某速凍食品公司質量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 P計劃的調整c)與顧客要求有關的產品的改進；d)資源需要。5．7管理者代表負責對管理評審的結果記錄進行整理，形成《管理評審報告》，經總經理審批后發放至相關部門。相關文件ISO9001：2000 記錄 1)管理評審計劃2)管理評審報告3)管理評審會議紀要第6章 資源管理6．1資源提供關于資源提供，本企業規定如下：1目的確定并提供以下方面所需的資源：a、實施、保持一體化管理體系并持續改進其有效性； b、通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。適用于本企業配備資源。3術語無4職責總經理負責審批資源的配備申請。5管理要點5．1我公司規定,在實施時，必須根據下列2條配備資源： a、設施； b、設施；5．2配備的方式： 1）資源使用部門提出“人力資源需求計劃”、“硬件需求計劃”，報主管審核，總經理批準。 —人力資源：即企業為一體化管理體系策劃和實現過程有效運作所需的各類管理人員、技術人員和操作人員。 —硬件需求：包括基礎設施資源和工作環境資源。6相關文件ISO9001：2000 7記錄無6．2人力資源關于人力資源的管理，本企業規定如下：1目的確保從事影響產品質量的工作人員能夠勝任。2適用范圍適用本企業人力資源的管理。3術語：無4職責人事部負責人力資源的歸口管理。5管理要點：5．1人事部負責建立“員工花名冊”。5．2人事部負責建立“員工檔案”，內容包括簡歷、證件、培訓記錄等。5． 3為確定從事影響產品質量的工作人員所必要的能力，人事部應組織編制《崗位工作標準》規定崗位職責和任職資格，報主管審核、總經理批準。崗位任職資格應從4個方面考慮即教育、培訓、經驗、技能。崗位任職資格應在適當時進行評審，有不適宜的情況應更新。5．4人事部負責組織崗位評價，并填寫“崗位能力評價表”。5．5 HACCP小組成員參與培訓與考核工作. a、崗位評價的內容：應從4個方面即教育、培訓、經驗、技能對每一個從事影響產品質量的工作人員進行崗位評價； b、崗位評價的時機： —有新員工入本公司時； —員工轉崗時；—崗位任職資格修訂時； c、崗位評價的方式：可采用一級評一級的方式做。 d、崗位評價不符合要求的人員，應明確需要繼續提供何種培訓或其它措施，使其滿足要求。5．6在制訂“崗位任職資格”時、在進行“崗位評價”和培訓計劃時，必須考慮員工應認識到所從事活動相關性和重要性，以及如何為實現食品安全衛生質量目標作出貢獻。5．7關于培訓的實施，按下表的規定進行，、培訓、經驗、技能的有關記錄。附表：序號工作內容職 責使用表格各部門負責人綜合部總經理1計劃性培訓每年年底，修訂崗位任職資格時，各部門應對所屬員工進行崗位評價，根據企業發展計劃及崗位評價結果提出培訓需求。1．根據崗位評價及企業發展計劃制訂“年度培訓計劃”。2．培訓計劃應明確培訓的類型：內部培訓、外派培訓；培訓的方式：課堂培訓、現場宣講、宣傳板、現場實習等。3．負責預算培訓經費1．負責批準年度培訓計劃2．負責審批年度培訓經費培訓計劃2臨時性培訓新員工入企業、員工轉崗時，使用部門應對所屬員工進行“崗位評價”、提出培訓需求。1．根據崗位評價編制“臨時培訓計劃”。2．臨時培訓計劃應明確培訓的類型：內部培訓、外派培訓；培訓的方式：課堂培訓、現場宣講、宣傳板、現場實習等。3．負責預算培訓經費負責批準臨時培訓計劃臨時培訓計劃3實施培訓:a．負責聯系教師、教室、培訓資料，培訓資料應保存。b．負責 “點名”。c．負責組織考試。d．負責填寫“培訓記錄表”。:現場懸掛宣傳板..:外出培訓人員應取回“證書”或證明并帶回培訓資料等交綜合部。培訓記錄表4培訓效果調查應在“培訓記錄表”中確定培訓效果的評價辦法，并進行評價。為制定下一輪的培訓計劃提供依據。6．相關文件ISO9001：2000 7．記錄崗位評價表 培訓計劃 培訓記錄表 6．3基礎設施關于基礎設施的管理，本企業規定如下：1目的：識別、提供和維護為實現產品的符合性所需要的基礎設施。2適用范圍：適用于本企業管理基礎設施。3術語無4職責4．1生產部負責生產設備的管理；4．2生產部負責生產用具的管理；4．3質檢部負責檢測設施的管理；4．4綜合部負責通訊設施和車輛的管理。4．5生產部負責供水、供暖、供電的管理；5管理要點5．1生產設備的管理5．1．1設備采購需求的提出和批準使用部門根據需要提出申請，申請可在會議上提出或書面方式，經主管審核、總經理審批。5．1．2設備的采購單臺設備價值≥5千元，采購人員應與設備供應商簽訂合同后實施采購。5．1．3設備的驗收a．生產部負責組織設備的驗收。 b．生產部負責將設備技術資料建檔。 c．生產部負責給設備編號，并納入設備臺帳。5．1．4設備使用及人員培訓 a、生產部應編制“設備操作規程”； b、生產部應按“設備操作規程”操作； c、使用人員上崗前，應培訓下列知識：設備操作規程、安全衛生教育、安全衛生保養常識等； d、關鍵工序/特殊工序設備作業人員應經過培訓且考核合格方可上崗。5．1．5設備的日常維護、修理、清潔a、維修人員應經常巡回檢查設備，車間應定期清潔設備。 b、 發現問題應及時報告并采取措施。5．1．6設備的檢修生產部應制訂“設備檢修計劃”，按期實施并負責在“設備檢修記錄”上作好設備年度檢修記錄。5．1．7設備的報廢生產部負責提出報廢申請報總經理批準。5．2生產用具的管理生產部負責清潔、更新。5．3檢測設施的管理：按《監視和測量裝置的控制》執行。5．4通訊設施的管理： a）綜合部負責配備通訊設施。 b）通訊設施發生損壞，使用部門應交綜合部安排維修。5．5運輸車輛的管理： a、司機負責車輛的日常保養； b、綜合部負責車輛的委外檢修。5．6供水、供暖、供電、廠房的管理：發現異常，使用部門應報生產部對外聯絡、解決。相關文件ISO9001：2000 記錄 設備臺帳 設備檢修記錄 設備檢修計劃 關于工作環境的管理，本企業規定如下：1目的識別、提供和維護為實現產品的符合性所需要的工作環境。2適用范圍適用于本企業管理工作環境。3術語 無4職責4．1生產部負責車間和倉儲環境的管理；4．2行政部負責廠區及辦公環境的管理；4．3質檢部負責化驗室環境的管理；4．4其他部門負責使用維護相關工作環境。5內容與要求5．1生產部長負責組織人員，根據《食品企業通用衛生規范》中對環境的要求、設備對環境的要求、工作人員對環境的要求，配置所需的作業環境，做到：綠化環境，衛生整潔、通道暢通，照明良好防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒配置設施，確保職業安全衛生《食品企業通用衛生規范》中規定的其他要求。5．2 生產部制定《衛生質量控制制度》，各部門按要求執行，填寫《工器具消毒記錄》5．3行政部不定期進行滅蟲、滅鼠工作，填寫《滅蟲、滅鼠工作記錄》5．4質檢部定期或不定期檢查環境狀況，填寫《環境衛生檢查記錄》，《水質量監測記錄》、《職工個人衛生檢查記錄》。5．5當不符合要求時，責任部門及時采取糾正或糾正措施。6 相關文件6．1 GB1488194《食品企業通用衛生規范》6．2 ISO9001：7 記錄環境衛生檢查記錄工器具消毒記錄滅蟲、滅鼠工作記錄水質量監測記錄職工個人衛生檢查記錄第7章 產品實現7．1產品實現的策劃關于產品實現的策劃，本企業規定如下：1目的針對產品、項目、合同，規定專門的作業過程、文件和資源，確保滿足規定的衛生質量要求。2適用范圍：適用于所有產品實現過程的質量策劃、HACCP策劃。3術語無4職責 生產部負責產品實現的策劃。5管理要點5．1在下列情況下，必須做產品實現的策劃：a、顧客要求我公司為其提供新產品、新規格； b、顧客訂貨時，提出新的技術要求，這種技術要求，以前沒有，或性能指標比以前高；c、顧客委托我公司加工新產品；d、GMP或SSOP的改進工藝改進或衛生條件改進 e、我公司已有定型產品；5．2策劃的方式： 1）對于ad項，總經理負責召開“質量策劃專題會”； 2）對于e項，由技術人員對原有的技術標準、工藝文件、檢驗規范、表單記錄整理齊全，對于不完善的地方予以補充完善。5．3策劃的輸出方式：策劃的輸出方式應適合我公司的運作方式，規定如下幾種： a、針對HACCC體系的特定要求，編寫《HACCP計劃》，見第13章《HACCP計劃》；b、編寫工藝流程圖，識別關鍵衛生控制點和質量控制點，見附錄《工藝流程圖》。C、策劃的結果還可以是其它類型的文件如技術標準、工藝文件、檢驗規范或由若干文件組成，或引用已有文件。 5．4策劃的內容要求：產品實現的策劃應與本企業一體化管理體系的所有其他要求一致，必要時考慮下述活動： a、確定食品安全衛生質量目標和要求； b、確定過程、文件和資源的需求； c、確定所需要的驗證、確認、監視、檢驗活動，以及產品的接收準則； d、確定所需要的記錄。5．5策劃的實施： a、應按策劃的結果，編寫文件、配備資源； b、應按策劃實施，填寫記錄。相關文件ISO9001：2000 HACCP體系及其應用準則 記錄危害分析表HACCP計劃表7．2與顧客有關的過程關于與顧客有關的過程，本企業規定如下：1目的：確認與產品有關的要求已明確，在向顧客作出提供產品的承諾之前進行產品要求評審，并確定外部聯絡通道，確保本企業能按顧客的要求提供產品、讓顧客滿意。2適用范圍：適用于本企業管理與顧客有關的過程。3術語： A類業務：指顧客有特殊要求,如交貨期緊、價格偏低、新產品等。 B類業務：屬于業務員有能力并且有權力單獨決定的合同。4職責：綜合部負責管理與顧客有關的過程。5管理要點5．1聯系業務的途徑： a、投標； b、洽談；5．2確認業務的方式： a、雙方簽訂書面合同； b、接受顧客傳真的書面訂單； c、接受顧客的口頭或電話訂貨：這種方式，當發生B類業務時，業務員應在“一般合同評審記錄”簽署意見；當發生A類業務時，應在“特殊合同評審記錄”上登記，根據其類型進行評審，在接受顧客要求之前對顧客要求進行確認。5．3綜合部應在向顧客作出提供產品的承諾之前（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的變更），確定與產品有關的要求，并對之進行評審。5．3．1與產品有關的要求，包括下列4條： a）顧客規定的要求，包括對交付和交付后活動的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c）與產品有關的法律/法規要求； d）本企業確定的任何附加要求。5．3．2評審的要求應確保 a、產品要求得到規定；b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c、我公司有能力滿足規定的要求。5．3．3評審方式：5．3．3．1 A類業務： a）評審的方式：召開合同評審會議或會簽 “特殊定單評審表”。 b）評審的內容及責任者： 技術要求—技術人員； 檢測能力—質量檢驗人員； 生產能力生產部長或車間主任； 采購能力—綜合部部長或采購員； 價格及其他總經理或營銷經理。 c）評審的結論：總經理或營銷經理負責下結論。5．3．3．2 B類業務： a）評審的方式：由業務員填寫“一般合同評審記錄”。 b）評審的內容： 生產能力、采購能力、價格及其他。 c）評審的結論：業務員下結論。5．4對于與產品有關的法律法規要求等不經常變化的要求可進行一次性評審，由生產、質量、銷售部門進行評審，當要求發生變更時再次評審。5．5在某些情況下,如網上銷售,應對發布的有關信息,如產品目錄、產品廣告內容等進行評審。5．6評審結果及評審所引起的措施的記錄。5．7顧客溝通 我公司應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排； a、產品信息； b、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。5．7．1關于產品信息的溝通： a、銷售人員負責編寫產品宣傳材料、負責聯系廣告； b、銷售人員負責了解競爭對手的產品開發、銷售情況； c、銷售人員負責了解消費者的心態。5．7．2關于問詢：銷售人員應熱情的接待用戶的來訪、來信、來電，并