西本木式純凈水(飲料)公司質(zhì)量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； （ 6） 計量單位應(yīng)使用法定計量單位； （ 7） 簽署必須完整、正確； （ 8） 工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 . 3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗(yàn)收的重要依據(jù)， 本公司 力求 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。 本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括： （ 1） 本公司等同采納的國家標(biāo)準(zhǔn) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) ，以國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) ； （ 2） 本公司制定的包含產(chǎn)品質(zhì)量要求的各類工藝文件； （ 3） 本公司制定原輔料、半成品、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ，并確保按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品達(dá)到進(jìn)口國的要求。 （ 4） 本公司制定的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求）。 品控部 負(fù)責(zé)將本 公司 所需的產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、 地方標(biāo)準(zhǔn)、 企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 及出口國要求 收集齊全， 并 負(fù)責(zé)工藝文件 和 原輔料、半成品、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 的編制， 由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行 ，廠部 辦公室負(fù)責(zé) 存檔 分發(fā)； 其管理過程按《文件 控制程序 》執(zhí)行。 文件控制 1. 公司制定的所有文件的發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件 控制程序 》中予以明確規(guī)定。 2. 根據(jù)需要適時對使用中的文件進(jìn)行評審。 3. 文件的更改由原審批部門進(jìn)行審批。文件更改時，其版本號、修訂號應(yīng)相應(yīng)更改。 4. 辦公室 記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。 5. 受控文件應(yīng)進(jìn)行編號，歸 檔時應(yīng)按類別進(jìn)行文件歸檔。 、程序性文件、 表單、管理文件、外來文件 的編號方式如下： a．《質(zhì)量手冊》編號規(guī)則，例： SEPQMXXXX SEP— 表示公司代號； QM— 表示質(zhì)量手冊代號； XXXX— 表示年號。 ，例： SEPQP－ XX－ XX SEP— 表示公司代號； QP— 表示程序文件代號； XX— 表示部門代碼 XX— 表示部門程序文件流水號。 c、表單的編號規(guī)則： SEPQP－ XX－ XX XXA SEP— 表示公司代號 QP— 表示質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) XX— 表示部門代 碼 XX— 表示部門程序文件流水號。 XX— 表示各程序表單的流水號 A— 表示換版的標(biāo)識（第一版 A，第二版 B??） d、部門管理文件編號規(guī)則，例： SEPQIXXXXX SEP— 表示公司代號 QI— 表示三階文件 XX— 表示 部門 代碼 XXX— 表示文件流水號 e、外來文件編號規(guī)則，例： SEPQIXXWXXX SEP— 表示公司代號 QI— 表示三階文件 XX— 表示 部門 代碼 W— 表示外來文件代號 XXX— 表示文件流水號 部門代碼： PK— 品控部 SC— 生產(chǎn) 車間 BG— 辦公室 GX— 供銷部 CK— 倉 庫 部門分發(fā)號如下： 01— 總經(jīng)理 02— 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 03— 品控部 04— 生產(chǎn)部 05— 供銷 部 06— 倉 庫 07— 辦公室 6. 為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，應(yīng)按《 文件 控制程序 》中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、 編目 、發(fā)放和回收。 7. 確 保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤銷無效、 作廢的文件。 8. 作廢文件仍有保留價值時，要 加蓋“作廢文件”印章并進(jìn)行有效隔離。 9. 公司自行編制的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。 直接引用的各類外來文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查后交由 廠部 辦公室 登記、發(fā)放給各 使用 部門 。 直接引用的國標(biāo)、 行標(biāo) 加蓋“受控文件” 。 為保持外來文件的有效性，應(yīng)保持與外部有關(guān)部門的聯(lián)系 ，確保外來文件的有效性。 11. 相關(guān)文件 《 文件 控制程序 》 — SEPQPBG02 記錄控制 做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動的質(zhì)量記錄并妥善管理和保存，為證實(shí)符合 生產(chǎn)許可證管理 要求和質(zhì)量 安全 管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 廠部 辦公室 負(fù)責(zé)空白記錄表格的備案，發(fā)放 、保存、 歸檔 管理工作。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、 審批、 移交、處理。 廠部 辦公室 負(fù)責(zé)人 監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。 3. 控制要求 所有 記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按《 記錄 控制程序 》執(zhí)行。 編制《記錄清單》，按規(guī)定統(tǒng)一對記錄 表 進(jìn)行編號。 記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰且易于識別。 記錄應(yīng)注明日期 并簽字或 蓋章，需要時還應(yīng)按規(guī)定有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效； 如記錄過程中因填寫差錯而進(jìn)行的劃改，劃改者需在劃改處簽 名 ，否則該記錄視為無效記錄。 4. 相關(guān)文件 《 記錄 控制程序 》 — SEPQPBG01 第 5 章 管理職責(zé) 組織領(lǐng)導(dǎo) 在 本手冊 ，公司 總經(jīng)理 任命 了 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 并對其應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行了確定；在本手冊 ， 公司 總經(jīng)理 確定了各 部門質(zhì)量職責(zé) 、權(quán)限 ，相關(guān)人員的崗位職責(zé) 、要求 在支持性文件《 人員崗位職責(zé)及任職要求 》 中詳細(xì)規(guī)定。 以 質(zhì)量安全、 顧客 滿意 為關(guān)注 焦 點(diǎn) 本公司的質(zhì)量活動圍繞以 質(zhì)量安全、 顧客 滿意 為導(dǎo)向進(jìn)行，不斷增強(qiáng)顧客滿意是本公司長期的目標(biāo)，為此，本 公司 總經(jīng)理 保證做到： a、 本公司 食品用塑料容器加工及 飲用水 生產(chǎn) 切實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行 《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》 及有關(guān) 食品用塑料容器加工、 飲用水類 食品 生產(chǎn) 法律法規(guī)要求， 并提供 一切所需的資源（包括人力、物力和資金等方面需求）； b、 通 過市場調(diào)查、預(yù)測以及與顧客的直接溝通等方式，確切掌握、理解顧客的需求。 c、 通過建立和實(shí)施質(zhì)量 安全 管理體系，使得滿足顧客要求轉(zhuǎn)化為公司 飲用水 生產(chǎn) 與銷售 服務(wù)，體現(xiàn)在各項(xiàng)工作中（諸如資源提供、 水處理 過程 控制 、 灌裝過程控制、 設(shè)備 管理 、 衛(wèi)生控制、 采購質(zhì)量控制、 生產(chǎn) 過程質(zhì)量控制 、 顧客滿意度評價、持續(xù)改進(jìn)等工作），從而達(dá)到顧客的 要求 。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針：（見 ） 質(zhì)量方針的管理 a、 本公司的 總經(jīng)理 通過會議、告示 、 宣傳 、授課 等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 b、 在進(jìn)行管理評審時，將對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審。必要時，對質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修訂。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)分解以及管理，在本手冊中 。 質(zhì)量安全管理體系 策劃 為 滿足 《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》 、 《食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》、 《 瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 及有關(guān) 產(chǎn)品 生產(chǎn) 法律法規(guī) 要求的 要求 （見 ），為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量 安全 管理體系進(jìn)行策劃，包括： 建立了符合 《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》 標(biāo)準(zhǔn)的文件化的 質(zhì)量安全管理體系 ，體系包括質(zhì)量手冊、 管理辦法 /控制程序 文件及其他支持性文件，這些文件對本公司 質(zhì)量安全管理體系所需的過程的管理進(jìn)行了適宜的規(guī)定。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量 安全 管理體系時，本公司將重新對質(zhì)量 安全 管理體系進(jìn)行策劃。 為保持 質(zhì)量安全管理體系 的完整性，本公司保證任何更改都進(jìn)行策劃并在受控條件下進(jìn)行，保證 質(zhì)量安全管理體系 在更改前 、 更改中 、 更改后均能始終保持 質(zhì)量安全管理體系 的完整性 ，并符合 飲用水類生產(chǎn) 安全衛(wèi)生要求 。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，編制公司組織機(jī)構(gòu)圖 、 質(zhì)量安全管理體系 機(jī)構(gòu)圖（ 見 ） 。 本公司在 質(zhì)量安全管理體系 職能分配表及相關(guān)文件中，規(guī)定了與 成品 質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限分配及相互關(guān)系。 本公司各部門的 質(zhì)量 職責(zé)和權(quán)限、主要管理層的職責(zé)和權(quán)限見 。 本公司各崗位 人員 的職責(zé)在 支持性文件《人員崗位職責(zé)及任職要求》中詳細(xì)描述 。 本公司結(jié)合 實(shí)際 要求，編制了“ 質(zhì)量安全管理體系 職能分配表 ”（見 ）。 本公司通過培訓(xùn)、 傳 閱文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其責(zé)，相互配合，有效的開展各項(xiàng)活動。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)從管理人員中任命一名 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，并確保全體員工了解 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 的職責(zé)和權(quán)限。當(dāng)正式任命的 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 不在時，可以由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 指定相關(guān)人員代理 實(shí)行其職能 ， 其主要職責(zé) 見本手冊 。 內(nèi)部溝通 1. 全公司員工必須遵守本手冊 《人員崗位職責(zé)及任職要求》 ，了解本崗位職責(zé)，遵守安全衛(wèi)生工作規(guī)章制度 ； 2. 本公司 主要 通過文件、記錄、宣傳、會議、培訓(xùn)等 活動， 實(shí)現(xiàn)在不同部門間溝通關(guān)于本管理體系與執(zhí)行成效的信息。 3. 涉及到產(chǎn)品不合格 與召回 、過程不合格、顧客不滿意、顧客投訴等信息，應(yīng)能夠 迅速 做 出反映并 妥善處理 。 4. 品控部 收集 食品安全衛(wèi)生 新法律法規(guī)、新 工藝 措施、新技術(shù) ， 得到批準(zhǔn)后及時 交 予使 用 部門執(zhí)行 。 管理評審 1. 總則 對 質(zhì)量安全管理體系 進(jìn)行定期評審，以確保 質(zhì)量安全管理體系持續(xù)適宜 瓶（桶）裝飲用水類 生產(chǎn)許可證管理要求 及 國家相關(guān) 飲用水 安全衛(wèi)生法律法規(guī) 。 2. 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評審會議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，督促相關(guān)部門制定實(shí)施有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。 3. 控制要求 管理評審由 總經(jīng)理 主持，每年至少進(jìn)行一次，必要時可臨時舉行。 管理評審計劃由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 至少在管理評審前一個星期編寫， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評審的有關(guān)人員。 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，按要求準(zhǔn)備好須提交的有關(guān)評審輸入的資料，這些資料的內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)管部門年度抽檢 的結(jié)果； b） 顧客的反饋； c） 質(zhì)量控制 過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性統(tǒng)計分析； d） 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施 狀況； e） 以往管理評審的跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評價； f） 可能引起 質(zhì)量安全管理體系 變化的內(nèi)部和外部環(huán)境； g） 采購控制情況 ； h） 企業(yè)場所 衛(wèi)生 管理 的狀況； i） 各部門或公司員工提出的 改進(jìn)建議。 按 計劃日期 召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 質(zhì)量安全管理體系 進(jìn)行評價， 識別、 評價其是否需要變更。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)做好會議記錄，負(fù)責(zé)編制管理評審報告（評審輸出的表現(xiàn)形式），管理評審報告中應(yīng)寫明管理評審的結(jié)論，至少應(yīng)包括對 質(zhì)量安全管理體系 及其過程、產(chǎn)品、 安全衛(wèi)生、 資源 需求進(jìn)行改進(jìn)的決定和措施。 管理評審報告經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門和人員。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)對管理評審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報 總經(jīng)理 。 4. 相關(guān)記錄 《 管理評審計劃 》 — SEPQPBG0701 《管理評審會議記錄》 — SEPQPBG0702 《管理評審報告》 — SEPQPBG0703 《管理評審改進(jìn)措施驗(yàn)證表》 — SEPQPBG0704 《管理評審 報告分發(fā)登記 表》 — SEPQPBG0705 第 6 章 資源管理 資源提供 為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全， 本 公司 確定并提供適宜的資源： 配備 食品用塑料容器加工、 飲用水類生產(chǎn) 申 證 單元 的 生產(chǎn) 與銷售所需的設(shè)施設(shè)備 、檢測設(shè)備 ，確保滿足 《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》 、 各申 證 單元 生產(chǎn)許可證審查細(xì)則及有關(guān) 食品用塑料容器加工、 飲用水 法律法規(guī) 要求的要求 ； 配備充足 的、符合要求的 人力 資源，生產(chǎn)工人健康合格并具有健康證 ，專職檢 驗(yàn) 員經(jīng) 食品衛(wèi)生安全 培訓(xùn) ； 優(yōu)化生產(chǎn)布局和工藝流程，杜絕 生產(chǎn) 過程中 交叉污染 ； ，必要時進(jìn)行整改，確保滿足 《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》 、 《食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》、 《 瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 及有關(guān) 、 飲用水類生產(chǎn) 法律法規(guī) 的 要求； 水源的防護(hù)符合國家 相關(guān)法律法規(guī) 要求。 ，提高顧客的滿意度。 資源包括人員、資金、設(shè)施、 設(shè)備、技術(shù)、 工作 衛(wèi)生 環(huán)境、信息等。 當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時