濮耐公司部門績效考核指標體系(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 2）比目標值每降低 百分點，減 分；3）小于目標值的 百分點，不得分；4）介于其中按線性關系計算物流部門、生產部門計劃接收記錄經營管理部年度考核月度考核加強銷售工程安全管理工作銷售工程重大安全事故次數符合公司銷售工程管理制度的重大安全事故次數1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關系計算公司安全記錄經營管理部年度考核月度考核做好直接上級交待的臨時工作臨時工作完成情況評分下達任務者直接評分下達任務者直接評分考核者評分直接上級月度考核第八節 財務管理部績效考核指標關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源評分部門考核頻次控制與降低財務費用實際財務費用和預算之間的差異率（實際財務費用預算額）/預算額*100%1） 標值=0,得90分2）比目標值每提高 百分點，減 分；3）比目標值每降低 百分點，加 分，最高120分4） 〉目標值的 百分點，不得分；5）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表經營管理部年度考核月度考核部門費用預算有效控制實際部門費用和預算之間的差異率（實際部門費用預算額）/預算額*100%1） 標值=0,得90分2）比目標值每提高 百分點，減 分；3）比目標值每降低 百分點，加 分，最高120分4）超過目標值的 百分點，不得分；5）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表經營管理部年度考核月度考核公司預算編制及時性預算編制按時完成率按時完成的預算編制次數/總的預算編制次數100％1）目標值=100％,得120分2）比目標值每降低 百分點，減 分；3）小于目標值的 百分點，不得分；4）介于其中按線性關系計算領導評價滿意度直接上級年度考核提高資金的利用效率公司銀行存款的利息公司銀行存款的利息1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務帳表經營管理部年度考核月度考核提高公司資金供應水平公司籌資計劃完成率按計劃完成的籌資金額/計劃完成的籌資金額1)目標值=100%,得120分2）比目標值每降低 分；減 分；3）介于其中按線性關系計算公司籌資計劃及財務帳戶記錄經營管理部年度考核提高公司稅務管理和稅務籌劃水平涉稅事務差錯次數涉稅事務差錯次數1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 次，減 分；3）比目標值每降低 次，加 分，最高120分4） 〉目標值的 次，不得分；5）介于其中按線性關系計算審計報告、稅務檢查記錄及財務總監檢查記錄經營管理部年度考核月度考核提高財務部門對公司和部門決策的支持水平財務報表使用者評價使用者直接評分使用者直接評分財務報表評分調查使用部門評分年度考核月度考核提高會計核算質量會計事務處理差錯次數當期會計事務處理差錯、延遲次數1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 百分點，減 分；3）比目標值每降低 百分點，加 分，最高120分4） 〉目標值的 百分點，不得分；5）介于其中按線性關系計算審計報告及財務總監檢查記錄直接上級年度考核月度考核提高公司財務會計管理水平財務分析報告質量主管領導直接打分考核者直接評分財務分析報告公司總經理、直接上級年度考核月度考核做好直接上級交待的臨時工作臨時工作完成情況評分下達任務者直接評分下達任務者直接評分考核者評分直接上級月度考核第九節 審計督察部績效考核指標關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源評分部門考核頻次部門費用預算控制實際部門費用和預算之間的差異率（實際部門費用預算額）/預算額*100%1)目標值=0,得90分2）比目標值每提高 百分點，減 分；3）比目標值每降低 百分點，加 分，最高120分4） 〉目標值的 百分點，不得分；5）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表經營管理部年度考核月度考核確保審計計劃按時完成實際計劃完成率按計劃完成的審計項目數目/計劃完成的項目總數*100%1)目標值=100%,得120分2）比目標值每降低 百分點；減 分；3）低于目標值 百分點，不得分4）介于其中按線性關系計算審計計劃和審計報告經營管理部年度考核月度考核提高審計報告的質量審計報告的質量考核者直接評分考核者直接評分審計報告總經理、直接上級年度考核月度考核提高審計效果未被查出的差錯金額未被查出的差錯金額1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 ％，減 分；3）比目標值每降低 ％，加 分，最高120分4） 〉目標值的 ％，不得分；5）介于其中按線性關系計算外部審計報告經營管理部年度考核降低外部審計的費用外部審計費用外部審計費用1)＝目標值,得90分2）比目標值每提高 百分點，減 分；3）比目標值每降低 百分點，加 分，最高120分4） 〉目標值的 百分點，不得分；5）介于其中按線性關系計算財務報表經營管理部年度考核提高外部審計效果外部審計機構提出的合理化建議數量外部審計機構提出的合理化建議數量1)＝目標值,得90分2）比目標值每提高 條，加 分，最高120分3）比目標值每降低 條，減 分； 4）介于其中按線性關系計算外部審計報告經營管理部年度考核做好直接上級交待的臨時工作臨時工作完成情況評分下達任務者直接評分下達任務者直接評分考核者評分直接上級月度考核第十節 經營管理部部門績效考核指標關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源評分部門考核頻次部門費用預算控制實際部門費用和預算之間的差異率（實際部門費用預算額）/預算額*100%1)目標值=0,得90分2）比目標值每提高 百分點，減 分；3）比目標值每降低 百分點，加 分，最高120分4） 〉目標值的 百分點，不得分；5）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表經營管理部年度考核月度考核公司經營計劃編制及時性經營計劃編制按時完成率按時完成的經營計劃編制次數/總的經營計劃編制次數100％1)目標值=100％,得120分2）比目標值每降低 百分點，減 分；3）小于目標值的 百分點，不得分；4）介于其中按線性關系計算領導評價滿意度直接上級年度考核提高經營計劃執行情況分析水平經營計劃執行情況分析報告質量考核者直接評分考核者直接評分對經營計劃執行情況分析報告的公司領導評分總經理、直接上級年度考核月度考核綜合協調效果協調職能發揮評分考核者直接評分考核者直接評分公司業務部門向高層領導的合理投訴記錄，公司總經理評分總經理、直接上級年度考核月度考核安全管理重大事故的發生率符合公司安全管理制度的重大安全事故次數1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 次；減 分；4）超過 次，不得分5）介于其中按線性關系計算公司安全記錄經營管理部年度考核月度考核質量問題的追究與處理到位質量責任追究率追究質量責任的次數/出現質量問題總次數100％1)目標值=100％,得120分2）比目標值每降低 百分點，減 分；3）小于目標值的 百分點，不得分；4）介于其中按線性關系計算本部門的月度質量工作分析報告和質量異議反饋單匯總表經營管理部年度考核月度考核管理規章制度的完備性例外事件次數例外事件次數1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 次，減 分；3）比目標值每降低 次，加 分，最高120分4） 〉目標值的 次，不得分；5）介于其中按線性關系計算高層領導特批次數高層評價公司總經理、副總年度考核月度考核做好直接上級交待的臨時工作臨時工作完成情況評分下達任務者直接評分下達任務者直接評分考核者評分直接上級月度考核第十一節 人力資源部部門績效考核指標關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源評分部門考核頻次控制與降低人力成本公司人力成本總額公司發生的所有的與人力使用有關的成本（工資福利、保險和公積金、招聘培訓成本等）1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表、人力資源的統計表經營管理部年度考核部門費用預算有效控制實際部門費用和預算之間的差異率（實際部門費用預算額）/預算額*100%1)目標值=0,得90分2）比目標值每提高 百分點，減 分；3）比目標值每降低 百分點，加 分，最高120分4）目標值的 百分點，不得分；5）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表經營管理部年度考核月度考核及時有效的開展人力資源招聘工作招聘的有效性接受調研的人員對有效性的評分1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 分；減 分；4）介于其中按線性關系計算用人部門對招聘工作的有效性評價用人部門年度考核薪資發放及時準確工資造冊的質量工資造冊差錯次數和不及時的次數1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標值每增加 次；減 分；4）介于其中按線性關系計算財務部工資發放表經營管理部年度考核月度考核組織有效培訓培訓質量評分∑每次培訓質量評分／培訓次數1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 分；減 分；4）介于其中按線性關系計算每次培訓質量評估表被培訓者年度考核月度考核員工對考核結果滿意，績效得到合理評價。考核工作質量員工有效申訴次數1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 次；減 分；4）介于其中按線性關系計算考核委員會經營管理部年度考核提高員工滿意度員工滿意度評分被調查人員對滿意度的評分1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 分；減 分；4）介于其中按線性關系計算員工滿意度調查人力資源部年度考核提高員工檔案管理水平不完整檔案的數量不完整檔案的數量1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 次，減 分；3）比目標值每降低 次，加 分，最高120分4） 〉目標值的 次，不得分；5）介于其中按線性關系計算直接領導抽查記錄直接上級年度考核提高人事工作服務水平人事工作投訴次數人事工作投訴次數1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 次，減 分；3）比目標值每降低 次，加 分，最高120分4） 〉目標值的 次，不得分；5）介于其中按線性關系計算經營管理部投訴記錄經營管理部年度考核減少員工流失,留住優秀員工員工主動流失率主動流失的員工數/(期末員工數本期內新增人數)*100%1）=目標值,得90分2）比目標值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目標值每提高 %；減 分；4）介于其中按線性關系計算人力資源部統計數據經營管理部年度考核做好直接上級交待的臨時工作臨時工作完成情況評分下達任務者直接評分下達任務者直接評分考核者評分直接上級月度考核第十二節 戰略管理部部門績效考核指標關鍵成功因素指標指標定義/公式 評分規則及標準信息來源評分部門考核頻次部門費用預算有效控制實際部門費用和預算之間的差異率（實際部門費用預算額）/預算額*100%5） 目標值=0,得90分2）比目標值每提高 百分點，減 分；3）比目標值每降低 百分點，加 分，最高120分4）目標值的 百分點，不得分；5）介于其中按線性關系計算財務報表、預算報表經營管理部年度考核月度考核開展公司戰略研究公司戰略研究質量公司領導直接評分公司領導直接評分公司戰略研究報告評分表公司高層評分年度考核月度考核提高投資項目調研的準確性投資項目的前期調研質量公司領導直接評分公司領導直接評分投資項目的前期調研報告評分表公司高層評分年度考核月度考核加強投資效果評價投資效果評價的及時性與準確性公司領導直接評分公司領導直接評分投資效果評價報告評分表公司高層評分年度考核月度考核加