多胎肉羊養殖基地建設項目可行性研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 觀。本項目是以純種繁育推廣為目標的現代畜牧業發展項目，符合國家西部大開發有關生態建設要求。本項目在擴繁良種肉用羊的同時，產生的副產品羊糞，是廣大農民渴望的優質農家肥，有助于改良土壤結構、培肥地力和降低土壤的化學污染。由于項目實施地點遠離居民區和城鎮，微弱的糞便氣味也不會造成不利于居民生活和生產的有害影響。本項目的實施帶動項目區150余戶農牧民從事肉羊養殖，使戶均年收入增加5000元以上，同時，提供了就業崗位，并將促進區域畜牧業加快向集約化經營方向發展。項目建設對于改善畜種結構、促進本區域畜牧業生產效益提高，以及生產方式的轉變具有示范使用。本項目屬畜牧業資源深層次開發的項目，利用當地的資源優勢和價格優勢，參與市場競爭。項目的建設，不僅給項目建設單位帶來顯著地經濟效益，還可以增加地方財政收入，促進當地養殖業發展，增加當地農牧民的收入，具有顯著的社會效益。項目各項經濟指標高于行業基準指標，有一定的抗風險能力，在財務上是可行的。第十章 財務評價項目的經濟評價主要依據為國家發改委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》，結合國家已經出臺的在稅收方面對農民專業合作組織的優惠政策進行，各類產品銷售價和消耗品價格均按照市場價格計算。本項目自實施的第二年開始有種羊產出，到第三年可達到滿負荷生產年份。達產年收入估算：當年可繁育純種種羊公母各500只，其中銷售種公羊500只，每只市場價2000元，計100萬元；銷售純種母羊500只，每只市場價1200元，計60萬元。當年收入合計160萬元。根據國家稅務總局和財政部有關規定，國家對農民專業合作社銷售合作社生產的農產品，視為農民自產自銷農產品 ，免征增值稅。故在此沒有做稅收扣除。根據生產要素估算法要求，本項目總成本費用分類及范圍如下：總成本=固定成本+變動成本固定成本=銷售人員及非生產人員工資福利+折舊+待攤費用+修理費+管理費+長期借款利息+固定經營費變動成本=原料及輔料+燃料及動力+包裝材料+市場人員工資+制造費+車間費+運輸費+其他費用經測算，本項目達產年份總成本為370萬元，其中固定成本32萬元，可變成本318萬元。：本項目達產以后年銷售收入達到160萬元，年度成本費用總額為130萬元，%，均超過項目設定的基準收益率10%；。：經測算，（不含建設期）。從以上財務效益分析可以看出，%。主要經濟指標突出，效益可觀，項目是完全可行的。第十一章 招標方案《中華人民共和國招標投標法》、《農業基本建設項目招投標管理規定》、《中華人民共和國合同法》工程設計、建筑工程、安裝工程、工程監理、工程設備均實行招投標。委托有資質單位進行招投標。為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序原則下進行，由招投標公司在監督與公正部門的全程監督下進行項目招投標。在資格預審階段，由招標單位組織“資格預審評審委員會”對投標單位進行資格審查。評標工作應按照嚴肅、認真、公平、公正、科學合理、客觀全面、競爭優先、嚴格保密的原則進行，保證所有的投標人的合法權益。評標由招標單位按相關規定組成的“評標委員會”完成。評標委員會的評標工作接受行政監督部門和法律公正部門監督。根據項目資金來源和工程特點確定招標方式。對國投資金實行委托招標、全部招標和公開招標；對企業自有資金實行自行招標、部分招標和邀請招標。第十二章 結論本項目是在調查基礎上進行的，首先進行產品需求預測和市場分析，確定產品目標，根據經營規模和投資可能性，確定建設內容規模，經財務評價和效益分析，認為項目是可行的。項目符合國家產業政策和新疆肉羊發展規劃，是沙灣縣農牧業產業化發展的首先項目，也是新疆肉羊產業的一大舉措，屬于財政優先支持項目。項目區地理位置、交通、電力、水源基礎條件優越，飼草料來源穩定，勞動力充裕，自然環境條件適宜項目發展。項目投資規模適度，各子項目之間結構合理，建設內容與規模切合實際，技術設備先進，技術方案科學。項目建設不但不會對環境造成污染，而且有利于緩解草場過牧壓力，促進生態環境改善。多胎肉羊繁育技術，羔羊快速育肥技術均是成熟的養殖技術，沙灣縣山泉農牧開發有限公司將引進多胎羊培育、改良推廣及羔羊快速育肥新技術，資金雄厚，并具有較高的飼養管理水平，技術上完全有保障。財務分析說明，項目經濟效益良好，抗風險能力較強。產品適銷對路，市場潛力巨大。本項目實施后，可輻射帶動150余戶農牧民從事肉羊育肥養殖生產，受益人口達600人以上。通過項目的建設，不僅可以保證舍飼禁牧這一政令的順利實施，而且可以促進沙灣縣優質肉羊產業全面升級，真正實現“生態植被綠起來，農民生活富起來”的雙贏目標。總之，本項目符合國家、自治區農牧業產業化發展政策，也符合當地客觀條件；屬于科技生態型項目， 起點高，產品市場前景好，產品競爭力強；項目設計方案合理，財務評價結果良好，各項財務指標均處于較好的水平。經分析和論證認為，項目具有良好的經濟效益、社會效益和生態效益，符合建設的要求，具有實現的可行性。建議有關部門給予資金扶持，促進該項目早日實施。新疆伊犁州察布查爾縣美利奴基地多胎肉羊純繁建設項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 項目概要 1 1 3 4 5 可行性研究報告編制依據 5 綜合評價 5第二章 背景及必要性 8 項目建設背景 8 項目建設的必要性 9第三章 建設條件 12 項目區概況 12 12 12 13 13 項目建設條件優劣勢分析 1資源、市場、科技、環境條件、基礎設施條件等。 14。 16第四章 市場分析與銷售方案 18 市場分析 18 營銷策略、方案、模式和進度 18 市場風險分析 19第五章 建設方案 21 21 21 21 建設規劃和布局 21 建設標準 21 21 23 23 23 24 24 25 25 26 27 27 27 2輔助工程及其它配套工程 28 28 實施進度安排 28第六章 環境影響評價 29 環境影響 29 環境保護與治理措施 29 29第七章 項目組織與管理 30 組織機構與職能劃分 30 經營管理模式 30 經營管理措施 31 31 31 31： 32 32 32 勞動安全、衛生與消防 32第八章 投資估算與資金來源 34 投資估算依據 34 投資估算 34 34 資金來源 34 資金使用和管理 35 35 35第九章 財務評價 35 財務評價依據 36 營業收入、營業稅金和附加估算 36 營業收入 36 營業稅金及附加 36 總成本及經營成本估算 36 單位產品生產成本估算 36 項目總成本估算 37 經營成本估算 37 財務效益分析 37 盈利能力分析 37 不確定性分析 37 盈虧平衡分析 37 敏感性分析 38 38第十章 社會效益分析 38 40 40 壯大主導產業，促進結構調整 40 完善產業鏈條，促進產業化發展，建設現代細毛羊業 41 輻射帶動能力分析 41 農牧民增收、畜牧業增效評價 42附 錄 43一、附表： 43二、附圖： 43三、附件： 44第一章 總論 項目概要 概況項目單位察布查爾美利奴種畜繁育有限責任公司是新疆維吾爾自治區供銷聯合社直屬企業的控股公司，于2001年4月，由新疆美利奴細毛羊科技發展有限責任公司與察布查爾種羊場、察縣畜牧局、察縣供銷社，共同出資組建的有限責任公司。公司注冊資本360萬元。2007年6月，原股東單位察布查爾種羊場改制為察布查爾托布農村經濟管理服務中心，股本結構也進行了調整，察縣畜牧局的股份轉入察縣供銷社。調整后，%、%、%。是國有資金控股的國有企業。察布查爾美利奴種畜繁育有限責任公司成立后，在察布查爾縣托布經濟管理中心（原察縣種羊場場部東面）３千米處建立了美利奴細毛羊科技示范基地，主要從事綿羊繁殖育種的研究與開發，優良細毛羊品種的引進、擴繁和推廣；細毛羊羊毛、肉制品的生產、加工和銷售，細毛羊飼料產品的加工及銷售、細毛羊配種、科技培訓與技術服務。主要產品為各類型細毛羊種羊、細羊毛、肉羊。公司按照現代企業的運作模式進行管理，目前，公司正式員工30人，其中管理人員3人、技術員3人、牧工24人。 財務狀況、、%、%、%。、、%、%、%。 法人代表基本情況項目單位法人柯典齊，男，漢族，原籍福州市人，1955年2月出生，現年57歲，大專學歷，高級政工師。1972年3月參加工作，期后先后擔任過新疆建化工業總廠聯校教師、自治區建材局中學黨支部書記、副校長，自治區供銷社組織處干部，自治區供銷社機關黨委委員、自治區供銷社后勤服務公司經理、黨支部書記等職務。自2001年4月，察布查爾美利奴種畜繁育有限責任公司成立至今一直兼任董事長，多年從事細毛羊生產實踐工作，有豐富的基地經營管理經驗。并于1995年榮獲自治區供銷社優秀黨務工作者；1998年榮獲自治區供銷社優秀共產黨員；2005年榮獲自治區供銷社先進生產工作者等榮譽獎勵。項目單位法人誠信良好，項目公司自成立以來從無拖欠員工工資，及時繳納社保資金，在稅務方面無任何欠稅、漏稅現象，無銀行貸款，社會公信力和誠信度好。察布查爾縣細毛羊科技示范基地在建設初期已經按照自治區畜牧部門制定的畜牧點建設“三通四有五配套”的要求進行選址，本項目在原基地的基礎上進行擴建。建設地點位于察布查爾錫伯自治縣托布經濟管理中心（原種羊場場部東面）３千米處的察布查爾美利奴種畜繁育基地。該基地東靠察布查爾縣五鄉、南靠察南渠、西靠察縣經濟管理中心托布村，北靠S313省道，占地735畝。基地人畜飲水為深井水，井深180米，日消耗量為100立方米，生產用水也由機井提供。配套有照明和動力電路，現有負荷為90千瓦。完全能夠滿足生產需要，無須新增負荷。同時，繁育基地交通便利，移動、聯通、電信等互聯網實現了無縫隙覆蓋，防疫條件良好，繁育基地的交通便利。在細毛羊的育種方面，項目承擔單位的控股單位擁有一支技術力量雄厚的專業技術人才隊伍，其中：高級畜牧師2人、中級職稱5人、初級技術職稱10人，多年從事細毛羊育種、飼養管理、人工授精、胚胎移植、細羊毛現代化管理等技術推廣，是科研成果轉化的中堅力量。項目承擔單位聘請了細毛羊科研領域著名專家中國工程院院士劉守仁和新疆農業大學教授祝源又、新疆農業大學校長雒秋江教授為公司高級技術顧問。本項目的名稱為《察布查爾縣美利奴基地多胎肉羊純繁建設項目》，建設地點位于察布查爾錫伯自治縣托布經濟管理中心（原種羊場場部東面）３千米處的察布查爾美利奴種畜繁育基地。該基地東靠察布查爾縣五鄉、南靠察南渠、西靠察縣經濟管理中心托布村，北靠S313省道，占地735畝。項目產品方案：項目建成后，多胎肉羊繁育基地存欄2000只核心群多胎種母羊，平均產羔率150%，、主體細度64支（～），；年出欄羔羊1710只；生產和推廣優質多胎肉羊種公羊200只；建設規模包括：細毛羊基地建設工程（1）圈舍及配套設施：棚圈及配套設施（含生產母羊舍、種公羊舍、產羔房、羔羊舍、育成羊舍等） 1600㎡；青貯窖 1000立方米；干草棚 1500㎡；飼料庫房 300㎡；（2）種畜工程：購進多胎生產母羊200只，引進優質種公羊15只；技術來源的可靠性與可得性：本項目關鍵技術是引進多胎肉羊種羊，首選湖羊和小尾寒羊種公羊進行雜交導入多胎基因，同時選擇中國美利奴羊（新疆型）生產母羊為基礎群，利用現代遺傳育種理論和繁育技術手段，開展各種類型的雜交組合試驗，同時采用各種先進科技手段穩定產羔率并注重其羊毛細度、體格大、耐粗飼、肉用性能好、早熟、抗病力強等優良特性的選擇、嚴格淘汰，擴大群內選擇差、縮小世代間隔，加快遺傳進展，最大限度的擴大優秀種公羊的利用率，建立科學的多胎肉羊育種檔案及數據庫，建立優良的個體基因庫。在基地建立育種核心群，按照育種目標進行科學選種，并通過聯牧戶的形式輻射整個項目區，以期提高伊犁肉羊的綜合品質，并形成完整的肉羊繁殖、生產、推廣、技術服務的產業鏈。進度安排：建設期1年（2012年1月12月）。組織管理方案：為保證項目順利實施，在伊犁州畜牧局的統一部署下，成立專門項目建設工作領導小組，由察布查爾縣有關領導任組長，察縣畜牧局負責項目的監督，察縣財政局負責資金的管理和審批，新疆美利奴細毛羊科技發展有限公司察布查爾基地負責具體實施。項目建設時，由項目單位負責實施，察布查爾縣畜牧獸醫局負責監督管理，項目完成后，其生產、銷售和財務由項目單位管理，縣畜牧獸醫局負責監督運行，必要時委托中介機構進行審計。本項目總投資100萬元：其中固定資產80萬元、鋪底流動資金20萬元。 資金來源：、項目承擔單位自籌80萬元。 可行性研究報告編制依據（1）國務院《關于進一步促進新疆經濟社會發展的若干意見》（國發[2007]32號）；（2）國務院《關于加快畜牧業發展意見的通知》；（3）《中華人民共和國動物防疫法》；（4）《中華人民共和國環境保護法》；（5）《中華人民共和國畜牧法》；（6）《中華人民共和國種畜禽管理條例》；（7）《新疆維吾爾自治區新增1000萬只出欄肉羊綜合生產能力建設規劃（2012—2015年）》；（8）《新疆畜牧業發展“十二五”規劃》、《伊犁州畜牧業發展“十二五”規劃》；（9）《伊犁州加快推進現代畜牧業發展重點項目建設三年規劃（征求意見稿）》；（10）《新疆維吾爾自治區畜禽良種繁育體系建設規劃（20092015年）》；（11）《新疆維吾爾自治區畜禽育種十