煤礦物供科物資管理辦法(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 滅火器材；嚴格遵守危險品運輸條例的規定。三、儲存保管1．應置于專用倉庫儲存，氣瓶倉庫應符合《建筑設計防火規范》的有關規定；2．倉庫內不得有地溝、暗道，嚴禁明火和其他熱源，倉庫內應通風、干燥、避免陽光直射；空瓶與實瓶應分開放置，并有明顯標志，并在附近設置滅火器材；氣瓶放置應整齊，配戴好瓶帽。立放時，要妥善固定；橫放時，頭部朝同一方向。四、使用氣瓶使用前應進行安全狀況檢查，對盛裝氣體進行確認，不符合安全技術要求的氣瓶嚴禁入庫和使用；使用時必須嚴格按照使用說明書的要求使用氣瓶；氣瓶的放置地點，不得靠近熱源和明火，應保證氣瓶瓶體干燥。盛裝易起聚合反應或分解反應的氣體的氣瓶，應避開放射性線源；氣瓶立放時，應采取防止傾倒的措施；夏季應防止曝曬；嚴禁敲擊、碰撞；嚴禁在氣瓶上進行電子電焊引弧；嚴禁用溫度超過40℃的熱源對氣瓶加熱；瓶內氣體不得用盡，必須留有剩余壓力或重量，；％～％規定充裝量的剩余氣體；嚴禁擅自更改氣瓶的鋼印和顏色標記。嚴禁瓶對瓶直接倒氣。煤礦庫存物資盤點管理制度為進一步做好物資供應管理工作，掌握庫存物資動態變化，科學分析庫存結構，提高物資利用率和存貨周轉率，促使材料、配件合理儲備，減少物資積壓，確保安全生產，爭取以最少的資金產生最大的經濟效益，更好地服務好生產，特制定本辦法。一、盤點方式：自查、組織檢查自查階段：隨時熟悉掌握庫存動態，結合系統庫存數量核對實物，做到賬卡物相符組織檢查階段：由礦或本科組織人員對庫存物資進行盤點或抽檢二、盤點時間：每天、每月、每季度、每半年、年度盤點各庫房保管員應每日采用重點盤點法對所管重點物資進行盤點月度、季度盤點由供應科組織采用動態盤點法清點物資，并同物料卡記錄的數據相互對照每半年、年度采用全面盤點法，由礦組織對庫存物資進行全面盤點三、盤點內容：查質量：庫存物資的質量是否變化查數量：賬、卡、物是否一致查保管條件：堆垛是否合理和穩固，苫蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，特殊物資保管條件是否合適查到貨記錄：物資已到貨未驗收、已驗收未入庫等物資另行盤點制表上報四、盤庫結果處理保管員要做好自查的各項工作，發現問題要找出原因及時整改。物資每半年、年度盤點要做出《物資盤點明細表》，保管員、盤點人員簽字上報對盤點時賬、卡、物不符的物資，對盤盈、盤虧物資保管員要寫出書面材料說明原因，盈虧數額較少，不超過礦規定范圍的，由供應科負責調整盈虧數額較大，超過規定范圍的必須查明原因，做出分析，并制定出預防措施，并填制“物資盤點材料盈虧表”上報，經批準后方可調整賬面庫存數量，未經批準的不得做賬務處理盈虧數額較大，保管員未能出分析盈虧原因的，按礦、科內制度予以處罰同類物資在規格上此盈彼虧，而總數量不差所引起的賬務不符的，應填寫“物資調整單”，由供應科、礦財務科處理，所產生的差價按物資盤盈盤虧處理倉庫保管員應以礦批準的年度物資盤點表為依據，及時調整賬、卡數量使庫存物資、卡、賬目一致。 煤礦物資審批、發放管理制度為進一步加強生產成本控制，按照“開支按預算，支出按標準，消耗按定額”的原則和要求管控物資，樹立過緊日子的思想，緊縮開支，特制定本辦法。 第一章 物資審批各單位每月16日前將下月所需用材料計劃由分管科室匯總后報供應科。分管科室依據礦月度生產經營計劃對領用單位領用計劃進行審批。對非生產性材料應嚴格審批，原則是少批不批，充分利用修復和回收材料，減少非生產材料支出，降低成本。必須使用非生產材料的單位，必須報分管領導批示后，有主管科室負責人簽字后方可審批，并建立臺賬。對嚴格執行交舊領新制度的物資，領料單位必須先交舊，由負責回收材料的人員在領料單上簽字后才能進行審批。領料單必須印章齊用途清楚。根據礦生產經營計劃編制月度費用預算，各單位領料實行按定額發放，當月費用超支時應按規定停發，經重新審批后方可予以發放。 第二章 物資發放申領單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、材料用途，批料員和領料人審批確認。各單位必須指定專人作為領料員，領料員要懂業務，能吃苦，不能隨意更換按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料，堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。對于專項申請用料，除計劃員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節約的原則，都應折零供應，不準一次發料。發料時，保管員必須與領料人當面點交清楚，防止出現差錯。物資出庫必須辦理物資出庫單，內容填寫必須規范、清晰、準確。第三章 材料出庫單管理要求材料出庫單必須有領料單位主管、領料人員簽字，單據由三聯組成，第一聯由供應科留存，核對區隊領料單，當天錄入計算機管理系統 。第二聯由領料單位留存，作為月底同財務科核對單據依據，建立本單位物資收支存臺賬，注明使用地點及用途等。第三聯由財務科留存，作為月底同供應科稽核依據，保證財務科賬務于供應科賬務相符。所有發料憑證，相關單位應妥善保管，不可丟失，以便備查。第四章 物資出庫有下列情況之一的，不得發貨；；、貨不符的；、印鑒不符；有涂改或超過提貨有效期的；無審批簽字的、電話提貨、白條提貨；超定額費用，未經分管礦長審批的。倉庫管理制度為加強倉儲管理工作，規范倉儲行為，促進倉儲管理質量標準化建設，提高倉儲管理業務素質，提高工作效率、降低倉儲成本，保證倉儲工作正常進行，加快倉儲各項工作不斷向“規范化、標準化、現代化”邁進的步伐，適應我礦物資供應管理工作的發展需要，制訂本辦法。 一、倉庫中心任務，就是做好材料的驗收、發放、保管和保養及清倉盤庫工作，并按時報材料收、支、存及期未余額報表，保管員必須做到：收發迅速、準確無誤、質量完好、確保安全。二、工作要求建立建全以崗位責任制為主要內容的各項管理制度，做到人人有崗、人人有責、工作有標準。按上級核定最高儲備量儲備物資，計劃員與保管員共同把關，不得超儲。保管員要做到“三懂”、“四會”、“五五擺放”。賬目清、無涂改、無差錯、日清月結。單據數字準確，印鑒齊全，有關單據，報表及時上報準確無漏上報，做到賬、卡、物、資金四對照。物資放發嚴格按規定制度辦理領發手續，嚴禁白條領、發料。保管員因工作調動，必須嚴格辦理移交手續。加強對庫存物資的保管、保養工作，努力做到“四無”、“十不”。倉庫每月盤庫一次。每季清查一次并及時填報資金及材料收、支、存等各種報表。三、器材驗收材料進庫或現場接料，必須做好驗收登記。材料進庫后，應及時認真檢查包裝并規定、質量、數量進行清點，實物與發票相符方可辦理入庫手續。無計劃及非計劃人員購進的材料，未經主管領導同意，不得辦理入庫手續。嚴把質量關，對質次材料拒絕驗收。建工材料隨到隨收，過磅要認真，折算要有記錄，量方要準確，不得冒做、不徇私情，嚴把質量關，不遵者，一經查處，給予處罰和調離。四、材料發放材料出庫必須填寫清楚領料單，當月單據過月作廢。主要材料按定額發放，凡超定額者，未經主管領導批準不得發放。調拔業務必須辦理調撥手續方可發料。輔助材料，按限額控制發放，計劃外非生產用料，必須經主管領導批準簽發。認真執行交舊領新制度，舊件不交不發新件。堅持先進先出的原則發放。發放時認真查看手續是否齊全。五、材料保管庫容保持整潔、材料按類別、品種、規格擺放，易燃、易爆、易腐物資不得相混存放在一起。庫內材料應做到：庫區規劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標識要明顯、品名相符、材質不混、數量準確、質量合格、附件齊全，資料完整。六、安全、衛生禁止閑雜人員進庫，不得讓領料人員進庫隨意挑選。入庫嚴禁攜帶易燃、易爆品，嚴禁煙火。搞好衛生，做到貨架無塵土，庫區無雜草，無垃圾，清潔衛生。下班時要關窗、拉閘、上鎖。交舊領新修舊管理制度為了控制物資消耗、減少物資投入、降低生產成本，進一步做好物資回收、復用和修舊利廢工作，根據《 廢舊物資回收修舊利廢獎罰管理辦法》結合實際情況，特制定本辦法 供應科設立廢舊物資回收倉庫，由指定倉庫管理員直接管理；各單位回收的舊料，按照供應科要求交到指定地點，由專人負責清點后開據回收料單。并建立廢舊物資管理臺賬，分類進行匯總，做到賬目規范、清晰，準確。 調度室對材料回收工作負有組織協調、監督、管理責任，并組織相關單位定期或不定期對現場材料應用情況進行監督考核。 機電科、礦辦、技術科對分管材料回收具有直接管理考核責任，對工作面回撤物資應編制回撤明細表，機電科、供應科按照明細進行回收。 物資領用發放嚴格執行交舊領新制度，庫管員必須認真負責，嚴格把關。材料領用發放前必須先交舊，后發料，交領數量對應。對應交丟失的關鍵材料、配件等，以單位數量價格考核，按照丟失部分原值等額賠償；其中50%由隊領導承擔，其余50%隊里承擔。但隊主管領導每件承擔金額不超過100元，財務月末根據供應科開具無交舊單據對區隊進行核算。 生產維修急需當時不能交舊時，必須有礦指定的管理部門領導簽字的欠條，供應科方可發放新物資，并要求在當月結清補交，否則，按領用物資原值扣減該單位當期效益。 每月月末供應科庫管員根據廢舊物資回收狀態，匯總分類報表。供應科積極組織相關單位修理或外委進行修理，以便使有復用價值的廢舊物資、配件早日投入使用。 修復的物資經機電科、技術科、供應科 共同驗收后，作入賬記賬處理。 庫管員建立修復物資臺賬，按正常程序領發計賬，傳遞料單，月底填報報表。 報廢物資由公司、礦相關技術部門進行質量鑒定后，按照報廢規定進行處理。附：交舊物資范圍一、大型設備、通用設備、專用工具、其他小型設備、小型電器、安全檢測監控儀器等的配件，包括：（各類開關的插件、線圈、真空交流接觸器、各種變壓器、小型開關、換向開關及各類皮帶電控配件；注液槍、三用閥、導向輪、尾輪、大地滾、皮帶滾筒、主副井罐輪、電機車鋁輥、司控器、行走機構、各類水泵配件、減速機配件、所有刮板運輸機配件配件等）。二、個人工具、公用工具：保括（萬用表、搖表、斷線鉗、管鉗、射釘槍、起到器、彎道器、錨索漲拉機具MSY180等）。三、其他材料：防爆白熾燈、防爆熒光燈、噴漿管、高壓膠管、彈簧管；風鉆桿、煤鉆桿、地質鉆桿；風鉆頭、煤鉆頭、地質鉆頭、其他鉆頭；各種軸承；廢舊油桶、各種閥門（2″以上）、手拉葫蘆、水嘴、噴頭、門鎖、卸扣、消防器材、火藥、雷管箱、道岔及組件等。四、五小電器：防爆按鈕、防爆接線盒、防爆插銷。五、支護用品：鉸接頂梁、礦工鋼、∏行梁、U型鋼。 物資保管保養管理制度物資存放要根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數量清、規格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊 四號定位：庫號、架號、層號、位號。 保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混，按物資保管技術要求，適當進行加墊苫蓋、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。保持庫內整潔，做到“五凈”、“五無”、“三條線”：五凈：地面、墻壁、門窗、貨架和貨物干凈；五無：無灰塵雜物、雜草，無蟲鼠害、無蛛網、無積水、無污垢；三條線：物資碼放一條線，料架擺放一條線、料簽懸掛一條線；物資倉庫要嚴格執行有關標準，規范倉庫管理，保證倉庫安全。 保管員建立相應的手工管理臺賬，并按規定項目登記賬目， 倉庫物資要做到“四有”、“一保證”。“四有”：庫內物資盈虧有原因、損壞有報告、調整有依據、處理有審批；“一保證”：保證賬、卡、物、資金四對口； 煤礦礦用產品檔案管理制度為了加強物資管理的系統化、正規化、標準化，保證生產物資的正常流通，為生產提供可靠的保證，為領導決策提供準確可靠的信息與資料完整，建立檔案管理制度。必須具有專人、專庫、專柜儲存相應的材料，其它人員不準隨意進出，查看資料必須經科長同意簽字后方可查閱。對物資供應的管理制度、采購合同、采購計劃、出入庫料單、盤點報表、收支存報表，分類、分時間段進行存放，標簽齊全、票據準確，擺放合理。檔案管理員，責任心原則性要強，不得讓外單位及非工作從員隨意查看或借閱。否則按違紀處理。檔案管理員，無權自行銷毀處理各種票據和憑證。定期對資料進行整理和入檔工作，禁止亂扔、亂放。對檔案室要經常打掃衛生，保持衛生清潔，通風良好，防止所在票據腐爛、變質、失實。隨時為領導提供準確可靠的原始資料。 供應商管理辦法第一章 總則第一條 目的：為選擇合適的供應商并對其進行持續跟蹤管理，有效降低采購成本和風險，建立起一種長期互惠雙贏的戰略合作關系，以確保其為我礦提供合格的產品與服務。第二條 適用范圍：用于為我礦提供產品和服務的所有供應商。第二章 合格供應商的標準第三條 為我礦提供產品或服務的供應商應具有良好的質保能力和商業信譽的供應商。第四條 對合格供應商的選擇，應按照以下標準綜合考慮。供應商應有合法的經營許可證（應具備一般納稅人資格）和必要的資金能力。優先選擇按國家（國際）標準建立質量體系并已通過認證的供應商。對于關鍵物