化驗室管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 分析室：采光良好、排風好、上下水電暢通。下水道采用耐酸堿腐蝕材料。c 儀器分析室：防塵、防震、干燥，并符合儀器共有的特性要求，室溫1530℃，相對濕度6070%。 d 高溫室：消防設施完善，有良好的通風條件，加熱設備各自有專用插座和電源開關。 e 樣品室：通風好、避光、干燥。 ，檢驗室環境還應滿足其技術標準要求。 安全質檢工作應樹立“安全第一‘’的思想，遵守《 安全生產管理制度》 ，避免因安全事故對工作造成一定的影響。 質檢人員應進行三級安全教育，所有安全教育均應符合《 分析人員管理程序》 的要求。 執行各種技術標準、檢驗方法和操作規程，對涉及安全的步驟都必須采取相應的防護措施。 檢驗室應根據工作性質配備必要的消防、防護器材，放置于明顯易取的位置并指定專人管理。 屬于危險品（有毒、易燃、腐蝕性等）的試劑材料應安照《 試劑材料管理程序》 進行管理。 禁止將食物帶入檢驗室，嚴禁將檢驗器皿用做餐具或將檢驗用試劑材料、設備挪做他用。 質檢人員上崗前必須按規定著裝，嚴禁穿高跟鞋、裙子和無領無袖等服裝上崗。 操作應嚴格執行技術標準規定的安全規范。質檢操作中的一般安全規則見附件一。 檢驗人員必須熟悉本崗位水、電、氣、排風等開關的位置及使用方法。，安全可靠，并有良好的接地裝置。 檢驗室內嚴禁吸煙和隨意動火，不得在烘箱、高溫爐內烘烤食物及生活用品。 儀器設備運行時，操作人員不得離開崗位；停止運行應立即關機：對儀器設備在使用過程中出現故障，應立即切斷電源，并及時通知維修人員。下班前，質檢人員應檢查檢驗室內水電器設備和門窗關閉情況。5 檢查與評價 本程序的執行情況，應安照《 質檢體系內部審核程序》 進行審核。 主管領導及專職管理人員，應經常對檢驗室環境及安全管理情況進行巡檢，上、下班前分析組負責人應對各班環境及安全管理情況進行認真檢查，發現問題及時糾正。6 記錄 各分析組應認真填寫工作日志，對本分祈組環境與安全管理情況進行逐日記錄。 倒班崗位應嚴格執行交接班制度，逐班交接記錄環境與安全及其他管理情況。第十二章 原料質量監督檢驗管理程序1 目的與范圍為驗證原料質量是否符合標準規定的要求，以便對不合格的原料采取控制措施，需對原料質量進行質量檢驗和監督。本程序適用于本公司化工原料的質量檢驗監督。2 相關文件《 分析人員管理程序》 《 質檢體系文件管理程序》 《 儀器設備管理程序》 《 試劑材料管理程序》 《 化驗室環境與安全管理程序》 《 不合格品管理程序》 GB817087《 數字修改規則》 有關原料標準3 管理職責原料質量監督檢驗由化驗室歸口管理，各分析組具體實施。4 管理內容和要求 一般規定 原料檢驗人員應符合《 分析人員管理程序》 規定的資格。 檢驗所依據的技術標準應符合《 質檢體系文件管理程序》 的規定。原料技術標準見附錄《 承檢原料及標準一覽表》 。 儀器設備、計量器具應符合《 儀器設備管理程序》 的要求。 試劑、材料應符合《 試劑材料管理程序》 的規定。 檢驗室環境應符合《 化驗室環境與安全管理程序》 的規定。 采樣器具和樣品容品應符合有關技術標準的要求。 采樣 原料購入后，由管理部通知化驗室檢查人員前往現場采樣，并出示供方的質量證明單。 檢查人員應將質量證明單與實物核實后，按有關技術標準進行采樣，并填寫樣品標簽。技術標準有規定的應采取樣品一式兩份。 檢驗 檢驗人員應核實樣品標簽、樣品量和樣品容器的技術狀態，確認無誤，方可接收。，檢驗人員應隨機抽取一份作為檢驗用樣品，另一份作為保留樣品。保留樣品應按照《 保留樣品管理程序》 進行管理。 ，按照有關技術標準進行檢驗。，應停止檢驗，查明原因后，重新檢驗。《 數字修約規則》處理，并按標準要求進行各種校正。，應通知檢查人員加倍采取復查樣，進行復查檢驗。，應認真核實供貨方提供的質量證明單，發現與實物不符或有誤時應立即向主管領導匯報。 以質論價的原料，其檢驗結果與供方承諾的證明不符，或供方有異議時，公司有關單位應于接到檢驗報告三天內通知化驗室進行復查、確認或仲裁檢驗。，公司有關單位應通知化驗室進行復查檢驗。，應按《 不合格品管理程序》 執行。5 檢查與評價 原料質量檢測率為100％。《 質檢體系內部審核程序》 進行審核。6 記錄 樣品標簽表式如下：樣品標簽 樣品名稱取樣日期批（車）號采樣者備注 檢驗過程中應及時填寫檢驗記錄。，均應符合《 質檢活動記錄管理程序》 的要求。第十三章 生產的中間控制分析管理程序1目的與范圍為了使化工生產過程質量處于受控狀態，保證化工生產的優質高產、低耗和安全運行，需對生產過程中的中間產品質量進行有效的檢驗。本程序適用于化工生產過程質量的檢驗（簡稱中控檢驗）。2 相關文件 《 分析人員管理程序》 《 儀器設備管理程序》 《 試劑材料管理程序》 《 化驗室環境與安全管理程序》 有關中控檢驗技術標準《 質檢活動記錄管理程序》 3 管理職責中控質量檢驗由化驗室歸口管理。（既需要進行檢驗和控制的項目及內容）由生產部及有關崗位提出。 檢驗或與檢驗有關的技術、管理標準的制（修）訂，由化驗室負責4 管理內容和要求 一般規定 檢驗人員應具備《 質檢人員管理程序》 規定的資格。 檢驗技術標準應滿足《 質檢體系文件管理程序》 的要求。、計量器具應符合《 儀器設備管理程序》 的規定。《 試劑、材料管理程序》 的要求。 采樣設施、工具和容器應符合《 焦化產品輕油類取樣方法》 、《 焦化產品固體類取樣方法》 和《 焦化粘油類產品取樣方法》的 要求．《 檢驗室環境與安全管理程序》 的要求。 分析進程，經生產部審核匯總后通知化驗室。檢驗要求包括控制點（采樣地點）、樣品名稱、控制項目、控制指標和檢驗周期（頻次）等內容。 化驗室應根據檢驗要求，按照《 質檢體系文件管理程序》 制訂中控檢驗技術標準。技術標準應能夠滿足檢驗要求提出的準確度和實效性要求。《 生產控制分析進程表》 （附件一）《生產控制分析進程表》 經生產部同意，報請公司主管領導審批發布，限期實施。《 生產控制分析進程表》 進行檢驗。，生產崗位、生產部和化驗室均有權提出修改建議。，報請公司主管領導批準，由化驗室負責對進程進行局部修改，并通知有關單位及中控分析組。 檢驗 中控分析組檢驗人員應按照《生產控制分析進程表》 或工藝要求的規定進行采樣檢驗。采樣和檢驗應連續進行，不得中斷。，認真檢驗。，應停止檢驗，找出原因并排除后重新取樣檢驗。 檢驗過程中應及時填寫原始記錄（）。 檢驗結果的計算，應嚴格按照技術標準進行各種校正。技術標準未作明確要求時，可進行如下簡略計算： a 計量器具經檢定合格后，直接以名義量值進行計算。 b 通過對原始數據（過程參數）中的變數間隔進行嚴格控制，保證其對應的檢驗結果之間相差不超過規定的允許誤差時，允許預先繪制直觀的換算表式（或坐標曲線）, 直接查閱檢驗結果。 當技術標準未作明確規定時，常規檢驗可不進行平行測定。檢驗結果為不合格時應重新取樣檢驗． 檢驗結果應急時反饋到生產崗位。反饋的方式應符合下述規定的方式之一：a 報送檢驗結果通知單（或報告）b 直接填寫生產崗位（或調度）操作記錄c 在生產工段規定的場所公布檢驗記錄。 中控室帶班長應對當日全部檢驗結果進行復核。 中控室帶班長應每月將全部檢驗結果匯總，編制“化工生產過程質量檢驗報表”( ) ，經化驗室負責人審核后，送交統計人員。5 糾正措施，應按照《 不合格品管理程序》 執行。 經化驗室負責人對“中控檢驗報表”的復核，發現有漏檢、錯檢漏報等情況，應及時進行糾正。 本程序的執行情況，應按照《 質檢體系內部審核程序》 進行審核評價和糾正。6 記錄表式 中控檢驗記錄]（略） 中控檢驗報告 單位： 中控檢驗報告 統計期： 檢驗項目控制指標最高最低平均應檢次數實檢次數違反次數檢測率合格率備注制表： 審核： 附件一：生產控制分析進程表 生產控制分析進程表序號采樣地點試樣名稱分析項目計量單位控制指標檢測方法檢測頻率質量特性分級承檢單位備注第十四章 產品質量檢查監督管理程序l 目的與范圍為驗證產品質量是否滿足標準要求，確保產品質量在倉儲、運輸中免受影響，需對產品內在質量、包裝質量以及入庫、出庫、裝運等環節進行有效的控制本程序適用于所有固體產品和液體產品。2 相關文件 有關產品標準 有關包裝標準《產品質量檢驗管理程序》 《 不合格品管理程序》 《 質檢體系文件管理程序》 3 術語 產品質量檢查對產品內在質量、包裝質量及其相關因素的驗證和審查活動。 包裝件產品經過包裝所形成的總體。 檢查檢查產品內裝物重量的操作。 包裝容器為儲存、運輸或銷售而使用的盛裝產品或包裝件的器具的總稱，簡稱容器，如箱、桶、罐、瓶、袋、筐等。4 管理職責產品質量檢查監督由化驗室歸口管理，檢查人員具體實施，成品分析組以及管理部、市場部和有關成品工段配合。5 管理要求 所有產品均應經過質量檢查，未經質量檢查的產品不準入庫或出廠，經檢驗不合格的產品不準以合格品出廠。 質量檢查人員應符合《 質檢人員管理程序》 規定的資格。 質量檢查所依據的產品標準和包裝標準，應符合《 質檢體系文件管理程序》的有關規定。 6 液體產品的檢查 包裝容器到達充裝地點后，市場部專責人員應通知化驗室檢查人員前往檢查，并向檢查人員提供包括容器編號、標識、容積、專用、是否清洗等內容的書面賃證，檢查人員對此應進行核實。 檢查人員應按照產品標準對包裝容器進行檢查。 a包裝容器的材質、規格、結構、標識及安全設施應符合產品標準中有關包裝容器的規定。 b專用容器內氣味應與待裝產品一致，殘留液厚度應小于5 cm，否則應按產品標準進行取樣分析。殘留液應符合待裝產品質量要求。 c 非專用容器必須經清洗，檢查確認合格后，方可使用。，檢查報告一式兩份，分別報送市場部和化驗室。 必須使用經檢查符合“ ”要求的容器。 充裝后的檢查 經檢查合格后的液體產品，裝入合格容器（）后，市場部專責人員應通知化驗室檢查人員進行檢查。 檢查人員經核實無誤后，按照產品標準進行檢查。 a按照產品標準規定的檢驗規則進行樣品的采集。樣品應付上標簽，送交當班成品檢驗人員進行檢驗。首次檢驗不合格時，檢查人員應按照標準采取復查樣。b 按照產品標準規定的包裝、貯存、運輸及安全要求，對產品包裝狀態進行檢查，將檢查結果記錄在交接班日志上。7 記錄和報告 包裝質量報告 樣品標簽 樣 品 標 簽 樣品名稱采樣時間 年 月 日代表量批號 數量（噸）采樣者8 工作程序： 未經質檢機構檢驗的產品不準出廠。 產品出廠必須嚴格按技術標準進行檢驗，要求做到“四不準”：質量不符合規定要求不準出廠；未進行全項檢驗的產品不準出廠；沒有合格證或檢驗報告單的產品不準出廠；包裝容器不符合標準要求不準出廠。 對某些產品雖不合格，但仍有使用價值，需供需雙方簽訂協議書，由主管領導批準后方可出廠。 產品出廠前根據入庫情況，檢查該批產品是否符合出廠要求。第十五章 產品質量檢驗管理程序1 目的與范圍為了驗證產品的質量指標是否符合要求，需對本公司產品進行質量檢驗。本程序適用于本公司產品的檢驗。2 相關文件 《 分析人員管理程序》 《 質檢體系文件管理程序》 《 儀器設備管理程序》 《 試劑材料管理程序》 《 化驗室環境與安全管理程序》 《產品質量檢查監督管理程序》 《 保留樣品管理程序》 《 質檢體系內部審核程序》 《 質檢活動記錄管理程序》 《 數字修約規則》 3 管理職責化工產品（簡稱產品）檢驗由化驗室歸口管理，成品分析組具體實施。4 管理內容和要求 一般規定 檢驗人員應符合《 質檢人員管理程序》 規定的資格。 檢驗方法應符合《 質檢體系文件管理程序》 的規定。 儀器設備、計量器具應符合《 儀器設備管理程序》 的規定。 所用藥品、試劑應符合《 試劑材料管理程序》 的要求。 檢驗環境應符合《 檢驗室環境與安全管理程序》 的要求。 檢驗 樣品由質量檢查人員依據《產品