某船舶重工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ： a）溝通什么(內(nèi)容)； b）何時(shí)溝通(溝通的時(shí)機(jī)、頻次等)； c）與誰(shuí)溝通； d）如何溝通(包括溝通的主要方式/工具等)； e）誰(shuí)負(fù)責(zé)溝通。 各部門按溝通管理規(guī)定的要求進(jìn)行內(nèi)部\外部溝通.支持性文件：溝通管理規(guī)定, 文件和記錄的管理目的規(guī)定了管理體系文件和記錄的要求，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；職責(zé)：1 企劃部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件、管理規(guī)定及作業(yè)文件的歸口管理。2 公司辦公室負(fù)責(zé)公司行政公文控制的歸口管理及檔案的歸口管理。3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量類文件的編制、審核、發(fā)放及產(chǎn)品質(zhì)量歸檔管理。船研所負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的編制、審核、發(fā)放及歸檔管理，并負(fù)責(zé)收集、整理國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)要求；及產(chǎn)品技術(shù)類各部門負(fù)責(zé)各自發(fā)布、使用的文件控制。管理要求 體系文件。 本公司建立并保持管理體系文件。 管理體系文件包括：a) 形成文件的方針和目標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)要求、公司要求形成的文件；b) 公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息c) 對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄，包括管理體系運(yùn)行所需 要的證據(jù)資料；f) 產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件；g) 外來(lái)文件(含外來(lái)設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)文件)。 文件控制 企劃部，按要求制定《體系文件管理規(guī)定》、〈外來(lái)文件管理規(guī)定〉,明確管理、控制要求； 公司辦公室負(fù)責(zé)按要求制定《行政文件管理規(guī)定》，明確管理、控制要求； 船研所負(fù)責(zé)按要求制定技術(shù)文件管理規(guī)定，明確管理、控制要求； 在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?a）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）； b) 格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）； c) 評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。 通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)文件進(jìn)行控制： a）分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用； b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性； c）更改控制（如版本控制）； d）保留和處置。 以確保 對(duì)質(zhì)量管理體系所必需的、來(lái)自外部的形成文件的信息，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別，并予以控制。對(duì)所保留的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息應(yīng)予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。 記錄的控制 企劃部按照質(zhì)量管理體系的管理要求，編制《記錄控制程序》的要求，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、 保護(hù)、檢索、保存期和處置所需的控制。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立并保持本公司管理所要求的記錄，以提供產(chǎn)品過(guò)程行為符合要求及管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和 改進(jìn)管理體系提供信息。 記錄歸口管理部門應(yīng)確保記錄的清晰、易于識(shí)別和檢索。8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 目的規(guī)定了船舶產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的策劃、實(shí)施和控制的要求，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過(guò)程得到有效控制。職責(zé)1 生產(chǎn)管理部為船舶建造運(yùn)行策劃和控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)船舶生產(chǎn)準(zhǔn)備與建造過(guò)程的策劃、組織、協(xié)調(diào)、控制以及建造方針的編制。1 銷售部門負(fù)責(zé)合同交底、生產(chǎn)準(zhǔn)備和建造過(guò)程中與船東的溝通協(xié)調(diào)。 船研所負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和技術(shù)、新工藝、工法設(shè)計(jì)、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃、施工要領(lǐng)的編制與組織實(shí)施，新建造過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)施工工藝的監(jiān)控及技術(shù)問(wèn)題的處理，確保滿足產(chǎn)品策劃要求。、倉(cāng)儲(chǔ)，以及建造過(guò)程中設(shè)備（物資）服務(wù)商的協(xié)調(diào)溝通。1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)船舶制造過(guò)程中對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品性能進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全與環(huán)境措施計(jì)劃的編制，施工現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)保的監(jiān)督。管理要求：《船舶建造過(guò)程的策劃管理規(guī)定》 控制要求：船舶建造過(guò)程包括從識(shí)別顧客要求在內(nèi)的產(chǎn)品要求，至將產(chǎn)品交付給顧客及交付后活動(dòng)的全部過(guò)程，包括外包過(guò)程，均應(yīng)識(shí)別受控。 運(yùn)行策劃的時(shí)機(jī)：a)引進(jìn)、試制新型船舶；b)采用新工藝、新材料或技術(shù)改造項(xiàng)目；c)顧客或市場(chǎng)需求的船舶有特殊要求。 策劃的內(nèi)容和控制措施：a)確認(rèn)特定船舶、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)或要求。b)針對(duì)特定船舶、項(xiàng)目或合同確定關(guān)鍵過(guò)程或活動(dòng)，對(duì)過(guò)程和涉及的活動(dòng)規(guī)定具體的途徑，并對(duì)這些途徑規(guī)定評(píng)價(jià)的要求和文件。c)確定并提供實(shí)施上述過(guò)程或活動(dòng)所需的資源，包括過(guò)程階段的劃分、人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系等。d)確定過(guò)程、活動(dòng)、產(chǎn)品涉及的質(zhì)量控制方法和接受的準(zhǔn)則。e)船舶建造具體項(xiàng)目中面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施；f)當(dāng)運(yùn)行策劃需進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響。 確定為實(shí)現(xiàn)上述過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的文件和記錄。4 支持性文件《船舶建造過(guò)程的策劃管理規(guī)定》 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 目的規(guī)定了合同評(píng)審的要求，以協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，確保公司能準(zhǔn)確理解和滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。 職責(zé) 銷售部門負(fù)責(zé)與顧客溝通，組織合同評(píng)審。 船研所負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)規(guī)格書進(jìn)行評(píng)審。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)能力、交船期、交船方式等條款進(jìn)行評(píng)審。 物資部門負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審。管理要求 由銷售部門/船研所負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通,與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括： a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息； b）處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括變更； c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴； d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)； e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 ，主要包括：a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付（工期要求）和船舶交付后的服務(wù)方面的要求；b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但船舶規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求；c) 與船舶有關(guān)的船級(jí)社規(guī)范、主管機(jī)關(guān)的法律、法規(guī)的要求等適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)的要求；d) 本公司認(rèn)為必要的任何附加要求 產(chǎn)品要求的評(píng)審 銷售部門組織相關(guān)職能部門評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 評(píng)審應(yīng)在向顧客和相關(guān)方作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如:提交標(biāo)書、合同設(shè)計(jì)、接受合同 或訂單以及接收合同或訂單的更改）。 評(píng)審必須確保：a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同評(píng)審的方法分為會(huì)議評(píng)審和表單會(huì)簽形式兩種, 銷售部門保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措 施的記錄。 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，營(yíng)業(yè)部在接受顧客要求前，應(yīng)書面對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)， 并保存記錄。 若產(chǎn)品要求發(fā)生重大變更，涉及產(chǎn)品技術(shù)等重要要求時(shí)，銷售部門應(yīng)組織相關(guān)部門重新進(jìn)行合同評(píng)審；并及時(shí)傳遞至相關(guān)人員, 確保相關(guān)人員知道已更改的要求。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 目的規(guī)定了對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制的要求，以確保對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行有效的控制。職責(zé) 分管技術(shù)副總綆或總工程師負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制。 船研所負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查研究、收集市場(chǎng)信息、分析、預(yù)測(cè)產(chǎn)品開發(fā)方向，承擔(dān)初步設(shè)計(jì)工作及詳 細(xì)設(shè)計(jì)工作，并組織設(shè)計(jì)評(píng)審，向下道生產(chǎn)設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)交底。 船研所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)計(jì)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程研究；進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，實(shí)施工藝評(píng)審。管理要求由船研所建立并保持《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，以確保對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行有效的控制，滿足規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 根據(jù)合同、技術(shù)規(guī)格書和船東的要求，對(duì)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的船舶編制船舶設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)必須確定：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段劃分——產(chǎn)品分初步設(shè)計(jì) （含報(bào)價(jià)設(shè)計(jì)、合同設(shè)計(jì)）、 、詳細(xì)設(shè)計(jì)（含送審設(shè)計(jì)、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)）和生產(chǎn)設(shè)計(jì)三個(gè)階段；b) 詳細(xì)設(shè)計(jì)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審的項(xiàng)目；c) 生產(chǎn)設(shè)計(jì)階段進(jìn)行工藝評(píng)審的項(xiàng)目；d) 各設(shè)計(jì)階段所完成的設(shè)計(jì)計(jì)算和重要系統(tǒng)設(shè)計(jì)需進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)的項(xiàng)目；e) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。f）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源： g）設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程參與人員之間、專業(yè)之間接口的控制需求； h）顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的需求； i）對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求； j）顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的控制水平； k）證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 產(chǎn)品負(fù)責(zé)人確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入，這些設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容包括：a) 合同及說(shuō)明書（總體說(shuō)明書或技術(shù)說(shuō)明書、或規(guī)格書等）；b) 適用的法律、法規(guī)、公約和規(guī)范、規(guī)則要求；c) 顧客和相關(guān)方的要求（包括質(zhì)量要求和環(huán)保、勞動(dòng)保護(hù)要求）；d) 選擇參考的母型產(chǎn)品、類似設(shè)計(jì)提供的信息；e) 由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。 f）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求。 各專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；確保設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容完整、清楚，能滿足設(shè)計(jì)開的目的，并且不能 自相矛盾。 當(dāng)輸入的要求存在沖突或困難或無(wú)法實(shí)現(xiàn),船研所應(yīng)開展活動(dòng)來(lái)解決這些問(wèn)題 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制，在規(guī)定的適當(dāng)階段，組織設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審工作。特別是在設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出文件審批前，由船研所組織有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)輸出文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)船東或其代表參加評(píng)審。評(píng)審時(shí)提出的不足和改進(jìn)措施，設(shè)計(jì)人員必須及時(shí)整改和關(guān)閉。評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄由主管部門保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證由船研所根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，組織設(shè)計(jì)和開發(fā)人員確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足輸入要求。一般可以設(shè)計(jì)圖紙文件的審定作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證。必要時(shí)由技術(shù)中心組織生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部或有關(guān)人員參加驗(yàn)證。1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證應(yīng)在設(shè)計(jì)輸出批準(zhǔn)前進(jìn)行，可采用同類船舶或設(shè)備設(shè)計(jì)的類比法、模擬試驗(yàn)或用其他計(jì)算方法等形式進(jìn)行驗(yàn)證。1 設(shè)計(jì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)采取必要的解決措施，包括設(shè)計(jì)更改。對(duì)于顧客要求控制的項(xiàng)目，應(yīng)通知顧客參加設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。對(duì)于驗(yàn)證結(jié)果及任何必要的措施，應(yīng)予以記錄并保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，在產(chǎn)品完工交付前，船研所應(yīng)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)依據(jù)為《船舶系泊和航行試驗(yàn)大綱》，以船舶機(jī)電系統(tǒng)效用、主輔機(jī)系泊試驗(yàn)、首制船傾斜試驗(yàn)和航行試驗(yàn)等作為設(shè)計(jì)確認(rèn)的內(nèi)容，以船級(jí)社的證書和船東交船文件為最終確認(rèn)。一般情況下，應(yīng)邀請(qǐng)顧客和船級(jí)社代表參加設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 ：a)應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，如初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)設(shè)計(jì)圖紙。b)明確原輔材料的采購(gòu)要求及外購(gòu)配件的制作和接收要求，編制材料清單、設(shè)備清單、設(shè)備技術(shù)協(xié)議、鋼材報(bào)購(gòu)?fù)斜P表、材料報(bào)購(gòu)單等。c)明確船舶建造過(guò)程中的工作程序和控制要求，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、船舶系泊及航行試驗(yàn)大綱等。d)明確船舶的安全和正常使用所必須的安全和關(guān)鍵特性，確保船舶制造、驗(yàn)收及其后使用的控制。 相關(guān)專業(yè)人員編制的設(shè)計(jì)輸出文件，應(yīng)經(jīng)所在專業(yè)部門負(fù)責(zé)人審核，分管所長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 當(dāng)確認(rèn)產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施(修改或重新設(shè)計(jì))，以滿足要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改a)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)中要求的更改；b)顧客或供方要求的更改；c)法律法規(guī)或其他要求發(fā)生變化；d)在后續(xù)階段發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；e)在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)難以生產(chǎn)和安裝；f)因糾正或預(yù)防措施要求的更改。 當(dāng)需進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)更改時(shí)，需考慮因設(shè)計(jì)開發(fā)更改，產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及為防止不利影響而采取的措施，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的更改需重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并確保更改后的產(chǎn)品滿足原來(lái)所有的要求。所有更改都應(yīng)在得到批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件的更改按《技術(shù)文件管理規(guī)定》規(guī)定執(zhí)行。任何更改、更改的評(píng)審結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予保存。 外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 1 目的規(guī)定了對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)過(guò)程的控制要求，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定的要求。職責(zé) 物資部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)設(shè)備、物資供應(yīng)商的選擇和評(píng)審，采購(gòu)招標(biāo)的組織實(shí)施，以及供方檔案和供貨業(yè)績(jī)的建立。 船研所負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方的選擇、評(píng)審、績(jī)效測(cè)量，船舶材料清單、設(shè)備清單、設(shè)備技術(shù)規(guī)格書和材料報(bào)購(gòu)?fù)斜P的控制以及相關(guān)技術(shù)協(xié)議的簽訂。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)外包、外協(xié)加工方的選擇、評(píng)審與質(zhì)量控制，以及設(shè)備、物資、外協(xié)件到貨納