規范化管理指南(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 終檢驗和試驗控制程序★★★★★★★JG/QP111檢驗、測量和試驗設備控制程序★★JG/QP121檢驗和試驗狀態控制程序★★JG/QP131不合格品控制程序★★★★JG/QP141糾正和預防措施控制程序★★★★★★★★JG/QP151搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序★★★JG/QP161質量記錄控制程序★★★★★JG/QP171內部質量體系審核控制程序★★★★★JG/QP181培訓控制程序★★★★★JG/QP191服務控制程序★★★★★★★JG/QP201統計技術控制程序★★★上級檢查制度施工準備質量管理點施工過程采購質量不合格糾正組織機構質量領導小組質量保證目標施工員現場工長質檢員試驗員測量員施工隊長質檢主管試驗主管測量主管質檢部專業工程師工程部監理控制程序質量獎罰制度崗位責任制經理總工人員體系程序文件控制體系質量保證體系技術交底項目總工施工組織設計施工指導書開工報告返工處理返工處理工序施工NO碾壓或澆注成型駐地監理工程師鑒定NO外觀不合格質檢工程師外觀鑒定試驗員質檢員測量員NO招標文件要求的質量檢測指標項目經理總工施工工長質檢工程師整理匯總 檢測結果質量信息通知單項目總工召開質量分析會議進行下道工序監理進行中間交驗改進施工工藝試驗人員必須經過培訓，并取得上崗證，方能上崗。自覺遵守勞動紀律,服從負責人的統一安排。試驗操作必須嚴格按照交通部頒布的相關規程進行操作。試驗記錄必須詳細、清楚、真實，嚴禁修改或偽造試驗數據。愛護儀器設備。非操作人員不得隨意開動、調試設備，以防損壞儀器部件或影響精度。試驗前，應仔細檢查儀器設備的完好情況。儀器在使用過程中，若發現不正常現象或異常響聲，應立即停機檢查排除故障，檢查正常后方可繼續使用。儀器設備須定期進行檢查、保養。每年須經計量部門檢定，未經計量部門認可以及超限期的儀器設備不得使用。儀器設備一般不得外借，化學試劑、腐蝕品、易燃品應存放在安全的地方，并由專人負責保管；對于消防器材，也應熟悉其操作方法。試驗完畢，應將所使用的儀器擦干凈，擺放至原位。每天下班前，應關緊門窗，關好水、電開關。項目總工：XXX職責：負責工程全面質量試驗工程師： XXX職責：負責工程所需的全部試驗檢測工作拌合樓水穩基層、底基層瀝青砼路面組成設計試驗員 職責：負責配合比組成設計試驗原材料試驗員職責：負責原材料進場前與進場后的試驗檢測施工過程試驗員職責：負責施工過程試驗指標檢測并提交報告現場檢測試驗員橋涵試驗負責人路基試驗負責人內業資料試驗員橋涵現場試驗員拌和場試驗員原材料試驗員內業資料試驗員土工標準試驗員原材料試驗員母體試驗檢測中心試驗主任不符合要求所有材料清離現場或降級不符合要求駐地監理、試驗室負責材料人員選用路用材料生產場地監理旁站試驗室進行試驗雙方對試驗結果分析評定符合規范要求通知材料部門進料到工地駐地監理和試驗室檢測通知材料部門進料到工地 復查資料歸檔、報驗符合規范要求標準擊實試驗取樣配合比試驗取樣監理旁站、試驗室進行配合比試驗監理旁站、試驗室進行試驗雙方對配合比結果的經濟實用性比較分析雙方試驗結果分析比較現場采取補救措施或返工不合格監理或試驗室通知施工現場不合格合格現場技術員旁站、試驗室進行自檢符合規范要求符合規范要求資料歸檔如下資料歸檔如下第一道工序的施工自檢報告報監理工程師審查監理工程師審查合格監理簽字、試驗室報驗，資料歸檔整理轉入下道工序試驗過程中凡屬操作不當，得出錯誤數據或結果者均屬試驗事故。試驗工作一旦發生事故，應立即報告試驗室主任。由主任根據事故的性質和程度，組織人員制定有效措施，糾正錯誤，更正數據；如已向施工單位提交試驗報告，應立即予以追回。事后，試驗室負責人要組織有關人員實事求是地對事故進行分析，做出結論，通知當事人。重大事故（損失在1000元以上）者要對當事人進行嚴肅處理。事故發生后，故意拖延不報或弄虛作假、隱瞞實情者，一經查出從重處理。工程的原材料，包括砼試塊、砂漿試塊、鋼筋焊接等，經試驗不合格時，應迅速通知總工程師，并報告監理工程師。試驗室填寫不合格材料臺帳，并將不合格材料流向、處理意見填齊。試驗室主任或臨時負責人要親自到工地進行核實，確保不合格材料不能在工程上使用。新購的計量器具，使用前應按照規定周期，應由當地計量部門進行強檢標定，確認合格后才能使用。經強檢的儀器要建立強檢儀器臺帳，并由專人保管檢驗證書。除了強檢儀器外，其它的計量器具都應自校。儀器的自校應在試驗室主任的指導下，嚴格按照自校規程的檢測方法，由專職的自校人和復核人共同完成。儀器的自校應按照“工程試驗專用儀器檢驗方法（TGX001～0602001）”執行。儀器的自校周期應根據儀器的使用頻率確定，同時還要經常觀察儀器的性能狀況，必要時應隨時自檢。自檢過程中，應認真準確記錄檢測的數據，對不符合規范要求的儀器應提出報廢并有購置新儀器的計劃。要制定完善的自校臺帳，確保自檢儀器能正常使用。、保養、維修的管理制度儀器設備的使用人即是責任人。儀器設備、計量器具必須按照國家標準計量部門的有關規定定期進行檢定。對檢定合格的儀器設備、計量器具其檢定證書應保管并建立臺帳。使用貴重、精密、大型儀器、設備者，均應經培訓考核合格，取得操作許可證。儀器、設備責任人應負責所保管設備的清潔衛生、清洗、換油。不用時，應罩上防護罩。長期不用的電子儀器，每隔三個月應通電一次，每次通電時間不得少于半小時。檢測儀器、設備不得挪作他用，不得從事與檢測無關的其它工作。設備管理員除對所有儀器、設備按周期進行計量檢定外，還應對它們進行不定期的抽查，以確保其功能正常，性能完好，精度滿足檢測工作的要求。全部檢測儀器、設備的使用環境均應滿足說明書的要求。儀器的維修要找專業人員進行維修，不得自私拆卸，以免發生危險。審核各項試驗是否按照技術要求進行，并注意試驗儀器設備與規格，試驗誤差與精度是否符合要求。核對抄錄在報告中的數據有無差錯。對照試驗任務書，審核試驗項目是否齊全。審核土的定名與規范是否相符。全面綜合分析審核各項指標間的關系是否合理。對需要進行數理統計分析的試驗報告應審核統計方法是否選的合理，計算結果是否正確。核對報告中填寫的線、段、測項、工程編號、試樣編號、取樣深度、地下水位等，是否與任務書相一致。對重大工程試驗報告，必要時可請地質、設計人員參加，共同討論審定，對資料提出評定意見。如需測定現澆混凝土工程或預制構件中混凝土實際強度時，試件應采用和現場相同的條件進行標準養護。試件一般標養到28天齡期進行試驗，但也可以按要求養護到所需齡期進行試驗。采用標準養護的試件成型后應覆蓋表面，以防止水分蒸發，并應在溫度為20177。3℃情況下靜放24小時后編號、拆模。試塊拆模后，應立刻放在溫度為20177。3℃、濕度大于90%以上的標準養護室中養護并把試件放在架上，彼此間隔10～20毫米，并應避免用水直接沖淋。標養室內派專人記錄每天早晚溫度、濕度，把溫度控制在20177。3℃，濕度大于90%以上。養護池里的水，每兩周換一次，保證水的PH值不小于7，并保持室內、池內衛生，不得將與養護無關的物品放入此室。需對每件樣品進行登記，內容包括委托單位名稱、樣品數量、樣品名稱、取樣地點、試驗項目、登記日期、送樣人、接收人。試驗人員在登記樣品時，就應根據其試驗項目，來初步判斷樣品數量及規格是否滿足要求。登記單應放在樣品的醒目位置，樣品擺放應有序。每種樣品盡可能一次取出，如需要分批做試驗，應考慮每次取樣是否有代表性。試驗完畢后，有特殊需要的樣品應留樣備查，如無特殊需要，應將剩余樣品清理掉。試驗室應建檔的試驗資料包括：試驗委托單、委托登記臺帳、試驗記錄、試驗臺帳、試驗報告、專項試驗報告單。各項試驗資料內容齊全、整齊、正確，無涂改現象。試驗資料由試驗員記錄填寫，并由資料員收集、整理、保管。試驗室根據工程進度及試驗計劃，及時檢查工程試驗情況，保證試驗資料的及時性與完整性。試驗的原始記錄必須認真填寫，字跡清楚，數據不得隨意涂改、刪除以確保其真實可靠。試驗報告要按照規定格式、文字，認真填寫，字跡清楚，內容真實，不得擅自取舍數據，多余欄畫杠或加以說明。試驗報告必須有試驗人員、技術復核人員和負責人審核簽字并蓋公章有效。試驗報告應統一編流水號，按順序填寫。試驗報告及時整理，及時報簽。原始記錄、留存試驗報告應統一專人整理，每月將試驗情況匯總上報，簽認完成后將各種原始記錄試驗報告整理分類，歸檔保管，并按有關規定確定保存期限。嚴格遵守黨的政策規定和國家有關法律法規及交通部的有關規定。嚴格執行河北省交通運輸廳公布的“六不準”制度。嚴格執行與業主簽訂的合同文件中的廉政合同，自覺按合同辦事。與監理、業主的業務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則，不得損害國家和集體利益，違反工程建設管理規章制度。不得以任何理由向業主和監理單位及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。不得以任何名義為業主和監理單位及其工作人員報銷應由其本人支付的任何費用。不得以任何理由安排業主和監理單位工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。不得為業主和監理單位及其工作人員個人購買或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。必須依照黨和國家的路線、方針、政策和黨紀、政紀法規，結合本項目實際情況制定本項目實施過程中的廉政建設實施細則。第二章 材料管理第一條、根據集團公司材料管理的有關規定和業主有關文件要求，為了從源頭控制工程質量，加強各種原材料的管理，結合近幾年來我子公司各項目工程的實際情況，特制定本辦法。對于項目工程所需用的一般路用原材料、半成品、成品材料（如填料、砂石、鋼筋、水泥、石灰等），由項目經理部材料、技術人員會同駐地監理一起考察料源，對其生產規模、產品質量、價格、信譽、售后服務進行綜合評價，采取招標方式確定供應商，取樣經檢測符合有關規范、文件要求報監理批準后，由各施工隊到指定廠家自行采購。一般路用材料，在采購時必須向供貨商索要試驗報告、出廠證明或質量證明書、合格證（品種規格、數量、質量等級）等資料，水泥、還需索要28天強度報告。材料進場后及時通知經理部試驗檢測室，試驗檢測室根據材料進場的批次或數量，按規范要求的頻率和標準對材料進行檢測，檢驗合格附全有關證明材料報監理工程師批準后，方可用于工程中。用于項目工程關鍵部位，直接影響工程質量的（如：支座、主要結構部位用水泥、抗滑石料、鋼絞線、普通瀝青、通訊管道、改性瀝青、伸縮縫等）材料，按業主有關規定執行。實行市場準入制度的，項目經理部將根據業主指定的廠家在價格、服務等方面選定廠家，上報監理批準。業主無明確要求而又屬于集團公司管控材料的，按集團公司材料管控辦法的要求執行。審查同意進場的材料，進場時必須讓供應商提供質量證明單（品牌、質量等級、數量）、出廠合格證、使用說明書及檢驗報告等相關資料。材料進場后，試驗檢測室及時按規范要求的頻率和標準對材料進行檢測，委托試驗應在監理工程師指定的單位進行，檢驗合格附全有關證明材料報監理工程師批準后，方可用于工程中。主要材料實行派專人到廠家料源盯崗發貨，實行“三聯單”制度，瀝青等重要材料一車一檢。凡規范未涉及而工程項目需要使用的材料，應符合有關規定并經監理工程師批準。采用任何替代材料必須經監理工程師批準。工程中應用的材料必須是經檢測合格的材料，監理認可的料源并不意味這一料源的材料都合格，任何不符合要求的材料都不得用于工程中，施工現場不得有不合格材料堆放。各類材料在搬運過程中，要保證其質量不受損壞。主要材料實行派專人到廠家料源盯崗發貨，實行“三聯單”制度，現場收料人員要提高質量意識，注意仔細驗單，警惕材料在運輸過程中發生“倒換”現象。材料必須分類堆放，堆放場地應清理、整平、硬化和圍砌，不得將材料放于公路永久用地范圍內。鋼筋要搭建防雨棚，并離開地面20cm。水泥要建專用倉庫，存放超過三個月要降低強度等級使用。嚴禁使用過期材料。材料應按品種做好分類標識牌，寫明：產地（廠家）、品種規格、用途等內容