聯達化工(食品添加劑磷酸)公司質量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 責質量方針及質量目標的批準發布； b)、 任命管理者代表，并明確其權限； c)、確保資源的配置，以滿足策劃、建立和實施質量管理體系的需求，并持續改進質量管理體系； d)、負責組織機構的設置，明確各部門的職責、權限和相互關系并確保有效運轉； e)、主持管理評審。 f)、全面負責公司行政管理和經營，并對公司重大事宜進行決策和批準； g)、確保公司能夠適應市場經濟發展和顧客的需要，滿足顧客和法律法規的需求； h)、負責貫徹、落實國家的法律法規。 i)、依法處理有關事務，并代表公司行使職權。 j)、負 責策劃本公司年度經營計劃。 k)、負責召開公司常務會議，并督促會議決議的實施 、管理者代表： a)、確保公司質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)、負責審核《質量手冊》、《程序文件》和第三層次管理性或技術性支持文件，批準《程序文件》和第三層次管理性或技術性支持文件； c)、負責審核管理評審計劃和管理評審報告，向總經理報告質量管理體系運行情況、提出改進建議； d)、負責提高公司員工增強顧客滿意的意識； e)、負責公司質量管理體系內部審核； f)、負責協調配置實施糾正和預防措施所必須的 資源； g)、負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 、各部門主要質量職能 A、辦公室： a)、負責質量管理體系文件的控制與管理； b)、負責公司人力資源的管理，編制員工檔案， c)、編制職工培訓計劃； 建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓、技能、經歷的記錄），適時組織公司各部門的有關人員進行培訓； d)、協助管理者代表收集管理評審項目有關資料和對決議事項的跟蹤檢查工作； e)、負責公司外來文件的控制和管理工作； f)、 負責質量記錄的管理； g)、 負責對公司及各層次質量目標的實施進行監視和測 量； h)、 負責支持性設施通訊、軟件、交通工具的管理； i)、 負責公司辦公場所、工作環境的管理； j)、 承辦管理評審會議準備工作； B、營銷部： a)、 協助總經理開展市場調研工作，確定市場對產品的需求，獲得產品的供銷信息； b)、 建立顧客檔案，將顧客的有關資料予以收集保管； c)、 對顧客滿意度進行評價， 組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的 需求和潛在需求； d)、 負責產品交付并組織實施售后服務； e)、 對顧客的需求信息進行收集整理； f)、 對合同進行評審，與顧客進行溝通，了解顧客的要求和期望。 g)、 進行市 場調研，組織產品銷售，經常測量顧客的滿意度，了解顧客反饋，更好滿足顧客要求 C、生產部 ： a)、 有效控制生產過程，組織文明生產、安全生產、搞好工作環境； b)、 負責設備管理，搞好設備檢修及保養； c)、 負責產品的過程檢驗不合格的記錄、標識、隔離、評審、處置等管理工作； d)、 做好產品防護工作。 e)、根據生產計劃，合理安排生產，確保準時交貨； f)、 編制生產線工藝規程； g)、 負責制定工藝文件，作業指導書，并監督車間實現； h)、負責產品實現過程的策劃、產品實現過程的確認和鑒定工作； i)、 負責組織新產品的 開發和設計； j)、 對新產品的研制過程進行跟蹤；處理生產中發生的技術問題； k)、監督操作規程及工藝要求等工作文件執行情況，確保員工按照要求進行生產； l)、 制定并確認產品有關技術標準及規范。 D、品控 部 ： a)、負責產品實現全過程的進貨物資、過程產品、最終產品的監視和測量工作，按規定進行判別，以及測量和驗證，證明產品符合顧客滿意的要求； b)、負責組織技術工藝文件的編制與檢驗文件的編制工作； c)、負責質量記錄的控制與管理； d)、協助管理者代表組織內部質量審核； e)、負責不合格品的評審和控制工作，并負 責提出不合格品的處置要求和驗證工作；組織對不合格品的評審，原因分析，制定糾正和預防措施； f)、參與供方評審，合同和產品評審工作； g)、負責并督促、檢查各階段的產品標識和可追溯性工作； h)、負責監視和測量裝置的控制管理。 i)、 負責糾正措施、預防措施實施和監督； j)、 負責對檢驗狀態的管理。 E、財務部 ： a)、負責財務工作和帳目的管理控制與分析； b)、 通過供應部門反饋的信息，從經濟方面對供方的產品質量進行控制。 F、供應部： a)、組織對供方、外協廠商進行評價并進行物資采購； b)、對采購物資及庫存 物資進行防護； c)、按程序處理采購進的不合格物資； d)、組織物料的采購工作，保證產品的正常供應； e)、收集、提供供方評審的有關資料，并編制和更新《合格供方名單》； f)、對供方業績進行定期的評定； g)、產品的儲存、搬運、防護和協助產品交付； h)、產品的收發； i)、對庫存物資進行標識，執行對不合格品與合格品的隔離措施，規定放置地點。 G、車間 ： a)、負責產品實現的過程實施工作，保質保量提供顧客滿意的產品； b)、負責生產工作環境，保證符合規定要求，確保生產產品的環境及安全要求； c)、負責生產現 場的物流管理，做好產品標識和可追溯性工作，符合產品標識的法規要求； d)、負責產品實現過程中現場的搬運、貯存和防護工作，確保產品不受損，并且滿足產品行業特點的相應要求； e)、參與不合格品的確認、評審工作；負責不合格品的處置工作。 、管理者代表： 本公司由總經理任命一名管理者代表（參見本手冊第 節《任命書》），管理者代表除其原先職位的職責外，還具備本手冊 條款規定的職責： 、內部溝通： 、總經理確保在公司內部形成溝通渠道，明確溝通的方法， 確保在不同層次和 職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量 要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通， 達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。 、公司內各管理層次與職能部門之間通過 各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等 方式進行，以滿足質量管理體系運行的需求。 、管理評審 、總則： 按策劃的時間間隔進行管理評審，以確保公司質量體系持續運行的適宜性、充分性和有效性。評審體系改進的機會和變更的需求，包括質量方針和目標。 、管理評審職責： a)、 管理評審由總經理主持。 b)、 管理者代表報告質量管理體系運行情況，提出改進建議。 c)、 辦公室負責管理評審的具體承辦工作，編制管理評審報告。 d)、 各部門應將質量體系的運行情況、工作業績、存在問題、改進的建議和意見，進行分析匯總，形成材料，提交管理評審。 、 管理評審每年至少進行一次，辦公室于管理評審前 15 天內編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準 后發至相關部門 。 、管理評審計劃的內容應包括： a)、管理評審的時間和地點； b)、評審的目的； c)、評審的內容； d)、 參加評審的部門及人員； e)、評審的依據； f)、評審時各部門提交的資料內容及準備工作的職責； g)、評審及評審會議的安排； 、管理評審一般以會議方式進行時，與會者需填寫簽到表。 、 當出現下列情況之一時應增加管理評審頻次： a) 組織結構、產品范圍、資源配置發生重大變化時； b) 發生重大質量事故或顧客對產品和服務有嚴重投訴或投訴連續發生時； c) 法律、法規、標準及其它要求有變化時； d) 市場需求發生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或最高管理者認為需要時； f) 質量體系運行中出現系統性或區域性不合格或產品發生嚴重不合格時。 、 評審準備 ： a) 評審前 7 天，由辦公室發出評審計劃。 b) 參加評審的部門及人員接到計劃后，應準備好須提交管理評審的有關信息或資料。 、 管理評審會議 a) 總經理主持會議，與會人員就評審的輸入進行評價，對存在的、潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任和整改措施。 b) 總經理對評審作出結論，并提出系統性、決策性意見和要求。 c) 辦公室負責會議的簽到和記錄，并編制管理評審報告。 、評審 的 其他 工 作 ： a)、 管理者代表負責制定管理評審跟蹤措施和驗證工作。 b)、 評審決定所涉及的部門應在規定的期限完成各自的工作。 c)、 管理評審的記錄由辦公室負責收集保存。 、評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關 當前的業績和改進的機會： a)、 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果； b)、 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結果及與顧客溝通的結果等； c)、 過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果； d)、 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常 發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果； e)、 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f)、 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發等。 g)、 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 、評審輸出： 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： a)、 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標適宜性的評價，質量體系有效性、適宜性、充分性的評價及質量體系有效性的改進； b)、 與顧 客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求； c)、 有關資源需求的措施。 管理者代表負責對管理評審的結果記錄進行整理，形成《管理評審報告》。《管理評審報告》由總經理審批后發放到相關部門。管理評審的相關記錄按《質量記錄控制程序》進行管理。 資源管理 、資源提供： 為了實施和保持質量管理體系并持續改進其有效性，并使顧客滿意，公司總經理應 及時 識別、 確定并提供所需的各種資源，包括：所需的設備、材料、培訓合格且能 滿足 其崗位的人員、各種工藝、制度、必要的技術支援服務、 設施及合適的環境或資金等等。 總經理為資源提供的主要負責人，各部門負責人應充分利用公司提供的資源，為實現質量目標而開展各項工作。 、人力資源： 、總則： 公司制定《各崗位工作任職要求》，對公司質量管理體系內各職能人員從教育程序、個人技能、培訓及工作經驗上給予規定，要求各職能人員在其工作崗位上能夠得以勝任。當其不能滿足工作需求時，公司采取培訓等各種形式提高該人員的工作能力，使其能得以進行改善，勝任工作。當其還不能滿足公司要求時，公司將會對 該員工調離原工作崗位或辭退，再另行委派合格的人員，以滿足質量管理體系的規定的要求。 、培訓、意識和能力： 公司對員工進行培訓，以便： 、對從事有影響質量的活動人員的能力需求進行