桶裝飲用純凈水質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 車間應控制生產操作狀態與工藝文件中規定要求一致。 重慶市冰澗飲品有限責任公司 第 14 頁 共 31 頁 桶裝 飲用純凈水 質量手冊 版本 ：第 1 版 環境條件控制：由車間負責按食品衛生規范和衛生審查細則要求控制生產現場，確保生產現場的環境滿足要求。 1 目的：對產品進行適當的標識，以便識別產品，確保在需要時對產品質量的形成過程進行追溯。 2 范圍：適用 于物料、半成品、成品在接收、生產、貯存、出廠的全過程標識的控制管理。 3 職責： 質 管科 是產品標識和可追溯性的歸口管理部門，負責標識方法的制定、管理及檢查。 生產車間負責生產過程的產品標識和可追溯性記錄的實施。 物料部負責購進物料的標識。 4 程序 標識形式 狀態標志：用于儀器、設備。 貨位卡：用于物料、半成品、成品。 記號筆：用于生產過程的臨時標記。 文件標識：檢驗報告單、生產記錄、包裝標識。 區域標識：用于倉儲、生產區域。 物料 倉庫對入庫的物料做好標識、保管和記錄。 物料入庫，用貨位卡做好標識，識別內容包括物料名稱、產地、規格、批號、數量等，并按規定定置存放，做到帳、卡、物相符。 物料發放時，由使用部門填寫“出庫單”，出庫單必須有領料人、領料部門負責人及倉庫保管員簽字。 1 目的：控制產品的，防止因此影響產品質量。 2 范圍：適用于采購物料、半成品和成品的包裝、搬運和儲存。 、搬運和儲存控制程序 重慶市冰澗飲品有限責任公司 第 15 頁 共 31 頁 桶裝 飲用純凈水 質量手冊 版本 ：第 1 版 3 職責 物料部負責采購物料的搬運和儲存。 生產車間負責半成品、成品的搬運和儲存。 4 程序 包裝 由質量部按用戶要求或產品安全要求設計包裝，由車間按規定對產品進行包裝。 產品外包裝要符合《產品標識控制程序》的規定及 GB107911989《軟飲料原輔材料的要求》、 GB107901989《軟飲料的檢驗規則、標志、包裝、運輸、貯存》。 質量部對包裝質量及產品標識進行監督檢查。 搬運 物料部采購的產品，由質量部檢驗或驗證合格后辦理入庫手續，由物料部負責安排入庫過程的搬運。 車間在領用物資并搬運到生產場所的過程中，要注意防止產品損壞、泄露及沙塵污染而影響產品質量 。 銷售部部負責辦理成品出庫手續，并負責組織搬運裝車。 在搬運過程中，要保護好產品標識和檢驗狀態標識。 儲存 對檢驗合格的采購物料和成品，由物料部按規定辦理手續后，分類儲存并做好標識。 對檢驗不合格的采購物料和成品，要隔離存放，并做好標識。 車間負責半成品的儲存，并做好相應的標識。 使用指定的儲存場地和庫房，采取有效的措施，使其達到防火、防濕、防污染、防曬、防壓等倉儲條件，儲存高度應符合規定的要求。 倉儲物料和產品不能露天存放，定期 對倉儲產品情況進行檢查。 桶裝飲用水 儲存一個月以上，應傾倒報廢， 桶回收使用 。 產品在搬運、儲存中應符合其衛生規定。 1 目的：對不合格品進行控制，確保不合格品不流入下道工序或出廠。 重慶市冰澗飲品有限責任公司 第 16 頁 共 31 頁 桶裝 飲用純凈水 質量手冊 版本 ：第 1 版 2 范圍： 適用于 桶裝飲用水 生產全過程及出廠后發生的不合格品的處理。車間產生的不合格水現場處理。桶裝飲用水車間開機產生的廢水及時排放。對生產過程中生產的桶裝飲用水由操作人員兼質檢員進行燈檢，對不符合標準要求的成品，由操作人員倒掉重裝。 3 術語：不合格品：不滿足規定的質量要求的原材料、半成品、成品。 4 職責 質量部負責不合格品的判定、標識并交車間進行隔離存放。 對出現的重大或批量不合格品，由總經理進行評審處置。 5 程序 不合格品應采取如下控制步驟： 判定 記錄 標識 隔離 評審 處置 判定及記錄：按《檢驗規程》，對不合格品進行判定并記錄。 標識及隔離：對不合格品的標識應執行《檢驗規程》，將不合格品進行明顯標識并隔離，以防誤用。 評審：質量部評審鑒定不合格品，決定是否接受、報廢。 處置方式：拒收或報廢 。 采購物資（含原材料、配套件）不合格品的控制：采購物資購進后，經質量部進行檢驗或驗證，不合格品通知物料部，由物料部聯系退貨；經驗證采購物資合格的，將驗證資料納入供應商檔案。 不合格產品的控制 質量部對半成品和成品作出合格或不合格的判定，及時做好記錄和標識，原材料、半成品、成品經檢驗出現不合格品不得入庫或銷售。 通常情況下，對不構成質量事故的一般不合格品由操作人員直接作出報廢的決定，登記“ 不合格品臺帳 ”。 若出現批量不合格品構成質量事故的，應及時退貨、銷毀。 辦公室根據指標完成情況，依據有關規定負責組織進行考核。 對產品出廠后，顧客反映的質量問題，按有關用戶投訴制度進行處理。 重慶市冰澗飲品有限責任公司 第 17 頁 共 31 頁 桶裝 飲用純凈水 質量手冊 版本 ：第 1 版 1 目的：采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量管理體系的持續改進。 2 范圍：適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。 3 職責 質量部負責組織對體系、產品和服務持續改進的策劃。 各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。 持續改進的策劃 公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有效性和效率，持續追求對質量管理體系 各過程的改進。 日常的改進活動：對日常改進活動的策劃和管理參見 、 條款執行。 較重大的改進項目：涉及對現有過程、產品或服務的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮以下問題： a 改進項目的目標和總體要求。 b 分析現有過程的展開確定改進方案。 c 實施改進并評價改進的結果。 各部門對數據分析、糾正和預防措施的實施，積極尋找體系持續改進的機會，確定需要改進的方面（如資源配置及環境質量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報總經理審批后，予以實施。 糾正措施 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。 識別不合格：對質量管理體系各過程出現的以下信息進行識別： a 過程、產品和服務質量出現重大問題，或超過規定值時。 b 用戶對產品質量或服務有投訴時。 c 供方產品或服務出現嚴重不合格。 d 其他不符合質量管理體系文件要求的情況。 原因分析、措施制定、實施與驗證：可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。 對 所列情況，由發現部門填寫“偏差處理單”報質量部 ，由質量部會同相關 重慶市冰澗飲品有限責任公司 第 18 頁 共 31 頁 桶裝 飲用純凈水 質量手冊 版本 ：第 1 版 部門調查分析原因，制定糾正措施并實施。 每項糾正措施完成后，質量部進行跟蹤驗證，質量部對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續發生。 預防措施 各部門要識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 識別潛在不合格：各部門要及時重點分析如下記錄，以便及時了解體系運行的有效性，過程、產品、服務、環境質量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常對體系運作的檢查和監督過程中，及時 收集分析各方面的反饋信息。 a 供方供貨質量統計、產品質量統計（如調查表排列圖等）、市場分析、環境質量統計等。 b 糾正、預防、改進措施執行記錄等。 發現潛在的不合格事實時，根據潛在的問題影響程度確定輕重緩急，由質量部召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門并實施，質量部對有效性進行評審。 改進、糾正和預防措施實施控制及記錄 在改進、糾正和預防措施的實施過程中，總經理負責配置必要的資源，總經理助理組織分析原因和確定責任部門，并監督措施實施的過程。 質量部編制“檢查情況與整 改措施”，明確責任部門、完成時間及實施情況。逾期未能完成者，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。 由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執行。 1 目的：對從事與質量有影響的工作人員進行培訓，保證所受培訓的人員滿足相關工作的規定要求。 2 范圍：適用于全廠的崗位培訓、考核及上崗證的頒發。 3 職責 辦公室為公司培訓的管理部門，統一組織協調和負責全公司職工的教育培訓工作，負責制定年度培訓計劃。 各部門按培訓計劃要求實施培訓工作。 重慶市冰澗飲品有限責任公司 第 19 頁 共 31 頁 桶裝 飲用純凈水 質量手冊 版本 ：第 1 版 4 相關文件和術語 崗位培訓：根據企業生產、經營活動確定的崗位層次和職務系列，在合理定員、定額的基礎上，對每個上崗的從業人員按崗位必備的素質要求，在一