某某市出租汽車行業管理制度大全(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 值； （2）因交通事故造成主要總成或大部分零件嚴重損壞，已無修復價值；（3）累計行駛里程達到50 萬公里以上或經過三次大修以上，且零部件損壞嚴重的老舊車；（4）車輛經過長期使用，耗油量超過國家定型車出廠標準規定值15％的；（5）經修理和調整后仍達不到國家對機動車運行安全技術條件要求的；（6）經修理和調整或采用排氣污染控制技術后，排放污染物仍超過國家規定的汽車排放標準的。 報廢程序（1）司機申請報廢，經公司核準報市出租辦批準，從批準之日起列入報廢車，停止營運； （2）車輛申請報廢，經公司核準，三個工作日內把報廢車輛的有關證件交還給公司； （3）報廢車輛由公司營運部門備案。 車輛維修保養制度為了加強車輛正常維修保養，保證車輛正常運行、預防 和避免因機械事故，而造成交通事故，保障公司財產和人民 群眾生命安全，特制定車輛保養維修有關規定。 一、車輛進行保養和維修，必須在有資質的定點修理廠 維修、保養，并進行登記。 二、公司所屬從業人員應努力學習專業技術，出車前、收車后應對車輛進行各項檢查。對車輛情況做到心中有數，有故障報修及時準確，并能對一般小故障及時排除，將機械事故消滅在苗頭之中。 三、按照國家行業規定及時保養。如特殊情況不能按時保養，必須公司同意，另行安排時間，否則車輛停止營運。 四、凡發生行車機械事故或安全事故，從業人員應保護現 場，立即上報有關部門人員進行處理，公司及有關部門認定 從業人員責任范圍內，按照公司有關規定執行。 五、車輛運行中發生故障影響運行及行車安全立即報 修，不準帶病行車，也不準將帶病車移交下一班，如發現一 次根據情況寫出檢查，二次的將終止車輛營運，連續三次者 建議客運主管部門吊銷從業人員的服務資格證。 六、按期限參加行業管理部門、交警部門的車輛達標檢查、車輛年檢、春運安檢，經上線檢測合格后方可營運。 營運車輛定期進場安檢制度為了保證人民群眾和從業者的人身財產安全，根據有關 規定制訂營運車輛定期進場安檢制度： 一、公司每月定期對營運車輛進行回場檢查，所有車輛必須按規定時限回公司進行車輛技術狀況檢查。 二、凡三年以上的車輛，除每月定期由公司統一檢查外， 每月還應增加一次例檢。 三、每次檢查應由安全工作人員對車輛的剎車、方向、 燈光、車容車貌及滅火器等內容檢查登記，雙方簽字，對不 合格的檢查內容要求立即整改。 四、凡不參加安全例檢的車輛，公司將暫扣相關手續， 車輛不得投入運營。 應急處理制度為提高公司保障公共安全和處理突發事件的能力，有效預防和妥善處置突發事件，保障人民群眾及公司從業人員生命財產安全，維護公共利益和社會秩序，促進企業經濟效益和社會效益全面、協調、可持續發展，特制定本制度。一、突發事件的分類本制度所稱突發事件是指突然發生、造成或者可能造成人員傷亡、財產損失、企業形象受損或危害社會，危及公共安全的緊急事件。突發事件可分為以下四類：自然災害。主要包括地震災害、雷擊災害、洪澇災害等。事故災難。主要包括企業的各類安全事故，交通事故，火災事故，公共設施和設備事故等。公共衛生事件。主要包括發生傳染病疫情，食品安全和職業危害，動物疫情，以及其他嚴重影響員工及從業人員健康和生命安全的事件。社會安全事件。主要包括各類恐怖襲擊事件，涉外突發事件和群體性事件等。二．應急工作原則以人為本，減少危害。把保障人的身體健康和生命財產安全、最大限度地維護企業利益作為應急工作的首要任務，最大限度地減少突發事件及其造成的人員傷亡和危害。 居安思危，預防為主。堅持預防與應急相結合，做好應對突發事件的各項準備工作。統一領導，分級負責。公司對應急工作實行行政領導責任制，按公司部門車隊三個層次分級負責。應急管理制度化、規范化。加強應急預案及措施的管理，使公司應對突發事件的工作規范化、制度化。加強宣傳，提高應急處理能力。加強宣傳和培訓教育工作，充分發揮從業人員在應急管理中的作用，提高公司應對突發事件的指揮能力；提高從業人員自救、互救和應對各類突發事件的綜合能力。三、應急預案體系公司突發事件應急預案體系包括：總體應急預案。總體應急預案由公司辦公室負責制定，是公司應急預案體系的總綱，是公司應對突發事件的規范性文件。專項應急預案。專項應急預案由公司辦公室會同各職能部門制定，是公司及其有關職能部門為應對某一類型或某幾種類型突發事件而制定的涉及多個部門職責的應急預案。單項活動應急預案。較大規模的集會、節會、慶典、會展等活動安全的應急預案，按照“誰保障、誰負責”的原則，由承擔保障工作任務的部門負責制定和落實。各類預案應根據公司實際情況及時修訂，不斷補充、完善。四、組織機構與職責領導機構及職責公司法定代表人或總經理是公司突發事件應急管理工作的最高指揮官。負責領導、研究、決定和部署企業特別重大、重大和較大突發事件的應急管理。常設工作機構及職責公司應急工作的常設工作機構是總經理辦公室（以下簡稱總經辦）。全面負責公司各項安全制度、例行檢查、突發事件應急預案的制訂與落實、突發事件的直接指揮等工作。在發生突發事件時，負責向總經理匯報情況、啟動公司級應急預案、調派應急人員、處理具體應急工作。對外聯系：總經辦負責對外媒體的應對與聯絡工作，對媒體的反饋信息和應對辦法負責。同時負責在第一時間向行業管理部門匯報相關信息。應急工作的具體實施：各部門及車隊負責人，負責本部門發生的突發事件的上報和應急工作中的指揮與具體處理，對本公司、部門的突發性事件的上報、內部應急預案的啟動和實施工作負責主要責任。五、預測、預警公司總經辦要健全和完善公司對突發事件的預測、預警機制，加強對監測工作的指導、管理和監督，明確監測信息報送渠道、時限、程序；對可能發生突發事件的時間、地點、范圍、程度、危害及趨勢做出預測。各部門及車隊要針對各種可能發生的突發事件，開展風險分析，防患于未然，做到早發現、早報告、早處置。六、應急處置公司總經辦要完善應急處置各項制度，建立健全應急處置快速反應機制，提高應急處置能力。信息報告總的原則：在各單位、部門管轄范圍內所發生的突發事件，要求必須在事發后的10分鐘內上報公司總經辦主任，若與總經辦主任聯系不上時，必須在規定時間內上報行業管理部門。否則，由各部門負責人承擔一切責任。（1）一般突發事件發生后，事發相關部門及車隊應立即反饋到總經辦，并立即啟動相應預案，采取措施控制事態。（2）特別重大、重大和較大突發事件發生后，各部門及車隊在立即啟動相應預案、控制事態的同時，要在10分鐘內如實向公司總經辦報告，總經辦請示總經理后決定是否要向政府相關部門報告，若須報告政府部門，則最遲不得超過30分鐘。 報告內容主要包括時間、地點、信息來源、事件性質、影響范圍、事件發展趨勢和已經采取的措施等。應急處置過程中要及時續報有關情況。先期處置任何突發事件發生后，公司總經辦都要立即派專人趕赴現場，組織指揮有關人員進行先期處置。應急響應按照分級處置的原則，應根據突發事件的不同情況，啟動相應預案，做出應急響應。對于先期處置未能有效控制的突發事件，由公司總經辦安排及時啟動相關應急預案，撥打11110或者120電話請求支援，或同時向行業管理部門報告。 應急結束后的善后處置對突發事件造成傷亡的人員及時進行醫療救助或給予撫恤，對造成生產生活困難的人員進行妥善安置，對緊急調集、征用的人力、物力按規定給予補償。調查與評估突發事件處置結束后，由公司總經辦對事件的起因、性質、影響、責任、經驗教訓進行調查評估，并制定相關預防措施。信息發布突發公共事件的信息發布應當由公司指定專人，遵循及時、準確、客觀、全面的原則，在請示公司總經理后，適時向社會發布簡要信息，并主動關注社會媒體的反應，采取相應的應對辦法。七、應急工作的后勤保障公司總經辦要建立應急保障所需的相關資源，建立應急狀態下的征集調用人員和物資的工作機制，做好應急處置所必須的物資、技術、裝備準備，建立與履行應急保障機制相應的應急救援專業隊伍，切實做好相關保障等工作。應急隊伍公司都組建相應義務應急隊伍，由營運部門負責加強業務培訓，開展應急演練，強化應急配合功能。經費保障 財務部門要做好突發事件應急處置工作的資金保障，逐步建立與企業經濟發展水平相適應的應急經費投入機制。物資保障后勤部門負責建立應急救援時的基本物資保障，建立應急物資儲備，確保突發公共事件應急所需的物資供應。交通總經辦要做好應急時交通車輛配置工作，保證緊急情況下應急交通車輛能及時到位，并確定通道的暢通無阻。八、責任與獎懲對參加突發事件處置工作做出突出貢獻的集體和個人，公司要給予表彰獎勵；對在處置工作中有玩忽職守、失職、瀆職等行為，或遲報、瞞報、漏報重要情況的有關責任人，公司依照有本制度給予經濟處罰和行政處分，直至追究刑事責任。九、附則根據實際情況的變化，可及時修訂本制度。本制度適用于發生在本公司所提供服務區域內各類突發事件的應對工作。本制度從公司批準頒發之日起執行。財務管理制度第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條 公司財務部門的職能是：（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。（四）厲行節約，合理使用資金。（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。（六）對行業管理部門及財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，應主動提供有關資料，如實反映情況。（七）完成公司交給的其他工作。第二條 公司各部門和職員辦理財務事務，必須遵守本規定。第三條 會計的主要工作職責是：（一）按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。（二）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤和執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。（三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資金。（四）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。第四條 出納的主要工作職責是：（一）認真執行現金管理制度。（二）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白抵壓現金。（三）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。（五）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。（六）配合會計做好各種帳務處理。（七）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。第五條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第六條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。第七條 財務工作人員辦會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第八條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第九條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制上報一次。會計報表須會計簽字或蓋章。第十條 財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第十一條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。第十三條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交