西水創業水泥公司質量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 5）任命管理者代表，授權管理、執行和驗證人員職責和權限。 （ 6） 協調生產過程中各種資源的合理有效配置。 （ 7） 明確規定各部門及各類人員承擔的質量責任與權限。 （ 8） 負責貫徹執行國家和上級的政策、法規、標準要求。 以顧客為關注焦點 總經理在公司內部建立了內外部溝通渠道，通過市場調研、走訪顧客、顧客反饋等搜集顧客的要求，并將其傳達到每個員工，使顧客要求轉化成員工工作的無形動力，同時搜集員工的意見，最終形成具有公司特色的、明確的具體要求（包括對產品、過程、 質量管理體系等方面的要求）。 質量方針 （ 1）公司質量方針具體見本手冊第 章。公司采用會議、板報、電視、廣播、培訓等形式使全體員工充分理解公司質量方針的內涵，并使其在產品質量形成活動中得到貫徹實施。 （ 2）在管理評審中對其適宜性、充分性和有效性進行評審。 內蒙古西水創業股份有限公司質量手冊 章節號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 策 劃 版次 .修訂狀態： C/O 總則 總經理組織有關部門對公 司的質量目標和質量管理體系進行策劃，確保質量管理體系和質量目標符合規定的要求，并具有較強的可操作性和完整性。 質量目標 公司的總質量目標具體見本手冊第 章。為了保證公司總質量目標得到貫徹落實，公司將質量目標在決策層、管理層和執行層進行分解，為了調動員工積極性，實行目標責任制，并與經濟效益掛鉤。 質量管理體系 公司建立了包括質量手冊、程序文件、作業指導書等質量管理體系文件，并建立質量保證組織結構（如圖 1），為保證質量管理體系的完整性，當上一級領導不能履行其職責時，本人必須委托其他人履行其職責。當質 量管理體系發生變動時，公司必須統一步驟，不得有時間和空間上的間斷。 質量保證組織機構圖 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 經 理 營 銷 經 理 采 礦 分 廠 采 礦 分 廠 原 料 分 廠 燒 成 分 廠 制 成 分 廠 電收塵分廠 檢 修 分 廠 包 裝 分 廠 技 術 質 量 部 生 產 運 行 部 人 力 資 源 部 公 司 辦 公 部 企 業 策 劃 部 營 銷 部 物 資 部 采 購 部 內蒙古西水創業股份有限公司質量手冊 章節號： 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 職責、權限與溝通 版次 .修訂狀態： C/1 質量職責和權限 為了有 效地貫徹公司的質量方針，確保實現質量目標，本公司規定了從事與質量直接有關的管理、執行和驗證等職能部室、分廠的職責和權限，特別規范獨立行使職權的人員職責和權限。 總經理 a、主持制定質量方針、質量目標，頒布公司《質量手冊》并對公司質量體系的建立、完善、實施、保持及持續改進等決策內容負責； b、對公司的質量體系有效運行和產品質量負責； c、主持管理評審，對外負責對用戶的質量承諾，對內推動各項質量活動的正常開展； d、負責公司重大投標、合同評審工作； e、任命管理者代表，授權管理、執行和驗證人員職責及權限 ； f、協調生產過程中各種資源的合理有效配置； g、明確規定各部門及各類人員承擔的質量責任與權限； h、負責貫徹執行國家和上級的政策、法規、標準要求。 管理者代表 a、協助總經理貫徹執行國家政策和有關質量法規，執行本公司的質量體系文件。按 IS09001 標準的質量體系要求建立、實施并保持質量體系有效運行并得到持續改進； b、向總經理報告質量工作、質量體系運行情況和質量管理體系改進要求； c、組織質量工作培訓，全體員工應樹立“顧客就是上帝”的觀點； d、組織實施質量體系的內部審核，協調制定并實施糾正預 防措施，實施質量改進； e、 組織質量體系文件編制、修訂并負責審批程序文件； f、 在總經理授權范圍內組織、協調、監督質量體系的運行，裁決質量管理方面的重大問題； g、負責公司質量體系有關事宜與外部各方聯絡工作。 生產經理 a、負責公司的生產、工藝、設備質量工作； b、參與制定并貫徹質量方針和質量目標； 內蒙古西水創業股份有限公司質量手冊 章節號： 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 職責、權限與溝通 版次 .修訂狀態： C/1 c、負責審 批有關技術文件； d、組織解決質量技術問題，并參與對重大質量事故處理決策。 經營經理 a、協助總經理管理公司的物資供應、產品銷售、服務工作； b、負責審批重大采購、銷售合同； c、負責處理市場信息與用戶投訴，參與對重大質量事故處理的決策。 企業策劃部 a、年初根據上年的經濟指標完成情況，制定本年度的目標管理綜合計劃并分解到每月； b、落實各職能部門質量職責，并將各部門的質量活動納入經濟責任制考核； c、負責組織質量手冊和程序文件的修定、換版、分發和管理； d、協助管理者代表組織公司質量體 系的管理評審、內外部質量體系審核工作； e、負責本部門質量體系文件和質量記錄的保管； f、負責制定、實施本部門不合格的糾正預防措施； g、負責公司統計技術的組織和指導； 技術部 a、在生產經理領導下負責公司生產全過程質量檢驗工作； b、嚴格執行國家標準，確保出廠水泥全部質量達到目標要求； c、負責組織不合格品的原因分析、處理和制定落實糾正預防措施； d、負責質量統計工作； e、負責公司工藝技術管理、技術改造工作； f、負責本部門質量體系文件和質量記錄的保管； g、負責制定、實施本部門不合格的糾正預 防措施。 生產運行部 a、負責基礎設施控制； b、負責組織生產準備、生產調度、協調生產計劃的實施； c、負責組織對工作環境的檢查和監督； 內蒙古西水創業股份有限公司質量手冊 章節號： 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 職責、權限與溝通 版次 .修訂狀態： C/1 d、負責本部門質量體系文件和質量記錄的保管； e、負責制定、實施本部門不合格糾正預防措施。 營銷部 a、負責公司產品的銷售和服務工作； b、負責市場調研 與預測，及時向公司反饋市場動態； c、負責本部門質量體系文件和質量記錄的保管； d、負責制定、實施本部門不合格的糾正預防措施。 供應部 a、負責公司物資采購全過程的控制和管理； b、負責本部門質量體系文件和質量記錄的保管； c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預防措施。 物資部 a、負責公司物資采購的驗證、貯存、發放工作； b、負責本部門質量體系文件和質量記錄的保管； c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預防措施。 人力資源部 a、負責公司員工招聘、調動及培訓工作； b、負 責本部門質量體系文件和質量記錄的保管； c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預防措施。 公司辦公部 a、負責質量記錄的標識、貯存、保管、保存期限和處置； b、負責本部門質量體系文件和質量記錄的保管； c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預防措施。 質量計量部 a、負責監視和測量裝置的歸口管理； b、負責進廠原燃材料及半成品、成品等質量監督和抽查并提出質量改進意見和建議。 c、負責公司原燃材料進廠、生產、出廠全過程的計量、能源消耗的計量； d、負責制定、實施本部門不合格的糾正、預防措施。 內蒙古西水創業股份有限公司質量手冊 章節號： 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 職責、權限與溝通 版次 .修訂狀態： C/1 生產分廠 a、實施公司生產計劃、嚴格執行各職能部室的管理規定； b、協助工藝技術的改進工作； c、維護設備正常運行； d、要對本單位的工藝紀律、產品質量進行自查； e、負責制定、實施本部門不合格的糾正預防措施； 電收塵分廠 a、負責電收塵器的維護和管理、窯灰的輸送； b、負責電收塵器的工藝 設施管理； c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預防措施； 檢修分廠 a、負責生產用水、電、暖供應及公司設備維修、改造； b、負責制定、實施本部門不合格的糾正預防措施； 溝通 公司重大經營決策以股東大會、董事會和經理辦公會議的形式進行溝通； 公司以調度會議形式實現生產過程中的溝通； 每月的 8 日、 18 日和 28 日的下午 14： 30（夏季為 15： 30）召開調度會議，由生產運行部召集，生產經理和調度長主持，最高管理層和各部門的主要負責人參加。 匯報上旬或上月生產經營完成情況，檢 查本旬的生產經營情況和上次會議決定執行情況，對各項工作做出評價，研究解決存在問題的具體方法并對上次會議中提出的問題進行驗證。 生產分廠提出生產過程中存在的問題及相關部門需配合解決的工作； 布置下旬或下月生產經營計劃和工作安排； 公司視生產情況及突發事件可召開專題會議。生產過程出現的問題、設備問題由生產運行部負責，主持召開并驗證；質量工作、技術改造由技術部主持召開并驗證；會議形成紀要，發放有關部門。 公司還以電話、傳真、網絡、報表、文件、內部電視、板報、內部刊物等形式對生產過程 、管理過程的信息進行內部溝通。 質量管理體系職能分配表 標 準 條 款 總經理 管理者代表 營銷經理 生產經理 公司辦公部 企業策劃部 人力資源部 營銷部 供應部 物資部 技術部 生產運行部 生產分廠 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆