信息化管理制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年度考核依據(jù)之一。第八十一條 培訓(xùn)作業(yè)流程建立規(guī)范的培訓(xùn)作業(yè)流程，使培訓(xùn)工作程序化、制度化，保證公司培訓(xùn)工作有目的、有計(jì)劃、有實(shí)效地進(jìn)行。參訓(xùn)對(duì)象分析。培訓(xùn)前要對(duì)參訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行全面的分析，包括知識(shí)結(jié)構(gòu)、學(xué)歷水平、工作經(jīng)歷、知識(shí)掌握程度等，掌握參訓(xùn)對(duì)象的整體概況。通過(guò)人事基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、與參訓(xùn)對(duì)象上級(jí)和代表性人物面談，了解當(dāng)時(shí)企業(yè)在該崗位所存在的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題和可能解決方法。培訓(xùn)需求調(diào)查。在參訓(xùn)對(duì)象分析基礎(chǔ)上，展開對(duì)參訓(xùn)對(duì)象客觀、準(zhǔn)確、細(xì)致、全面的培訓(xùn)需求調(diào)查，明確培訓(xùn)要解決的問(wèn)題與培訓(xùn)目的。編制培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)對(duì)參訓(xùn)對(duì)象的分析以及培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果，由培訓(xùn)部門結(jié)合受訓(xùn)部門實(shí)際情況，制訂詳細(xì)具體、切實(shí)可行的培訓(xùn)計(jì)劃，要明確參訓(xùn)對(duì)象、參訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容。要確定本次培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、主持人、培訓(xùn)人員、（現(xiàn)場(chǎng)音響師、紀(jì)律稽查、道具、聯(lián)絡(luò)），做到分工明確、保障有力，保證培訓(xùn)計(jì)劃的可執(zhí)行性與必執(zhí)行性，做到形式莊重、氣氛活躍、效果達(dá)到。培訓(xùn)計(jì)劃的貫徹落實(shí)。培訓(xùn)計(jì)劃一旦通過(guò)，負(fù)責(zé)部門要嚴(yán)格實(shí)施計(jì)劃，不得隨意更改計(jì)劃內(nèi)容，不得半途而廢。信息中心和各部門定期對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。培訓(xùn)的組織實(shí)施。培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、助教人員提前15分鐘到達(dá)培訓(xùn)地點(diǎn)，檢視人員到場(chǎng)情況、現(xiàn)場(chǎng)布置、音響電器調(diào)試、教材道具等做好培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，參訓(xùn)人員提前10分鐘到達(dá)培訓(xùn)地點(diǎn)簽到，講師提前10分鐘達(dá)到培訓(xùn)地點(diǎn)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，保證培訓(xùn)準(zhǔn)時(shí)按計(jì)劃按要求進(jìn)行。大型培訓(xùn)應(yīng)提前邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)或參訓(xùn)人員上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)致辭典禮，向?qū)W員明確培訓(xùn)目的、意義、紀(jì)律要求、考核獎(jiǎng)懲等。小型臨時(shí)性培訓(xùn)可以簡(jiǎn)化操作，人員分工可以兼任，但不能出現(xiàn)責(zé)任缺項(xiàng)，降低培訓(xùn)工作要求。培訓(xùn)效果評(píng)估。（1）訓(xùn)中評(píng)估：對(duì)于時(shí)間較長(zhǎng)的培訓(xùn)和外訓(xùn)項(xiàng)目，在培訓(xùn)中場(chǎng)休息、第一天結(jié)束后，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人要隨時(shí)與關(guān)鍵學(xué)員交談，了解培訓(xùn)中存在的問(wèn)題和學(xué)員的期望、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)一步要求，并與講師及時(shí)溝通局部調(diào)整，確保達(dá)到最好的培訓(xùn)效果。（2）培訓(xùn)人員評(píng)估：公司級(jí)別的培訓(xùn)結(jié)束后，由參訓(xùn)人員對(duì)培訓(xùn)人員的講課效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。培訓(xùn)考核。培訓(xùn)結(jié)束后要有考核，以強(qiáng)化、檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。有關(guān)部門要保證考核的公平、公正、公開，參訓(xùn)人員如果對(duì)考核過(guò)程存在疑義，可隨時(shí)到信息中心反映情況，信息中心負(fù)責(zé)調(diào)查落實(shí)，并要在一周內(nèi)將調(diào)查結(jié)果通知提議人員。培訓(xùn)檔案。一次完整的培訓(xùn)，必須要有培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、培訓(xùn)記錄、請(qǐng)假條、出差條等原始記錄。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理措施為了更好更安全的對(duì)信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)，特制訂本措施。第一章 機(jī)房突發(fā)事件處理措施第一條 基本對(duì)應(yīng)措施：相關(guān)負(fù)責(zé)人在離開機(jī)房后收到遠(yuǎn)程報(bào)警信號(hào)，首先應(yīng)與大樓警衛(wèi)取得聯(lián)系，了解初步情況；且應(yīng)盡快趕到現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行事故處理。第二條 具體事件處理措施：消防事故報(bào)警。處理原則：盡量減低損失，注意善后工作。消防事故報(bào)警有級(jí)別區(qū)分，第一級(jí)報(bào)警系統(tǒng)釋放門禁，通知警衛(wèi)及遠(yuǎn)程通報(bào)機(jī)房值班人員，第二級(jí)報(bào)警系統(tǒng)啟動(dòng)消防設(shè)施，并送火警信號(hào)至消防 。如果屬于誤報(bào)或者輕微火警事故，多數(shù)情況下已經(jīng)由大樓警衛(wèi)解決，不會(huì)升級(jí)到第二級(jí)報(bào)警，這種情況下機(jī)房值班人員到達(dá)機(jī)房后應(yīng)妥善處理現(xiàn)場(chǎng)，控制因火警而自動(dòng)開啟的所有出口，檢查并關(guān)閉機(jī)房所有設(shè)備的電源，清點(diǎn)設(shè)備，了解損失情況。如果屬于重大火警事故，升級(jí)到第二級(jí)警報(bào)，則由消防處理，值班人員到場(chǎng)后應(yīng)配合消防工作，維持現(xiàn)場(chǎng)秩序，保護(hù)機(jī)房安全。停電事故報(bào)警。處理原則：確保設(shè)備及數(shù)據(jù)安全為前提，兼顧應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的不間斷運(yùn)行。機(jī)房值班人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，先進(jìn)入機(jī)房，察看UPS工作狀況，如UPS已經(jīng)正常切換至電池供電，則與大樓警衛(wèi)取得聯(lián)系，了解停電原因，結(jié)合UPS電池維持能力，決定是否關(guān)閉服務(wù)器及機(jī)房其他電器設(shè)備。如短時(shí)期內(nèi)無(wú)法修復(fù)，則要注意離開機(jī)房必須用鑰匙鎖門，因?yàn)橥ｋ娗襏PS不工作的情況下，機(jī)房所有電磁控制的門都處于打開狀態(tài)，只能用機(jī)械鎖來(lái)關(guān)閉。防盜事故報(bào)警。處理原則：與大樓警衛(wèi)協(xié)調(diào)，第一時(shí)間確認(rèn)報(bào)警信號(hào)原因，排除誤報(bào)，同時(shí)避免不法人員逃脫。防盜系統(tǒng)報(bào)警由門禁系統(tǒng)發(fā)出，設(shè)置門禁后，如有人員進(jìn)入機(jī)房，30秒內(nèi)沒有輸入密碼撤銷門禁，系統(tǒng)發(fā)送報(bào)警信號(hào)至大樓警衛(wèi)處，并遠(yuǎn)程通知機(jī)房值班人員。一般情況下，大樓警衛(wèi)第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)警報(bào)是否屬于誤報(bào)，如果不是誤報(bào)，則在確保自身安全的前提下，采取相應(yīng)措施。機(jī)房值班人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)協(xié)助大樓警衛(wèi)處理，并清點(diǎn)機(jī)房設(shè)備估計(jì)損失。漏水事故報(bào)警。處理原則：在做好自身保護(hù)措施的前提下盡量避免機(jī)房設(shè)備財(cái)產(chǎn)的損失。機(jī)房的漏水監(jiān)控由機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng)提供，當(dāng)機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)或者水管出現(xiàn)漏水情況，立即通知機(jī)房值班人員。進(jìn)入機(jī)房后首先查看漏水狀況，并在盡可能短的時(shí)間內(nèi)關(guān)閉服務(wù)器并切斷電源；比較嚴(yán)重的情況下應(yīng)立即通知公司領(lǐng)導(dǎo)。查找水源，可能的漏水區(qū)域主要是窗臺(tái)，消防噴淋，空調(diào)加濕部分這幾處。然后進(jìn)行排水工作，最后清點(diǎn)設(shè)備，估算損失，以便事后處理。第二章 用戶端系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)措施第三條 目的：保證各部門計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常工作。第四條 職責(zé)：維護(hù)各部門計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對(duì)用戶的報(bào)修及時(shí)響應(yīng)。第五條 適用范圍：各部門計(jì)算機(jī)軟件故障、一般硬件更換、網(wǎng)絡(luò)調(diào)整等情況。第六條 方法和要求：接到報(bào)修后向用戶詢問(wèn)具體情況。接到報(bào)修后在2小時(shí)內(nèi)作出響應(yīng)，如暫時(shí)無(wú)法到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)則必須事先跟相應(yīng)部門說(shuō)明情況。根據(jù)報(bào)修情況，攜帶相應(yīng)的設(shè)備配置清單以方便維護(hù)。根據(jù)用戶提供的描述，再結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，分析現(xiàn)象，找出原因，最后解決問(wèn)題，并填寫“維護(hù)記錄”。如果現(xiàn)場(chǎng)仍有暫時(shí)無(wú)法解決的問(wèn)題，將未解決的問(wèn)題，預(yù)計(jì)采用的解決方法和大致的解決時(shí)間填入“備注”，再預(yù)約時(shí)間進(jìn)行下一次維護(hù)。維護(hù)完畢后，填寫“離開時(shí)間”、“維護(hù)人”、“日期”和“設(shè)備配置有無(wú)變化”，并請(qǐng)用戶簽名確認(rèn)。最后將本次設(shè)備維護(hù)報(bào)告和索取的設(shè)備配置清單交由專人歸檔處理。在維護(hù)過(guò)程中，需做到響應(yīng)及時(shí)，態(tài)度誠(chéng)懇，服務(wù)熱情，認(rèn)真聽取用戶意見。附：系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)流程圖用戶報(bào)修預(yù)約維護(hù)時(shí)間預(yù)填維護(hù)單到現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)填寫維護(hù)單并請(qǐng)用戶確認(rèn)資料歸檔用戶報(bào)修預(yù)約維護(hù)時(shí)間預(yù)填維護(hù)單到現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)填寫維護(hù)單并請(qǐng)用戶確認(rèn)資料歸檔仍有未解決的問(wèn)題第三章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理措施第七條 目的：為了維護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全，促進(jìn)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展，保障信息化建設(shè)的順利進(jìn)行，制定本細(xì)則。第八條 適用范圍：本細(xì)則為數(shù)據(jù)庫(kù)管理、網(wǎng)絡(luò)管理和系統(tǒng)管理提供了安全管理的指導(dǎo)規(guī)范。第九條 方法和要求：賬戶管理：賬戶設(shè)立與管理，必須遵循以下原則：①以最少授權(quán)為原則，嚴(yán)格劃分不同用戶的訪問(wèn)權(quán)限，避免越權(quán)訪問(wèn)或交叉授權(quán)；②以“不肯定即為否定”原則設(shè)計(jì)訪問(wèn)權(quán)限的管理方案；③數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員和網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)管理人員相互制約；④考慮針對(duì)內(nèi)部用戶和外部用戶的不同的安全策略；⑤考慮權(quán)限管理配置的靈活性和可擴(kuò)展性。口令管理：①所有賬戶必須都設(shè)有口令；②口令應(yīng)當(dāng)至少有6個(gè)字符長(zhǎng)，使用大小寫字母，數(shù)字混編，且建議口令中要有一些非字母（如標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等）；③設(shè)定口令的存活期為一個(gè)月，禁止自始自終一成不變的用戶口令；④不準(zhǔn)使用用戶名（賬號(hào)）作為口令；⑤不準(zhǔn)使用用戶名（賬號(hào)）的變換形式作為口令；⑥不準(zhǔn)使用自己或者親友的生日作為口令；⑦不準(zhǔn)使用常用的英文單詞作為口令。病毒防治：①建立病毒服務(wù)器，及時(shí)查殺服務(wù)器、客戶端病毒；②定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)版病毒防治軟件進(jìn)行升級(jí)；③限制共享目錄及讀寫權(quán)限的使用；④限制網(wǎng)上軟件的下載和禁止盜版軟件；⑤對(duì)外來(lái)的軟盤必須先查毒后使用；⑥將服務(wù)器上某些可執(zhí)行文件的寫屬性設(shè)為禁止。網(wǎng)絡(luò)管理：①合理劃分網(wǎng)段，減少無(wú)用的廣播包括對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)；②使用網(wǎng)絡(luò)日志，對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行適當(dāng)監(jiān)控；③通過(guò)定義虛擬子網(wǎng)隔斷非法訪問(wèn)；④通過(guò)IP地址與網(wǎng)卡MAC地址捆綁的方法防止IP盜用。系統(tǒng)管理：①在各種操作系統(tǒng)使用最新的補(bǔ)丁；②定期對(duì)服務(wù)器尤其是關(guān)鍵的服務(wù)器修補(bǔ)安全漏洞；③禁止從軟盤、光驅(qū)引導(dǎo)（隨機(jī)盤除外）；④設(shè)置開機(jī)口令；⑤設(shè)置屏幕保護(hù)口令；⑥在XP\Windows 2000或以上版本的操作系統(tǒng)中只使用NTFS格式；⑦盡量少將應(yīng)用程序設(shè)置成自動(dòng)登錄；⑧刪除不用的賬號(hào)。數(shù)據(jù)庫(kù)管理：①在各種數(shù)據(jù)庫(kù)使用最新的補(bǔ)丁；②定期對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)修補(bǔ)安全漏洞；③刪除不用的賬號(hào)。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理：①在路由器和交換機(jī)上定義訪問(wèn)屬性，只允許經(jīng)過(guò)認(rèn)證的；②正常數(shù)據(jù)訪問(wèn)請(qǐng)求通過(guò)，非法的訪問(wèn)請(qǐng)求被拒絕并記錄日志。 應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一章 公司信息化建設(shè)監(jiān)察制度為配合公司信息化建設(shè)的推行，監(jiān)督并促進(jìn)全體員工對(duì)信息平臺(tái)的使用，特成立監(jiān)察小組。組長(zhǎng)：杜其廣 副組長(zhǎng)：錢 紅成員：閭曙光 張世芳 梅 華 章月萍 朱齊玉 吳 進(jìn)第一條 監(jiān)察小組成員必須每日上線，負(fù)責(zé)監(jiān)控信息平臺(tái)使用情況，并做好相關(guān)監(jiān)控記錄。第二條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門工作流程的執(zhí)行情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第三條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門電子資料的建立情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第四條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)抽查各項(xiàng)目部應(yīng)上傳資料情況，向各分公司傳遞相關(guān)信息。第五條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門、各分公司上傳信息并進(jìn)行考核。 第二章 公司協(xié)同工作平臺(tái)實(shí)施管理辦法為提高企業(yè)辦公效率、提升企業(yè)管理水平，解決長(zhǎng)期以來(lái)由于施工項(xiàng)目分散造成的信息溝通不暢問(wèn)題，逐步實(shí)現(xiàn)公司無(wú)紙化辦公的目標(biāo)，公司決定實(shí)施由北京夢(mèng)龍科技公司開發(fā)的公司協(xié)同工作平臺(tái)。為保證這一系統(tǒng)的順利實(shí)施，特制定本管理辦法。第六條 平臺(tái)組成授權(quán)管理：負(fù)責(zé)公司協(xié)同工作平臺(tái)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)和權(quán)限控制，對(duì)平臺(tái)上所有“插入”的軟件進(jìn)行統(tǒng)一的授權(quán)和管理。授權(quán)系統(tǒng)的主要功能是維護(hù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，構(gòu)成企業(yè)人事管理信息基礎(chǔ)；根據(jù)軟件的不同使用權(quán)限，對(duì)使用者進(jìn)行授權(quán)；對(duì)軟件中每個(gè)有權(quán)限要求的功能都可單獨(dú)設(shè)置；分派和管理角色成員，形成組織 管理與穿透式管理的有機(jī)結(jié)合；指定管理員權(quán)限等級(jí)，嚴(yán)格限制相關(guān)人員維護(hù)授權(quán)系統(tǒng)的權(quán)限。即時(shí)通：作為公司協(xié)同工作平臺(tái)的一個(gè)重要組成部分，即時(shí)通是連接用戶間的紐帶，是協(xié)同工作的橋梁，對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化工作將起到極為積極的作用。用戶從這里進(jìn)入他們相互協(xié)作的網(wǎng)絡(luò)世界。用戶的帳號(hào)來(lái)自于協(xié)同工作平臺(tái)中的授權(quán)管理軟件內(nèi)置的人事管理單元。員工之間通過(guò)即時(shí)通可以進(jìn)行信息發(fā)送、文件傳遞、消息廣播、語(yǔ)音通訊、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等工作。信息發(fā)布：作為公司協(xié)同工作平臺(tái)的一個(gè)有機(jī)組成部分，信息發(fā)布系統(tǒng)能夠解決企業(yè)信息發(fā)布和內(nèi)部交流方面的各種事務(wù)、問(wèn)題，在凝聚企業(yè)員工共識(shí)，增強(qiáng)員工企業(yè)認(rèn)同感以及參與企業(yè)管理的意識(shí)、提高工作效率等方面都將發(fā)揮積極的作用。信息發(fā)布系統(tǒng)采用Internet/Intranet技術(shù)，架建起企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)上的信息發(fā)布平臺(tái)，利用標(biāo)準(zhǔn)的互連網(wǎng)瀏覽器為用戶提供各種信息服務(wù)。信息發(fā)布系統(tǒng)分為文件傳閱、通知公告、簡(jiǎn)報(bào)信息、計(jì)劃與安排、資料下載、時(shí)政聚焦、政策法規(guī)、公司制度、交流園地等幾大版塊。各類信息的發(fā)布按照公司相關(guān)的規(guī)定由相應(yīng)的部門進(jìn)行管理，各信息產(chǎn)生部門將信息發(fā)布到相應(yīng)欄目后，經(jīng)過(guò)對(duì)應(yīng)管理部門的處理就會(huì)在信息發(fā)布欄目中發(fā)布出來(lái)。文檔管理：文檔管理是構(gòu)架在協(xié)同工作平臺(tái)上的基于流程控制的文檔管理系統(tǒng)，為企業(yè)文檔流轉(zhuǎn)和文檔管理提供有效的管理。公司文檔管理系統(tǒng)由三大功能模塊組成：公文處理、文檔瀏覽和借閱管理。本系統(tǒng)正式實(shí)施后，所有文件全部使用協(xié)同工作平臺(tái)進(jìn)行處理，紙質(zhì)文件僅作為文件歸檔使用。工作管理：工作管理主要功能為對(duì)部門和個(gè)人進(jìn)行工作總結(jié)、日程安排、工作安排和任務(wù)備忘處理。與即時(shí)通訊系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)等系統(tǒng)模塊有機(jī)的協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)的實(shí)時(shí)分派、匯報(bào)和提