質量環境管理手冊范本(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 001：2008/14001：2004標準編寫的手冊、程序文件；C．為了確保質量/環境管理體系應用過程有效策劃、運作及得到控制，企業編寫了相關支持性文件作支撐（如作業規范、作業指導書、流程圖等）；D．按質量/環境管理體系標準要求建立和產生的記錄；E． 各種與本公司經營有關的法律法規和技術標準、規范，客供文件、圖紙等。()：、程序文件及作業規范、政策性文件、法律法規文件的控制和管理；、環境因素控制等文件的管理；、技術文件、外來標準和外來技術資料、設備文件等的控制和管理。：，以確保文件是充分與適宜的；，并再次批準使用；；；、易于識別及檢索；（適用的法律法規的外來文件）得到識別，并控制其分發；，若因任何原因而保留作廢文件時，應在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，并放于指定地方，其它作廢文件要從所有發放和使用場所及時收回。 相關程序：《文件控制程序》QPQA02()，以提供質量/環境管理體系合要求及有效運作的證據，質量/環境記錄應保持易于閱讀，容易識別及檢索；、儲存、保護、檢索、保存期限及處理，應建立文件化程序，以界定所需的管制；東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質量/環境管理手冊HKEF/QEM01A119/36；；：《記錄控制程序》QPQA048. 管理職責/承諾()公司最高管理層對質量管理體系開展與實施以及持續改進其有效性的承諾提供證據：A．在公司內采取培訓、發布文件、內部刊物、公告欄，或會議等方式使公司的員工樹立質量意識、環境保護意識和法紀觀念，使其認識到滿足顧客的要求和法律法規要求的重要性；B．制定公司質量環境管理方針、目標和指標，作為公司在質量管理、環境保護方面所追求的目標和方向，并對管理目標加以分解、落實和考核，以確保方針、目標和指針的實現；C．定期對體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，以確保體系有效運行并持續改進；D．根據質量/環境管理及產品、生產過程變化，以及公司發展的要求，及時調整、配置相應資源，滿足管理體系運行和公司持續發展的要求。()，確保顧客要求得到確認并予以滿足；：《顧客滿意度調查程序》QPCM03 (/)建立并保持環境因素識別和評價程序，對產品實現過程中環境因素進行識別并評價；；、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態和以下幾種類型：a. 向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；b. 向水體排放的污染物：如工業廢水、生活污水等；c. 固體廢棄物及危險廢液污染：如生產中的邊角料、生活垃圾和機器廢油、化學清洗劑等；d. 噪聲對周圍環境的影響：如汽車鳴笛，機器運轉噪音等；e. 對周圍居民生活的影響；f. 電、水、氣、油等資源的消耗。 通過書面調查和分析，對確定公司活動、產品及服務中能夠控制和可施加影響的環境因素進行評價，并加以控制和施加影響； 公司確定重要環境因素時考慮以下幾個方面： ● 環境因素發生的頻率； ● 環境因素與適用的環境法律、法規的符合性； ● 環境因素影響范圍； ● 環境因素的控制水平； ● 能源資源利用情況； ● 相關方的環境要求。 各部門對收集到的環境因素按程序規定實施評價，確定重要環境因素； 環境因素因素更新： 每年應對環境因素進行一次更新評價；，應及時進行環境因素的辨識、環境影響評價的更新，以確保環境 東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質量/環境管理手冊HKEF/QEM01A120/36因素識別和環境因素評價策劃相關的文件和記錄最新； ● 方針變更； ● 活動、服務及產品變化； ● 內審、外審及管理評審的要求； ● 法律、法規及其他要求的變化； ● 相關方要求； ● 目標及管理方案實施前及實施完成后； ● 新、改、擴建項目實施； 各部門應定期Review本部門環境因素識別及評價狀況，若有變更，應及時修訂并記錄，并將結果匯報行政部確認。：《環境因素識別及評價管理程序》EPHR01。11. 法律法規和其它要求(/)：建立并保持程序以便獲取和確定公司產品、活動和服務適用的法律、法規及其他要求并及時獲取其最新資訊，為環境體系的建立和運行提供依據，使公司的環境行為符合法律、法規及其他要求；：適用于環保法律、法規、標準和其他要求的控制；：：負責環境法律、法規及其它要求的獲取并負責傳達到相關部門，定期組織相關部門對適用的環境法律、法規及其它要求的遵循情況進行評價；：必須傳達并遵守已確認適用的環境法律、法規及其他要求，定期評價對適用的環境法律、法規及其它要求的遵循情況； 控制要求 人力資源負責定期向政府機構及行業協會獲取國家及地方相關的法律、法規、標準及其它要求；、報刊、網絡等及時獲取相關的信息； 各部門負責對收集到的法律、法規及其他要求進行識別、評價，確認其適用性，并由人力資源部匯總； 各部門對收集到的法律、法規及其他要求應及時進行傳遞至人力資源，由人力資源傳達到其他相關部門進行識別、評價； 人力資源部負責對收集到的法律、法規及其他要求建立清單，保存各相關部門定期評價我司適用的環境法律、法規和其他要求的遵循情況的相關記錄； 人力資源對法律、法規及其他要求的變化、更新情況進行跟蹤，獲取最新信息，并及時向相關部門傳達； 員工應遵守適用于本公司的環境法律、法規及其他要求； 相關部門在接收到適用的環境法律、法規及其他要求時，應定期評價共遵循情況，并確保所編制的環境文件符合法律、法規及其他要求； HR針對各部門每季度環境法規識別結果為不符合的項目開出不符合性報告，追蹤責任部門提出原因及對策，并把回復的對策提交給人力資源總監追蹤。 相關文件 《法律法規管制程序》EPHR02東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質量/環境管理手冊HKEF/QEM01A121/36() 通過確定本公司質量/環境方針，并對其進行有效管理，使質量/環境管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法：A質量/環境方針應體現本公司質量/環境管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被員工理解和支持；B體現對顧客滿意、體系有效性和持續改進以及對遵守法律法規和其他要求、污染預防的承諾；C質量/環境方針應能滿足提供制定和評審質量/環境目標的框架；D總經理提出質量/環境方針的構想、要求，管理者代表組織制定草案，草案經各部門充分討論并修改和完善；E質量/環境方針經公司各部門最高主管會議評審，總經理批準發布實施。 承諾A各管理層負責人應對質量/環境方針的實現作出承諾；B全體員工應圍繞以顧客為關注焦點，從產品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規范行為，確保生產出高質量的產品和具有良好的環境行為。 組織實施與評價A充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量/環境方針，并做好員工培訓使全體員工理解并可為公眾所獲取；B通過制定質量目標/環境目標、實施和考核等手段以保證質量/環境方針的實現；《管理評審程序》QPQA10 (): 通過設定和實施質量目標/環境目標與指標，使本公司質量/環境方針得以實現；：適用于本公司各部門質量目標/環境目標與指標的管理；，負責責成管理者代表提出公司總的質量目標/環境目標與指標，經批準方可發布實施；；；；A質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業的特點和先進性；B質量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與企業的質量方針保持一致。（包括污染預防承諾）的原則，在考慮法律及其他要求、重大環境因素、可選技術方案、財務管理和相關意見的基礎上，提出具體、可行的環境目標和指標，環境目標要具體，環境指標要現實可測量。:《質量/環境目標與指標及方案管理程序》QPQA09東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質量/環境管理手冊HKEF/QEM01A122/36 環境管理方案的制定、審批和實施； 內審中各部門被開立的不符合需通過環境目標及管理方案改善的項目須制訂環境管理方案，管理方案由部門最高主管進行評估，會簽人力資源并匯總報環境管理者代表審核，最高管理者審核后實施。 各部門每年對環境因素進行重新識別與評價時，需列入環境目標進行改善的項目要制訂管理方案，管理方案由部門最高主管評估，會簽人力資源并匯部各部門的目標報環境管理者代表審核，最高管理者核準后實施。 日常檢查被開立不符合，并列入環境目標改善的項目須制訂環境管理方案并進行環境因素識別和評價，管理方案由部門最高主管評估，會簽人力資源并報環境管理者代表審核，最高管理者核準后實施； 人力資源每年底制訂公司下一年度部的環境目標、指標、與公司總的目標、指標相關的部門可根據需要制訂細化的實施方案； 各部門最高主管對環境管理方案的實施進行可行性評估； 為保證環境管理方案的實施，財務處必須保證所需資金的落實。 環境管理方案的檢查與修訂： 環境目標和指標及管理方案相關的部門應在每項實施方案預定完成時間前進行檢查，同時應每月檢查一次，確定進度完成情況； 環境管理者代表根據不同方案的情況，定期對環境管理方案進行檢討并將結果報總經理； 每年管理評審后，應依評審結果對環境管理方案進行修訂； ● 公司產品、活動和服務情況發生變化 ； ● 環境目標、指標發生重大變化； ● 法律法規及其他要求變更或審核要求時； ● 原方案出現重大問題或不可行時； 修改后的環境管理方案須知會人力資源評估，環境管理者代表審核、由最高管理者核準后方能實施。()：通過對管理體系策劃，使本公司產品和產品質量、環境行為能滿足顧客及相關方的要求，并識別和確定所需的作業過程與資源，從而實現質量/環境目標與治標，確保質量/環境管理體系的持續改進。：適用于公司對管理體系的策劃全過程。：；，具體負責管理體系策劃工作；。 東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質量/環境管理手冊HKEF/QEM01A123/36：公司在下列時機應對管理體系進行策劃：A公司決定建立新的管理體系之前；B管理體系根據需要進行換版前C對管理體系的要求出現較大變更，影響到管理體系的結構發生變化前；D質量/環境方針不能滿足公司發展的要求，而迫使管理體系進行變更前；E公司組織機構發生較大變動，影響到公司的管理體系的變更前。：A公司的質量/環境方針、目標與指標；B組織機構、職責和權限；C資源的配置；D管理體系的結構模式；E管理體系的其他要求。：A公司經營的宗旨和方向；B顧客及相關要求的變化及其它環境的變化，如組織機構、原材料市場、新體系的要求等；C公司資源的配置情況；D影響到質量/環境方針、質量/環境目標的重大不合格的原因分析結論；E業績改進的建議。：：包括手冊、程序文件及管理規則（作業指導書）等；，確保在對管理體系的更改進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性；《文件控制程序》QPQA02《記錄控制程序》QPQA04 、作用、職責和權限()公司對管理和實施質量/環境管理體系的資源、人員作用、人員的職責和權限及其相互關系規定如下：：、實施和持續改進提供必需的基礎設施、生產環境和技術以及充分的財政資源。，人力資源與各部門一同編制各部門工作崗位的《祥寶公司崗位說明書》，明確各崗位工作人員的學歷、培訓、專項技能及工作經歷的具體要求，報最高管理者審批。《祥寶電子崗位說明書》，作為人力資源進行崗位人員能力識別、安排和招聘的主要依據，若崗位人員能力不能滿足要求，應采取培訓、招聘等措施使崗位人員能力滿足要求，并評估措施的有效性。東莞市焊宏愛法電子有限公司文件編號版 本頁 次質量/環境管理手冊HKEF/QEM01A124/36“管理體系職能要素分配表”。，其職責和權限如下：A制定公司發展策略、年度經營目標；B制定管理方針和管理目標，確保本公司按照標準的要求建立、實施和保持管理體系；C確保本公司能穩定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規要求的產品；D核準各部門主管工作職責、甄選各部門經理級以上主管人選；E任命管理者代表，