質(zhì)量部程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 它要求發(fā)生變化時(shí)；c)　相關(guān)方要求發(fā)生變化。　質(zhì)量管理部對(duì)獲取的適用于公司產(chǎn)品、目的或活動(dòng)的法律法規(guī)及其它要求，每年重新識(shí)別、更新一次《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》。　合規(guī)性評(píng)價(jià)　質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)在每年管理評(píng)審前組織對(duì)公司適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保持評(píng)價(jià)記錄。　對(duì)質(zhì)量法律法規(guī)方面合規(guī)性評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：是否存在假冒偽劣產(chǎn)品、對(duì)產(chǎn)品的“三包”實(shí)施情況、認(rèn)證標(biāo)志使用情況、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)量方面等內(nèi)容。　對(duì)環(huán)境法律法規(guī)方面的合規(guī)性評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：廢水、廢氣、廠界噪聲、粉塵、廢棄物的排放達(dá)標(biāo)或依法處置及節(jié)能降耗情況，危險(xiǎn)化學(xué)品的管理及使用情況等。　對(duì)職業(yè)健康安全法律法規(guī)方面的合規(guī)性評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：?jiǎn)挝坏陌踩Ｕ鲜欠褡龅健⒃O(shè)備的機(jī)械和電器安全設(shè)施配備及工作狀況、對(duì)特種設(shè)備及其作業(yè)人員的管理與控制情況、作業(yè)環(huán)境的有害因素是否達(dá)標(biāo)或有足夠的保護(hù)措施、消防設(shè)施的配備與維護(hù)、勞保用品的配發(fā)及使用情況等。　對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不符合問(wèn)題，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)單位按Q/—18《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證6　記錄　《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》　　　　　　JL/SC——01　《法律、法規(guī)和其它要求更新記錄》　　 JL/SC——02　《法律、法規(guī)和其它要求評(píng)價(jià)表》　　　 JL/SC——03 《法律法規(guī)符合性檢查評(píng)價(jià)表》 JL/SC——04 《法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)會(huì)議紀(jì)要》 JL/SC——05質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件 　　　　　　Q/—06信息溝通控制程序1　目的用于控制公司內(nèi)部及外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流，以便及時(shí)調(diào)整公司的管理活動(dòng)。2　范圍適用于公司內(nèi)部的信息、外部信息交流與傳遞，及員工與公司管理層的溝通與協(xié)商。3　相關(guān)文件本公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》 Q/—20064　職責(zé)　總經(jīng)理辦公室和其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)信息的收集。　總經(jīng)理辦公室是信息溝通的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)信息的匯總、保存以及信息溝通的總體協(xié)調(diào)安排。并向管理者代表匯報(bào)。　各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)具體信息的處理。5　工作程序　信息溝通的方式公司采用會(huì)議交流、板報(bào)、通知、書(shū)面文件、培訓(xùn)、內(nèi)刊等形式進(jìn)行信息溝通。　信息溝通的內(nèi)容信息溝通包括內(nèi)部信息溝通、外部信息溝通。　內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容　法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；　目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案完成情況和效果；　內(nèi)審、外審、管理評(píng)審結(jié)果；　不符合、糾正和預(yù)防情況；　應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)情況；　質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)情況；　質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況；　各單位之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等；　公司員工的信息。　外部信息溝通的主要內(nèi)容　來(lái)自供方的信息；　來(lái)自社區(qū)居民的投訴和抱怨；　來(lái)自上級(jí)部門(mén)的信息；　來(lái)自市場(chǎng)及顧客的信息；Q/—06　其他外部相關(guān)信息。　信息溝通　內(nèi)部信息溝通與協(xié)商　總經(jīng)理辦公室組織，總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持每月綜合工作會(huì)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)經(jīng)理、成員參加，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議紀(jì)要，并通過(guò)中層管理人員向下級(jí)傳達(dá)，直至公司每個(gè)員工。　各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳達(dá)日常正常信息，并以日記形式將建議、改進(jìn)措施等意見(jiàn)予以記錄。部門(mén)負(fù)責(zé)人月底負(fù)責(zé)匯總。　公司各部門(mén)，按相關(guān)文件規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、內(nèi)審、管理評(píng)審等信息。出現(xiàn)（潛在）不符合信息時(shí)的處理按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。　管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，及時(shí)傳遞到主管部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。具體執(zhí)行見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。　工會(huì)組織應(yīng)定期召開(kāi)職工代表大會(huì)，確保員工及其代表能夠參與安全風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定、評(píng)審；通過(guò)各種形式創(chuàng)造企業(yè)與員工協(xié)商、交流的窗口，確保員工權(quán)益得到充分的監(jiān)督和滿足。　最高管理者和管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布的職業(yè)健康安全決策、決定、制度等應(yīng)不斷聽(tīng)取工會(huì)等部門(mén)及員工的意見(jiàn)，確保員工的合理建議得到采納，保證員工代表參加協(xié)商，以便不斷完善。　各管理過(guò)程中的測(cè)定結(jié)果、報(bào)告等，根據(jù)相應(yīng)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定處理。　發(fā)生重大信息，應(yīng)當(dāng)日傳遞到總經(jīng)理或管理者代表，一般信息應(yīng)及時(shí)傳遞到部門(mén)負(fù)責(zé)人。　體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)單位，接受信息的單位負(fù)責(zé)作好記錄。　外部信息的溝通　相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各有關(guān)單位負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及有關(guān)要求傳遞給相關(guān)方。　各部門(mén)、單位在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求時(shí)，按《法律、法規(guī)與其他要求評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。　供應(yīng)處、設(shè)備處負(fù)責(zé)向物資供方、設(shè)備供方、固體廢棄物收購(gòu)方等宣傳公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、要求。　顧客及相關(guān)方（社區(qū)、鄰居、環(huán)衛(wèi)、勞動(dòng)局）投訴及要求的信息，由總經(jīng)辦、設(shè)備處、質(zhì)量管理部收集處理。　緊急情況下與消防局、環(huán)保局的信息溝通分別由總經(jīng)辦、設(shè)備處負(fù)責(zé)，并做好信息溝通記錄。　市場(chǎng)方面環(huán)境與顧客要求，由國(guó)際部、國(guó)內(nèi)部收集處理。　信息的接收與處理　各部門(mén)應(yīng)主動(dòng)收集或接受質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，接收到信息后應(yīng)及時(shí)記錄。　總經(jīng)理辦公室接到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息后，根據(jù)內(nèi)容確定處理方式，責(zé)任部門(mén)等，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，管理者代表判斷是否向總經(jīng)理匯報(bào)。根據(jù)信息種類處理方式如下：Q/—06　需傳遞周知的由總經(jīng)理辦公室向相關(guān)部門(mén)傳達(dá)。　屬法律、法規(guī)等信息的由各接收部門(mén)按《法律、法規(guī)與其他要求評(píng)價(jià)控制程序》規(guī)定進(jìn)行登記。　需責(zé)任部門(mén)對(duì)策處理或填寫(xiě)回復(fù)內(nèi)容，由總經(jīng)理辦公室傳遞給責(zé)任部門(mén)處理，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。　如信息內(nèi)容涉及違反法規(guī)，環(huán)境（安全）管理方案執(zhí)行偏離，由責(zé)任部門(mén)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。　信息溝通及信息處理過(guò)程應(yīng)留下記錄，信息傳遞部門(mén)和驗(yàn)證部門(mén)負(fù)責(zé)記錄并保存。6　記錄《信息溝通記錄》　　JL/SC——01質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件 Q/管理評(píng)審控制程序1　目的評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)管理體系。2　范圍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本程序適應(yīng)于最高管理者對(duì)已建立和實(shí)施的公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)價(jià)活動(dòng)的控制。3　相關(guān)文件本公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》 Q/——20064　職責(zé)　公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審,批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。　管理者代表負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)管理評(píng)審報(bào)告。　總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和歸口管理，并控制管理評(píng)審計(jì)劃,收集評(píng)審資料，編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施。　各相關(guān)部門(mén)按要求參加評(píng)審活動(dòng)。5　工作程序　評(píng)審時(shí)機(jī)和頻次　管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月。　當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可決定追加評(píng)審；a） 出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故或顧客重大投訴反映，嚴(yán)重影響企業(yè)信譽(yù)時(shí)；b） 當(dāng)公司發(fā)展戰(zhàn)略、機(jī)制、機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c） 外部市場(chǎng)及相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生重大變化需企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略作出重大調(diào)整時(shí)；d） 目前的有關(guān)經(jīng)濟(jì)方針、政策進(jìn)行調(diào)整，有可能改變企業(yè)的有關(guān)方針和目標(biāo)時(shí)；e） 不斷變化的客觀環(huán)境（法律法規(guī)、周邊環(huán)境、相關(guān)方）有重大變化時(shí)；f） 環(huán)境健康安全狀況有重大改變時(shí)；g） 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、健康事故時(shí)。　評(píng)審準(zhǔn)備　由總經(jīng)辦按照總經(jīng)理的要求，編制管理評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括此次評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、目的、內(nèi)容、形式、參加部門(mén)和人員及資料準(zhǔn)備。　評(píng)審計(jì)劃要提前5——10天發(fā)給相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)按照要求進(jìn)行調(diào)查和資料準(zhǔn)備。　評(píng)審計(jì)劃應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。　評(píng)審方法　管理評(píng)審采用會(huì)議形式，會(huì)議由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)層、有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。Q/　會(huì)議安排中心發(fā)言，與會(huì)者圍繞著中心發(fā)言，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性、充分性、適宜性，做出分析和評(píng)價(jià)。　總經(jīng)理最后做出評(píng)審結(jié)論。　評(píng)審輸入a） 審核的結(jié)果，包括第一方，第二方，第三方審核；b） 顧客的反饋，包括顧客和相關(guān)方的投訴及抱怨，對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的監(jiān)測(cè)結(jié)果；c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)，即過(guò)程達(dá)到預(yù)期結(jié)果程度，是否實(shí)現(xiàn)了增值和間接增值的目的；d） 產(chǎn)品的符合性，產(chǎn)品符合顧客要求、法律法規(guī)要求及自身的要求的程度；e） 糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施的效果及改進(jìn)的情況；f） 以往進(jìn)行管理評(píng)審要求進(jìn)行改進(jìn)措施的跟蹤、措施實(shí)施結(jié)果；g） 不斷變化的客觀環(huán)境包括環(huán)境法規(guī)、市場(chǎng)、相關(guān)方的要求，重大環(huán)境健康安全問(wèn)題。h） 公司的機(jī)制、機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生變化，相關(guān)方所涉及的重大問(wèn)題；i） 由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的建議。j） 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況及適宜性。k） 公司文件化體系的整體適宜性。l） 其它有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面改進(jìn)的建議和意見(jiàn)等　評(píng)審輸出包括：管理評(píng)審輸出包括：a） 管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)方面的決定和措施；b） 與顧客需求和相關(guān)方有關(guān)的改進(jìn)和措施，包括產(chǎn)品改進(jìn)要求及環(huán)境職業(yè)健康安全的改進(jìn)決議。c） 資源需求的決定和措施，不但應(yīng)考慮當(dāng)前所需的資源，還應(yīng)考慮未來(lái)的資源需求；d） 對(duì)現(xiàn)有管理體系的適宜性、充分性、有效性和方針、目標(biāo)的評(píng)價(jià)及改進(jìn)性決議；e） 對(duì)現(xiàn)有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)符合性要求的評(píng)價(jià)及改進(jìn)性決議。　管理評(píng)審報(bào)告　管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)會(huì)議評(píng)審情況及記錄，依據(jù)總經(jīng)理的意見(jiàn)決定編制《管理評(píng)審報(bào)告》。　管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審結(jié)論及所采取的改進(jìn)措施決定。　管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)層及相關(guān)部門(mén)。　改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證　按照管理評(píng)審報(bào)告所采取改進(jìn)措施的責(zé)任部門(mén)，應(yīng)制定改進(jìn)措施和實(shí)施方案，并具體實(shí)施，進(jìn)行記錄。　總經(jīng)辦要跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施和實(shí)施結(jié)果，并保存管理評(píng)審的所有記錄。Q/　對(duì)采取改進(jìn)措施而導(dǎo)致各管理體系文件的改變執(zhí)行《文件控制程序》。6　記錄　《管理評(píng)審計(jì)劃表》　　　　　　　　JL/SC——01　《管理評(píng)審報(bào)告》　　　　　　　　　JL/SC——02　《管理評(píng)審改進(jìn)措施報(bào)告》　　　　　JL/SC——03　《管理評(píng)審會(huì)議記錄》　　　　　　　JL/SC——04　《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》　　　　　　JL/SC——05質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件 Q/人力資源控制程序1　目的人力資源是公司建立實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，保持體系有效運(yùn)行的重要條件，公司應(yīng)及時(shí)識(shí)別和提供必須的資源，對(duì)員工進(jìn)行必須的培訓(xùn)，對(duì)人力資源進(jìn)行控制和管理。2　范圍本程序適用于本公司人力資源的控制和管理。3　相關(guān)文件　本公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》 Q/4　職責(zé)　本程序由公司人力資源部編制、修改、督查，是本程序的歸口管理部門(mén)，人力資源部負(fù)責(zé)制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施教育培訓(xùn)工作。上報(bào)企業(yè)教育培訓(xùn)工作情況。 　各部門(mén)按要求貫徹實(shí)施。5　工作程序　人力資源需求的確定　各部門(mén)應(yīng)根據(jù)在管理體系所要進(jìn)行的崗位活動(dòng)及其職責(zé),提出對(duì)人員需求.　對(duì)從事各類管理、執(zhí)行、驗(yàn)證的人員（包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)還包括供方人員），要進(jìn)行分類，對(duì)各類人員所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)及實(shí)際技能提出要求并予以規(guī)定。　對(duì)現(xiàn)有人員要進(jìn)行評(píng)定，若人員滿足能力要求可確定為適應(yīng)，若不能滿足能力要求，則應(yīng)培訓(xùn)或調(diào)換崗位，或采取措施以滿足能力。　培訓(xùn)策劃　首先要對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行策劃，制定培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)方式，提供適當(dāng)?shù)墓芾砗图夹g(shù)技能培訓(xùn)，以增強(qiáng)能力符合要求。　人力資源部根據(jù)公司總體規(guī)劃和年度工作需要及各部門(mén)提出的培訓(xùn)要求，制定下年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，填寫(xiě)《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。　培訓(xùn)分為內(nèi)培和外培兩種形式，根據(jù)需要和公司的實(shí)際狀況確定。　培訓(xùn)的重點(diǎn)內(nèi)容和重點(diǎn)人員　質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的基本知識(shí)的貫標(biāo)培訓(xùn)。a） ISO 9000標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。b） ISO 14000標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。c） GB/T 28001規(guī)范的培訓(xùn)。上述內(nèi)容上至最高管理者，下到每個(gè)員工，均應(yīng)接受培訓(xùn)，根據(jù)實(shí)際工作的需要，對(duì)決策層、管理層、執(zhí)行層制定不同的培訓(xùn)內(nèi)容，采用不同的方式進(jìn)行必須的培訓(xùn)。Q/　各類專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)a） 公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的全過(guò)程基本生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)管理知識(shí)的培訓(xùn)。b） 質(zhì)量管理方面專業(yè)技術(shù)、專門(mén)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。c） 環(huán)境管理方面：包括國(guó)家和各級(jí)政府頒布的法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境保護(hù)、環(huán)境治理等方面專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技術(shù)。d） 職業(yè)健康安全方面：包括健康安全的法律法規(guī)、安全標(biāo)準(zhǔn)及勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)的基本知識(shí)和專業(yè)技術(shù)。　各類專業(yè)操作人員的培訓(xùn)a） 對(duì)于國(guó)家明文規(guī)定的特殊工種人員：（電工、焊工、起重工、鍋爐工、高空作業(yè)人員、司機(jī)等）應(yīng)按國(guó)家規(guī)范進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試考核合格發(fā)證，持證上崗。b） 行業(yè)有特殊規(guī)定的人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)