xxxx電力建設有限公司質量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 的特殊過程受到控制，制定《生產和服務提供控制程序》，本公司承建工程的所有特殊施工過程均按該程序的有關規定組織實施。 公司工程技術部負責確定具體項目的哪些過程為特殊工程，并知道和監督檢查常設單位進行資源配備策劃和監督。特殊施工過程使用的施工設備、技術及資格認可由技術負責人進行。 特殊過程所采取的施工工藝、施工方法和作業環境，應符合有關規定、規程的標準和要求。 項目經理應暗戰哦規定要求做好同尾數過程的驗收，經有關單位和人員簽字后方可放行或交付。 標識和可追溯性 為防止產品的混淆使用或需要時對產品的形成過程進行追溯，知道《標識和可運塑的工作程序》。 常設單位根據需要確定使用標識的方法，并對其有效性精心監視，當產品出現重大問題時組織進行追溯。 對有追溯要求的元材料、過程產品和成品予以唯一性標識，并由有關人員做好記錄，一邊需要時追溯產品的形成過程。 對產品進行標識，可采取標牌、標簽和記錄等方式，并應保持對產品狀態的標識是保證是唯一的。 標識用的標牌、標簽由項目經理部統一管理。 顧客財產 為識別、驗證和保護顧客提供給本公司使用或構成產品以部分的顧客財產，如事故設備、材料、技術等，有關人員應嚴格執行《生產和服務提供的控制程序》中的有關規定。 經營人員負責對顧客提供的財產進行識別，并在過程承包合同文件中明確規定，具體執行《與顧客有關過程的控制出現》。 公司相關部門按照《檢驗和試驗控制程序》要求對顧客財產管理進行監督檢查。若發現不合格品，應按《不合格品控制程序》進行處理。 各單位應根據產品特點或按合同要求對顧客財產進行驗證、儲存和維護，并按合同規定的用途試驗，未經顧客書面同意不得挪作他用或處理。 若顧客提供的財產有丟失、損壞或不使用等情況，有關人員應做好記錄并及時向顧客報告，協商處理辦法。 本公司對顧客財產的驗證，不能減輕或免除顧客提供合格財產的責任。 產品防護 為保護產品在接收、標識、搬運、包裝、貯存、放行和交付的過程中符合規定的要求，制定標識、顧客財產及產品防護控制的工作程序。 項目經理部應針對合同或顧客的要求及產品的特性進行防護，防止產品損壞、變質或錯用。 支持性文件《生產和服務提供的控制程序》 監視和測量設備的控制 質量安全部質量管理人員負責建立計量管理網絡、識別所需的測量活動和所要求的監視和測量裝置、實施檢定、校準、維修使用的管理和控制，確保其測量能力與測量要求一致為證實產品符合規定的要求提供證據。 控制程序A、 建立公司監視和測量設備臺賬。B、 按周期或使用前，對照可溯源到國家基礎，標準的設備進行校準和調整。當不存在咨詢基準時，需計量用于小樽的依據。C、 測量設備在使用中允許必要的調整，但應處于檢定或校準狀態。D、 測量設備應有識別檢定和校準的標識。E、 設備在搬運、維護和貯存期間，應符合使用說明書或操作規程的要求，防止損壞和失效。 當發現測量設備部符合要求時，應對以往測量結果的有效性時行評價并作記錄，根據評價的結果，對設備和測量結果采取適當的措施。應保存校準和驗證結果的記錄。 測量設備中使用計算機軟件時，在初次使用前或用手檢驗或試驗前應確認滿足預期用途的能力。 支持性文件《監視和測量裝置控制程序》測量、分析和改進 總則質量安全部歸口測量、分析和改進的策劃和實施的組織管理工作，個職能部門和工程項目經理部負責各自的工作，形成工作網絡，以確保：A、 產品的符合；B、 質量管理體系的有效性；C、 通過對產品的質量和過程能力的測理、內部審核、預防的糾正措施的實施等方式持續改進質量管理體系的有效性，增強顧客滿足。、本公司應識別和運用統計技術，使用的先進的專業工程技術方法和應用程序，達到充分利用數據，識別規律，提出改進產品質量和質量管理體系的目的，利用信息網絡技術進行傳遞和溝通。 監視和測量 顧客滿足 顧客滿足是本公司的顧客對其要求已被滿足的程序的看法。顧客滿足程序是公司質量管理體系業績的一種度量方法。公司和辦公室質量安全桂闊管理，手機和分析利用顧客滿意的信息，各部門和全體員工都應關心和手機這些信息。 信息的來源A、直接來自顧客，隨工程完工后交付給顧客的反饋信息、電話征詢、信函征集、來信來電記錄、工程回訪、走訪用戶社會報紙、電臺、電視媒、網上信息等。A、間接獲得信息，來自公司內部反映出產品的質量特性，工程質量，工程完工后的維護和回訪。以上的信息科填寫“顧客及反饋信息單”傳遞公司辦公室。 顧客滿足程序分析A、顧客滿意程序比較B、顧客滿意率將收集到的顧客滿意信息進行統計分析，這種統計分析主要用于宏觀評價，但是隋很不滿意或投訴的情況，填寫“顧客投訴表”，即使僅意見，也應進行深入調查分析，絕不放過，應從中分析出改進質量管理體系有效性的有益成分。 對顧客滿意信息還必須進行階段性的系統分析，從中找到系統性、規律性的信息，改進質量管理體系的有效性。 內部審核 內部質量審核策劃和控制。 內審員應經過有關部門的培訓并考核合格總經理任命，方可具備內審員資格。 內部質量審核應覆蓋質量體系有要素，每年至少進行一次內審，兩次內審的時間聚不超過12個月，有管理者代表編制內審計劃，經總經理認可。 審核結果應做記錄，并對審核發現的問題或不合格品視情況提出糾正措施，審核報告應提交被核單位領導。 被審核部門領導負責保證所需糾正措施按時實施改正。 內審員負責糾正措施實施的跟進和驗證，實施應作記錄，已被相關文件的修訂。 支持性文件《內部質量審核控制程序》 《顧客滿意度控制程序》 過程的監視和測量 對影響質量的施工和服務過程應進行監視，對影響過程輸出的因素進行分析控制、監視和測量，并形成文件。 必要時應制定文件程序，規定質量要求，操作方法和驗收標準，比如作業指導書、操作規程、檢驗和試驗標準、質量控制點燈。 對過程活動設備進行維護保養并起控制。操作人員應進行資質培訓，已被相應的知識和技能。 公司重點對特殊過程和關鍵過程監視和測量，實施過程確認，形成過程閨房和控制的準則和方法。對焊接、架電桿進行控制，二通過隨后的力學試驗、強度試驗、抗腐蝕試驗結果提供監視和測量信息。 產品的監視和測量 質量安全質量檢驗人員負責施工過程竣工的檢驗和試驗，以驗證竣工后的過程符合要求。 質量檢驗人員按照進貨檢驗規程負責采購產品進貨的驗證和檢驗，驗證合格后方可入庫或滾入下道工序。 檢驗人員按照特定工程的過程檢驗規程，負責工程實現過程的檢驗和試驗，保有經過檢驗和試驗的工程合格后才能轉入下一過程。 項目經理部將所有合格的施工過程全部竣工后，方可由專職檢驗人員負責最終工程竣工后的檢驗和試驗，檢驗合格后經有權方形產品人員簽署符合接收準則的證明，方可方形工程和交付顧客。 在特殊情況下，除非得到公司有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則不能方形工程和交付給顧客。 支持性文件 《檢驗和試驗控制程序》 不合格品的控制公司成立質量管理評審委員會，負責體系質量活動，編制《不合格品控制程序》，防止不合格品的重要產生和使用。 項目經理部負責不合格品的鑒別、標識、記錄、隔離劑返工或返修后的重新驗證，以及不合格品審查組織批準處置意見后的監督執行工作。不合格品的發生單位及責任單位負責不合格產生的原因分析，落實責任者，提出處置建議，并按要求進行返工返修。 當交付開始使用后發現工程部合格時，本公司應采取與不合格的影響或潛在影響的程序響應的措施售后服務及質量終身責任制。 支持性文件《不合格品控制程序》 數據分析 質量安全部負責確定、收集和分析適當的數據，用以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續干凈質量管理體系的有效性。 信息來源包括：A、 監視和測量的數據；B、 過程參數的記錄；C、 顧客投訴；D、 顧客滿意程序；E、 質量管理體系運用中的其他信息。 質量安全科、工程技術科、物資管理科、項目經理部等職能部門均可根據自己的工作特點，收集分析各自取得的一系列數據，因地制宜選用統計技術和方法。 通過分析可以提供以下有關方面信息：A、 顧客滿意；B、 與工程要求的符合性；C、 過程和工程的特性及趨勢，包括采取預防措施的考慮；D、 供方或合作方。 支持性文件《數據分析控制程序》 改進 持續改進 本公司通過利用質量方針、質量目標、內外部審核結果、數據分析、預防和糾正措施及管理評審等促進質量管理體系有效性的持續改進。A、 圍欄適應市場競爭的需要，滿足顧客需求和期望，就必須不斷改進工程和服務質量，不斷完善質量管理體系的有效性偶那個和適宜性。B、 全員參與、采取預防、糾正措施。 糾正措施 質量安全部負責管理，項目經理部執行《預防和糾正措施控制程序》，防止不合格的再次發生，必要時針對不合格的原因采取措施。 糾正措施的程序要求。A、 評審不合格，包括顧客投訴；B、 確定不合格的原因；C、 評價措施的需求；D、 確定和實施所需的措施；E、 記錄所采取措施的結果；F、 評審所采取的糾正措施。 如果驗證措施有效，需要形成文件或更改文件鞏固已取得的成果。 支持性文件《糾正措施控制程序》 預防措施 安質科歸口并組織或執行《糾正和預防措施控制程序》防止不合格的發生，并消除此之外簽字的不合格的原因因而采取的措施。 質量安全部歸口管理，并組織和執行從正和預防措施控制程序，防止不合格的發生，以消除潛在的不合格原因二采取的措施。 預防措施的程序要求。A、 潛在不合格的工程或拂去，執行信息科來自顧客的意見和投訴、體系運行過程、產品實現過程、產品測量的結果等；B、 評價采取預防措施的需求；C、 確定并釋放所需的措施，實際上是一次風險分析，最后由最高管理者作出決定；D、 記錄所采取的措施的結果；E、 評審所采取的預防措施，形成文件，鞏固已取得的成果。 支持性文件《預防措施控制程序》第六篇 安全施工管理制度 第一章 安全施工責任制度第一條 總則 堅決貫徹執行“安全第一，預防為主”的安全生產方針，明確各級人員的安全施工職責，加強安全關里工作，提高安全施工水平，確保施工生產安全。 公司各級人員應在各自的崗位上，對實現安全施工的要求負責，嚴格履行所規定的職責，做到“三不傷害”。 對發生的不安全情況或事故應檢查“三不放過”的原則。認真組織調查、分析、處理，確保今后安全生產。 各級人員要自覺接受安監部門（人員）對施工的減產監督并及時研究整改安監部門提出的問題。第二條 安全職責 公司法人代表授權，副經理即為本工程安全施工的第一責任著。對本工程的安全施工負全面領導責任。 認真組織貫徹執行黨和國家有關安全生產的方針、政策法規、條例及升級有關規定，并督促檢查執行情況。 切實擺正經濟效益與安全的關系，檢查“管生產必須管安全”的原則，做到“五同時”但當安全與經濟效益兩者有矛盾時，必須絕對地服從安全。 改善職工勞動條件，為職工做到“三不傷害”，為工程確保生產安全打好基礎和保證。 組織制定安全生產規劃，并督促檢查執行情況。 對隱患和事故檢查“三不放過”的原則，做到獎罰分明。第三條 生產技術人員安全職責 對本段的安全技術工作負全面領導責任。 組織編制施工技術措施的同時，編制好施工安全措施。 參加隱患和事故分析。負責技術鑒定和預防事故對策措施中技術措施編制。 對工程中遇到的技術問題及時研究解決，確保安全生產。 嚴把工程質量管，保證工程順利投產。 負責施工人員的技術培訓。第四條 安全員職責 負責本工程各項安全措施的制定落實和開展經常性的檢查。 開展對人員每周一次的安全學習活動，教育人員在工作中作到“三不傷害”。 檢查。監督工作中個崗位人員尊章守紀情況，及時發現及時糾正和處理。 對隱患和事故負責做到“三不放過”并提出防范措施。第五條 施工班長職責 正確處理好生產與安全的關系，堅持“管生產必須管安全”的原則，做到“五同時”。 支持安全員的工作，并主持召開每周一次的安全活動。 每個工作地點，指派一名專職安全監護人員。 堅持按規定填寫《安全施工作業票》，并履行在工作現場工作內容和安全注意事項對工作班人員宣讀，并讓其在安全交底上簽字。 每次工作前安排人員檢查工器具的情況，為安全生產提供保證。 在實際工作中，遇有不符合安全交底要求和安全措施不當情況，應及時與監護人和責任人聯系處理，并及時采取補救措施。第六條 工人安全施工職責 牢固樹立“安全施工，人人有責”的思想，參加并認真學習安規只是和有關制度，自覺做到“三不傷害”。 嚴格按照工藝標準或技術和安全交底的要求作業，嚴禁擅自變更施工方法。 堅守工作崗位，加強工作責任心，加強作業群體的安全監護工作。 正確使用安全帽安全帶等工人用具或其他工器具。 作業中發現問題先停止工作并及時向班長匯報，待問題解決后再進行工作。 發生事故時應及時搶救作業者，保護現場并及時向班長匯報調查、分析事故時要如實反映情況，并積極提出改進意見和防范措施。第七條 安全施工檢查制度 本著從嚴要求、實事求是的原則，安全檢查應差用在施工現場勘、查、問、評的方式進行檢查。 查領導、班長工作是否做到“五同時”。 查人員對各項規章制度的學習、落實情況。 查施工現場的隱患、查違章、查不文明施工。 查對事故是否做到“三不放過”原則。第八條 工器具管理制度 對工器具必須實行專人操作，對國家規定特種作業項目如絞磨、電工、焊工等還應持證上崗。 工作前應組織人員對施工機械、工器具及安全防護設施進行清洗、修理，合格的工器具才能施工。 工器具應分門別類的有專人保管，領用時應要有領用和歸還手續。 工作中工器具的使用嚴禁以小代大或由質量問題就使用。 人員作業中發現工器具有質量和安全隱患，必須停止使用，并及時匯報領導。 按照《安規》要求做好工器具的試驗工作。第九條 考核辦法