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大商超市集團(tuán)收貨部管理手冊(cè)(編輯修改稿)

2026-05-14 04:56 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】記錄。10. 每天下午票據(jù)辦人員從系統(tǒng)中打印出當(dāng)天的收貨日?qǐng)?bào)表，將收貨登記冊(cè)和收貨日?qǐng)?bào)表進(jìn)行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當(dāng)班助理查明原因并在收貨登記冊(cè)上詳細(xì)記錄。11. 每天16點(diǎn)之前，票據(jù)員將收貨日?qǐng)?bào)、收貨報(bào)告和收貨登記冊(cè)交于財(cái)務(wù)部，并讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊(cè)上簽字取回。掃描商品收貨流程圖供應(yīng)商送貨審單盲收二次核查收貨報(bào)告一次核查票據(jù)員再次核查登錄登記入冊(cè)財(cái)務(wù)結(jié)款憑證票據(jù)流程1. 收貨或退貨后，收貨員將收貨報(bào)告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報(bào)告一起交予票據(jù)員。2. 票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報(bào)告上實(shí)收數(shù)量或退貨報(bào)告的退貨數(shù)量是否字跡清晰，易于辯認(rèn)；收貨報(bào)告和退貨報(bào)告是否有有效人的簽字；定單的內(nèi)容是否與收貨報(bào)告內(nèi)容一致；退貨清單和退貨報(bào)告內(nèi)容是否一致；供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量是否與收貨報(bào)告的實(shí)收數(shù)量一致，如有差錯(cuò)在改動(dòng)處是否有有效人簽字。3. 收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)并做確認(rèn)更新庫(kù)存。單據(jù)按部門整理好在收貨登記冊(cè)上或退貨登記冊(cè)上記錄過(guò)程。有問題單據(jù)單獨(dú)處理，并在收貨登記冊(cè)或退貨登記冊(cè)上詳細(xì)的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。4. 每天下午打印出當(dāng)天的收貨日?qǐng)?bào)和退貨日?qǐng)?bào)并與收貨登記冊(cè)和退貨登記冊(cè)進(jìn)行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊(cè)或退貨登記冊(cè)上。16點(diǎn)之前將收貨報(bào)告與收貨登記冊(cè)及收貨日?qǐng)?bào)和退貨報(bào)告的財(cái)務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊(cè)和退貨日?qǐng)?bào)交予財(cái)務(wù)部并讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊(cè)上和退貨登記冊(cè)上簽字取回。5. 每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。6. 每天將收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號(hào)與系統(tǒng)中收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號(hào)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號(hào)要及時(shí)的查明原因，跟進(jìn)并在收貨登記冊(cè)上或退貨登記冊(cè)上詳細(xì)記下解決過(guò)程及結(jié)果。票據(jù)流程圖收、退貨單據(jù)票據(jù)員審核登錄系統(tǒng)記錄問題單據(jù) 比較分析處理結(jié)果更新庫(kù)存登記上冊(cè)財(cái)務(wù)結(jié)款憑證存檔備查退貨規(guī)定一、整批商品退貨1．由樓面根據(jù)商品銷量及庫(kù)存狀況提出退貨請(qǐng)求，經(jīng)主管店長(zhǎng)審核簽字后以備忘錄形式轉(zhuǎn)至采購(gòu)部。2．購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商退貨，達(dá)成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報(bào)告（進(jìn)價(jià)由采購(gòu)部核定），并通知財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財(cái)務(wù)部?jī)鼋Y(jié)該供應(yīng)商貨款；若不足扣款，財(cái)務(wù)部通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部提出解決方案。3．采購(gòu)部將退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購(gòu)部，采購(gòu)部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部。4．供應(yīng)商預(yù)約退貨時(shí)間，持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時(shí)間內(nèi)前來(lái)辦理退貨，收貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應(yīng)商辦理退貨，核查無(wú)誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字，退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)返財(cái)務(wù)部作為扣款依據(jù)及更新庫(kù)存。5．從退貨報(bào)告日期起14內(nèi)供應(yīng)商沒有辦理退貨手續(xù)，退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做定案扣款及更新庫(kù)存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。二、散貨退換貨1．樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián)），提交經(jīng)理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送收貨部）。 1. 收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整理索賠商品（貴重商品單獨(dú)存放），達(dá)至規(guī)定索賠金額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一聯(lián)），索賠員將退貨清單傳真至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時(shí)間，進(jìn)價(jià)由系統(tǒng)認(rèn)定（默認(rèn)上一次最新進(jìn)貨價(jià)格，但財(cái)務(wù)部有最終調(diào)整權(quán)）。※索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。2. 供應(yīng)商持傳真件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理退換貨（供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形式），如為換貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理?yè)Q貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無(wú)誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨清單上簽字并加蓋“換貨”小印；如為退貨，索賠員按實(shí)際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），核查無(wú)誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部扣款及更新庫(kù)存。3. 索賠員通知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。4. 供應(yīng)商如未按期辦理退換貨（本地供應(yīng)商從索賠日起7日內(nèi)辦理退換貨，7天后扣款不保留商品。外地供應(yīng)商從索賠日起14日內(nèi)辦理退換貨，14日后扣款不保留商品），則退貨報(bào)告報(bào)店長(zhǎng)簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做定案扣款及更新庫(kù)存，退貨商品轉(zhuǎn)防損部處理。注意事項(xiàng)：1．退貨報(bào)告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區(qū)。2．索賠員妥善保存相關(guān)單據(jù)，以待備查。3．整批商品退貨必須由收貨部助理以上級(jí)人員操作。4．換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報(bào)告。5．每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。三、單據(jù)處理，票據(jù)員從系統(tǒng)中打出當(dāng)天的退貨表，并與退貨登記冊(cè)核對(duì)。如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時(shí)的查明原因并在退貨登記冊(cè)上詳細(xì)記錄。并讓財(cái)務(wù)在退貨登記冊(cè)上簽字取回。，存檔備查。審單員工作職責(zé)及流程工作職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)送貨供應(yīng)商定單的審核及對(duì)送貨車輛進(jìn)行控制和管理。工作流程：《預(yù)約送

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