某高速項目內(nèi)控管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 工作。第二篇 綜合類管理制度第一章 工程技術(shù)管理制度第一節(jié) 技術(shù)質(zhì)量管理制度 一、在總工程師的領(lǐng)導下，認真貫徹本項目的技術(shù)方針和施工組織設(shè)計，有計劃地推行新技術(shù)、新工藝、新材料，制定出切實可行的施工組織設(shè)計實施細則和詳細的作業(yè)指導書。二、做好各單位工程、分部工程和分項工程開工前的準備工作；施工前，進行現(xiàn)場調(diào)查以及檢查外協(xié)單位的技術(shù)準備情況，并落實設(shè)備、材料供應(yīng)。三、施工過程中，技術(shù)交底要清楚、明確，對關(guān)鍵部位的質(zhì)量要求及主要的施工方法要作詳細的交底，并且要求正規(guī)化、書面化。 四、認真貫徹計量法，制定詳盡的計量管理細則，加強對測量、試驗的計量管理。五、認真貫徹執(zhí)行ISO9000和《質(zhì)量管理辦法》，加強全面質(zhì)量管理，按時據(jù)實填寫質(zhì)量報表；加強對職工的全面質(zhì)量管理教育，開展QC活動；組織施工質(zhì)量檢查、評比。六、加強施工管理，參與重大的設(shè)計變更討論，并以工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單的形式向有關(guān)方面提出；經(jīng)常深入各工段、班組，協(xié)助解決施工技術(shù)問題，保證形象進度的如期完成。發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，負責調(diào)查處理，并提出切實可行的補救措施。七、加強工程技術(shù)檔案的管理，做到完整、齊備、準確、有序。八、加強對各工序技術(shù)的總結(jié)，對于典型、先進的施工經(jīng)驗應(yīng)迅速在項目部內(nèi)推廣、交流。九、工程技術(shù)人員必須按要求認真填寫施工日志，并隨時接收檢查。十、負責竣工資料的收集整理和竣工圖紙的繪制，對已完工的分部分項工程，配合監(jiān)理工程師搞好驗收工作。第二節(jié) 施工技術(shù)質(zhì)量管理責任制一、工程科科長崗位責任制㈠、在總工程師領(lǐng)導下，負責工程科技術(shù)管理，協(xié)助副經(jīng)理協(xié)調(diào)各工段的工作。㈡、在總工程師的指導下，負責施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案施工實施細則的編寫與實施組織管理。㈢、執(zhí)行技術(shù)管理制度等規(guī)章制度，推行新技術(shù)、新工藝、新材料，確保工程安全、質(zhì)量、進度。㈣、組織施工技術(shù)與安全技術(shù)交底，明確施工要領(lǐng)、技術(shù)特征、技術(shù)標準，作出書面規(guī)定。㈤、組織技術(shù)交流、研討，更新技術(shù)知識，培養(yǎng)年輕技術(shù)人員。㈥、編制工程材料計劃并考核實際消耗，確保施工順利。㈦、作好工程技術(shù)與變更等管理基礎(chǔ)工作，督促施工日志，配合計劃經(jīng)營部門作好工程結(jié)算索賠工作。㈧、組織編制交(竣)工驗收工程技術(shù)資料，撰寫施工技術(shù)總結(jié)。㈨、完成臨時交辦的任務(wù)，主動搞好協(xié)作。二、重點工程技術(shù)主管崗位責任制㈠、在工程科長的指導下，編制分管工程施工組織設(shè)計、施工實施細則及施工技術(shù)總結(jié)。㈡、編制工段施工計劃，解決施工中的技術(shù)問題，保障技術(shù)信息暢通。㈢、全面負責分管工程的進度、工程質(zhì)量等，協(xié)調(diào)船機設(shè)備、材料以及勞動力的調(diào)配。㈣、負責分管工程的工程技術(shù)交底、安全技術(shù)交底。關(guān)鍵部位的技術(shù)質(zhì)量、要求及施工方法對班組詳細交底，并書面明確。㈤、作好施工和作業(yè)記錄，負責分管工程的交驗、歸檔和技術(shù)總結(jié)。㈥、執(zhí)行項目部的安全規(guī)章制度，落實安全指令。承擔工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)技術(shù)責任。制止違反安全管理規(guī)定的行為。㈦、完成臨時交辦的任務(wù)。三、單項主管技術(shù)員崗位責任制㈠、執(zhí)行國家和上級有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程和施工技術(shù)管理規(guī)章制度。㈡、負責按照設(shè)計文件、圖紙、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗技術(shù)標準和施工組織設(shè)計、施工實施細則和作業(yè)指導書施工，認真做好施工技術(shù)管理工作。㈢、參加編寫單位工程施工組織設(shè)計（包括劃分分部、分項工程項目、計算工程數(shù)量、制訂施工方法、安排施工進度計劃，編制勞動力、材料、機具設(shè)備使用計劃，制定保證施工質(zhì)量、安全的技術(shù)措施等）。㈣、負責分部分項工程的施工技術(shù)、安全技術(shù)交底。㈤、負責審核構(gòu)筑物的測量定位，放線工作。㈥、負責按照施工組織設(shè)計組織現(xiàn)場施工，協(xié)調(diào)和處理施工中的有關(guān)問題。㈦、負責施工質(zhì)量，會同質(zhì)檢員督促班組和個人做好工序交接、自檢、互檢工作，負責質(zhì)量檢查和隱蔽工程驗收，填寫分項、分部、隱蔽工程檢驗單，辦理檢驗手續(xù)和質(zhì)量事故處理手續(xù)㈧、負責記載、收集、整理各項施工原始記錄資料和施工日志，及時填報各項工程報表和竣工驗收資料。㈨、參加編寫施工技術(shù)總結(jié)，并參加單位工程中間交工驗收。㈩、接受項目總工程師和行政領(lǐng)導的雙重領(lǐng)導并負責完成交給的各項臨時任務(wù)。四、工段長（班組長）施工技術(shù)質(zhì)量管理責任制㈠、對班組人員進行“質(zhì)量第一”的思想教育，牢固樹立為用戶服務(wù)和為下道工序服務(wù)的思想。主持QC小組活動。㈡、認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度和各項技術(shù)規(guī)定。全面負責本班組的質(zhì)量自檢，互檢和工序之間的交接驗收。㈢、領(lǐng)導本班組人員嚴格按照圖紙、作業(yè)指導書、技術(shù)交底和操作規(guī)程進行生產(chǎn)。㈣、幫助本班組人員煉好基本功。不斷提高技術(shù)水平。積極采用新技術(shù)、新工藝。搞好現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工，保持良好的生產(chǎn)秩序。㈤、把好材料使用質(zhì)量關(guān)，有權(quán)拒絕使用不合格的材料。做到對不合格工程或工序不交接，對本班組生產(chǎn)的產(chǎn)品負操作和經(jīng)濟責任。㈥、做好本班組的質(zhì)量評定工作，對因操作不當造成的工序負返修責任，同時承擔一定的經(jīng)濟責任。㈦、負責本班組質(zhì)量指標考核，組織小組成員按時填寫各種原始記錄和統(tǒng)計報表。㈧、接受專檢人員的質(zhì)量檢查，對專檢人員提出的質(zhì)量問題，要組織本班組人員及時改進并重新進行檢查。㈨、接受技術(shù)人員的監(jiān)督和檢查，按照技術(shù)交底的要求和質(zhì)量標準組織班組的施工。五、生產(chǎn)工人施工技術(shù)質(zhì)量管理責任制㈠、作到“三懂四會”，即“懂設(shè)備性能、懂質(zhì)量標準、懂操作規(guī)程，會看圖、會操作、會維修、會檢測”。應(yīng)認真熟悉圖紙，堅持按圖施工，做好自檢記錄。㈡、愛護原材料、配件及半成品，正確合理使用各種工、索具和設(shè)施，做到精心維護，使其經(jīng)常保持良好的狀態(tài)。㈢、嚴格把住質(zhì)量關(guān)。不合格的材料不使用，不合格的產(chǎn)品不交接，不合格的工程不交工。㈣、凡不按操作規(guī)程、施工圖紙、作業(yè)指導書、技術(shù)交底等技術(shù)要求施工造成的返工或質(zhì)量事故責任者，應(yīng)負責接責任，并按規(guī)定賠償損失。㈤、自覺接受專職質(zhì)量檢查員的檢查和輔導，積極參加QC小組活動。㈥、堅持安全生產(chǎn)和文明施工，做到減少和杜絕安全，質(zhì)量事故。第三節(jié) 施工技術(shù)質(zhì)量管理方針目標指導思想一、質(zhì)量方針科技先導，管理創(chuàng)新質(zhì)量保證，顧客滿意二、質(zhì)量目標工程合格率100%；優(yōu)良率95%以上；合同段整體質(zhì)量優(yōu)良率100%；合同履約率100%；顧客滿意率≥85分。三、指導思想精心施工，嚴格要求事前控制，杜絕返工第四節(jié) 施工技術(shù)質(zhì)量管理具體措施一、施工技術(shù)質(zhì)量控制程序框圖施工項目質(zhì)量目標編制項目質(zhì)量計劃項目質(zhì)量計劃實施準備階段竣工階段控制施工階段控制索取設(shè)計文件最終檢驗和試驗技術(shù)交底設(shè)計圖紙會審質(zhì)量缺陷處理測量控制控制網(wǎng)復測整理質(zhì)量記錄材料控制設(shè)備控制選擇分承包人編制竣工文件作業(yè)指導書承包人自驗計量控制提出開工報告發(fā)包人驗收變更設(shè)計竣工驗交報告環(huán)境保護項目質(zhì)量計劃驗證持續(xù)改進項目竣工評價合格產(chǎn)品用戶滿意二、解決思想認識問題，加強全員質(zhì)量意識教育，牢固樹立“百年大計，千年大計，質(zhì)量第一”的思想，真正把質(zhì)量工作放到一切工作的首位。三、落實各級各部門的管理崗位責任制。實行項目經(jīng)理領(lǐng)導下的總工程師負責制，總工程師直接分管質(zhì)量并建立質(zhì)量保證體系。堅持“管生產(chǎn)必須管質(zhì)量，誰施工誰負責質(zhì)量，誰操作誰保證質(zhì)量”的原則。四、建立健全各項施工管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理制度，成立專門的質(zhì)量檢驗和監(jiān)督機構(gòu)，設(shè)置專職質(zhì)檢工程師和質(zhì)量管理員，對施工的各個階段、環(huán)節(jié)、部位實施全面質(zhì)量管理和監(jiān)督。五、實行嚴格的圖紙會審和規(guī)范、標準的學習制度。認真學習施工圖紙、施工規(guī)范、質(zhì)量標準、施工實施細則和作業(yè)指導書以及招標文件的有關(guān)技術(shù)規(guī)范，嚴格按圖施工。六、認真編制施工組織設(shè)計并上報主管部門（二航局、現(xiàn)場監(jiān)理、業(yè)主）審閱審批，根據(jù)審定的施工組織設(shè)計，編制詳細的施工實施細則和作業(yè)指導書，規(guī)定具體的施工工藝、方法、質(zhì)量標準和檢驗手段，以及相關(guān)的資源計劃和勞動力計劃、施工進度計劃，用于指導具體的施工活動。七、堅持嚴格的施工技術(shù)交底制度，根據(jù)審定的施工組織設(shè)計，由總工程師對全體員工進行全項目的施工技術(shù)、質(zhì)量、安全、進度交底。根據(jù)施工組織設(shè)計編制的實施細則和作業(yè)指導書，由主管技術(shù)員對施工工序的技術(shù)要點、操作方法、設(shè)備使用、安全要點、資源配置、后勤保障等進行詳細的技術(shù)交底，做到施工時人人心中有數(shù)，各個環(huán)節(jié)緊密相扣。八、建立嚴密、嚴格的質(zhì)量檢驗制度，項目部建立由總工程師直接領(lǐng)導的工地實驗室，配備較為完善的，可滿足施工現(xiàn)場需要的試驗和檢測設(shè)備。配備經(jīng)驗較為豐富，數(shù)量充足的試驗工程師和試驗技工。對于技術(shù)復雜，精度要求較高，工地實驗室無法完成的試驗，委托經(jīng)監(jiān)理工程師認可和同意的社會檢測單位予以檢測。十、賦予質(zhì)量管理人員絕對的權(quán)力，在質(zhì)檢人員進行質(zhì)量監(jiān)督和管理過程中，嚴格執(zhí)行一票否決權(quán)制度。十一、在施工過程中，堅持嚴格的質(zhì)量檢查制度，每個工序完成和工序之間的搭接進行“三檢”，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。已完工序須經(jīng)監(jiān)理工程師批準后才能進行下一道工序施工。十二、實施系統(tǒng)的質(zhì)量預控，對重點分部分項工程和關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量管理點。十三、對該項目幾個關(guān)鍵問題：超長鉆孔樁施工，超高塔施工，主梁懸澆施工等成立科技攻關(guān)小組，配合設(shè)計單位和科研機構(gòu)進行科技攻關(guān)。十四、認真填寫施工日志，做好施工原始記錄為施工檢驗和竣工驗收打好基礎(chǔ)。十五、積極配合、支持監(jiān)理工程師的工作，認真執(zhí)行監(jiān)理工程師的指令。十六、加強職工技術(shù)培訓，提高技術(shù)水平和操作技能，開展群眾性的合理化建議和技術(shù)革新活動。十七、嚴格分包單位的質(zhì)量管理。（一）、對分包單位進行嚴格的資質(zhì)審查。（二）、要求分包單位配備強有力量的領(lǐng)導班子和年富力強的技術(shù)人員。（三）、要求分包單位配備適應(yīng)本工程的關(guān)鍵設(shè)備。（四）、每周六上午10點鐘定期召開分包單位協(xié)調(diào)會，嚴格現(xiàn)場管理。（五）、總包單位配備足夠的技術(shù)人員長期跟班，進行技術(shù)指導和質(zhì)量把關(guān)；要求分包單位按照作業(yè)指導書的要求精心施工。十八、一旦出了質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，嚴格層層追究責任，嚴格按照“三不放過”的原則進行處理。十九、實行嚴格的獎懲制度。二十、實施每月質(zhì)量大檢查制度。每月30（31）日上午10點，由總工程師牽頭，分管生產(chǎn)的副經(jīng)理，以及工程部、質(zhì)檢部、測量隊、試驗室和工段長、有關(guān)班組長、分包單位負責人等相關(guān)人員對全現(xiàn)場的質(zhì)量進行全面檢查，檢查完畢后由質(zhì)檢部出月度質(zhì)量檢查情況通報（通報內(nèi)容包括：檢查人員、檢查地點、檢查時間，查處的質(zhì)量隱患、質(zhì)量問題、質(zhì)量事故以及落實和制定的整改措施，同時還有根據(jù)檢查結(jié)果制定的獎罰決定等），在下月初的職工大會上進行通報。第五節(jié) 施工進度管理辦法一、進度控制以實現(xiàn)施工合同約定的竣工日期為最終目標，即監(jiān)理工程師發(fā)布開工令后30個月內(nèi)完成。二、將進度控制總目標進行層層分解，形成可供實施進度控制，相互制約的目標體系，并按年、月、周計劃期分解為計劃目標。三、建立以項目經(jīng)理為首的進度控制體系，項目副經(jīng)理、技術(shù)負責人、工程科負責人、施工隊長、班組長都是該體系的成員，各承擔施工任務(wù)和生產(chǎn)管理任務(wù)者都承擔進度控制目標，對進度控制負責。（一）、根據(jù)工程施工合同確定的開工日期，總工期和竣工日期確定施工進度目標，明確計劃開工日期，計劃總工期和計劃竣工日期，確定項目分期分批的開、竣工日期。（二）、編制施工進度計劃，具體安排實現(xiàn)前述目標的工藝關(guān)系、組織關(guān)系、搭接關(guān)系、起止時間、勞動力計劃、機械計劃及其它保證計劃，報監(jiān)理工程師確認。（三）、提出開工申請報告監(jiān)理工程師批準下達開工令，按開工令指定的日期開工。（四）實施施工進度計劃。在實施中加強協(xié)調(diào)和檢查，如出現(xiàn)偏差及時進行調(diào)整，并不斷預測未來進度狀況。（五）項目竣工驗收前抓緊收尾階段進度控制，全部任務(wù)完成后進行進度控制總結(jié)并編寫進度控制報告。四、在施工進度計劃實施過程中，必須做好以下工作：（一）、跟蹤計劃的實施加強監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行受到干擾時，積極采取調(diào)度措施。（二）、及時在計劃圖上進行實際進度記錄，并跟蹤記載每個施工過程的開始日期、完成日期、每日完成數(shù)量，施工現(xiàn)場發(fā)生的各種情況，干擾因素的排除情況。（三）、在施工進度計劃的實施過程中，應(yīng)執(zhí)行施工合同進度計劃、開工及延期開工、暫停施工、工期延誤、工程竣工的各項承諾。（四）、跟蹤做好形象進度、工程量、工作量、耗用人工、材料、機械臺班等的數(shù)量統(tǒng)計與分析，為進度控制提供反饋信息，并據(jù)以編制統(tǒng)計報表。（五）、應(yīng)根據(jù)控制進度的需要，將控制進度的各項措施具體落實到執(zhí)行人，提出目標、任務(wù)、檢查方法和考核辦法。（六）、及時處理進度受阻的的各種問題。第六節(jié) 施工進度控制管理具體措施一、施工進度控制程序圖合同交付使用日期監(jiān)理工程師進度目標監(jiān)理工程師編制施工進度計劃編制各種資源計劃提出開工申請報告編制年、季、月度計劃執(zhí)行作業(yè)性計劃檢查與調(diào)整調(diào)整交工工程進度控制與調(diào)整二、編制準確、詳細的施工作業(yè)計劃，建立科學的會議制度參照年度施工進度總計劃、季度施工進度計劃、月施工進度計劃編制詳細的周施工進度計劃。通過周生產(chǎn)調(diào)度會，總結(jié)上周作業(yè)計劃完成情況，布置下周作業(yè)計劃任務(wù)。提出明確的目標、責任和要求，調(diào)動員工的生產(chǎn)積極性，把施工任務(wù)層層落實，有計劃地指導勞動力使用和材料、機具、設(shè)備的供應(yīng)，并及時解決施工中出現(xiàn)的問題，保證各工序、部門、單位協(xié)調(diào)工作，組織均衡生產(chǎn)。同時促進各業(yè)務(wù)部門更有效地為施工服務(wù)，改進管理，提高經(jīng)濟效益。定期召開月、季生產(chǎn)調(diào)度會，依據(jù)施工進度總計劃，剖析不同時期施工任務(wù)的重點、難點、關(guān)鍵節(jié)點，采取有效措施督促施工內(nèi)容順利進行。三、進行系統(tǒng)、全面的施工技術(shù)交底針對不同階段的施工內(nèi)容，定期組織各生產(chǎn)班組、施工隊、相關(guān)部門及分包