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牧人電器五金制品公司財務報銷管理制度(編輯修改稿)

2026-07-09 19:57 本頁面

　

【文章內容簡介】 ②、廣東省內差旅費以公交車為主，實報實銷。伙食補貼 8 元 /餐；需要住宿的必先報批后方可住宿，住宿補貼 30 元 /天。 ③、其它費用請客戶吃飯等招待費用需在請示總經理、董事長后方可實報實銷。出差前可在公司預支但不超過 20xx 元。以上費用均以發票為報銷憑證。 ④、出差務必附公出申請單，并填寫詳細信息出差補助標準 ①、員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。（深圳市外的短途出差，可享受 10 元 /人 /餐的伙食補貼）。 ②、原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。標準文件編號 MRCWB002 頁次 1/4 ③、員工在本市內出差，只報銷公交車票除二人及以上同行外，均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。差旅費報銷規定： ①、住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付（如有特殊情況需總經理批準方可報銷），節約歸已。 ②、膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。 ③、交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。 ④、員工出差返回后于 5 個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。出差或購物一周內未計時報銷賬的記小過一次。 ⑤、超過 30 天以上的出差單據、假票據或不符規則的票據，財務部門一律不予報銷。 ⑥、財務部有權委托行政部對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰，予以兩倍罰款，并記大過一次。財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。 ①、

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