農業產業化項目—5萬頭育肥牛項目可行性研究報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 寬企業產品市場空間，增強企業的市場競爭能力和經濟實力。本項目建成后年銷售收入347020萬元，出口創匯18000萬歐元。，增值稅19473萬元，年利潤102668萬元，上繳所得稅33871萬元。對國家和企業帶來可觀的經濟效益。為地方經濟的發展注入新的活力。從發揮主渠道和平抑物價作用看也是必要的 項目建成后公司將是農牧民銷售牲畜的主要渠道，并且擔負著定點屠宰的重任。同時，對平抑肉類食品的價格起著十分重要的作用。從增加出口創匯看是必要的國際市場冷鮮牛肉市場廣闊，～／噸，小白牛肉的價格是國內市場的5～8倍。項目建成后，可使得產品達到國際市場冷鮮牛肉市場需求的質量水平，產品保鮮期達到出口需要程度的出口冷鮮牛肉生產加工流通技術與質量監控技術體系標準。促進我國牛肉國際市場的競爭力。本項目引進國外的先進技術和設備，生產符合歐盟及美國USDA衛生標準高檔冷鮮牛肉和小白牛肉，產品80%以上出口創匯。確立了建設以黃牛為主的畜牧產業大省項目的實施對實現黑吉遼省綠色農產品大區和農畜產品加工大區的發展戰略，對全區的綠色食品黃牛基地建設工作起到積極的推動作用。（二）可行性 具有豐富的畜產品資源 近幾年來，企業充分利用糧多、秸稈多的比較優勢，大力實施糧、經、畜“三元立農”的戰略，使烏拉特牛在較短的時間內得到了迅速發展，成為農村經濟新的增長點，并呈現出很強的后勁。（只），（只），%，創歷史最好水平。全區涌現出一批養牛專業村和養牛大戶。綠色食品是今后食品工業發展的方向本項目產品是真正的天然綠色食品，符合發展趨勢，產品有廣闊的銷售空間。綠色食品是指無污染的安全、優質、營養食品，是在無污染的環境下生產的，因而是一種高價值產品。故綠色食品越來越受到國內外廣大消費者的關注，巳成為食品產業發展的重要趨勢。我區大多數草原遠離工業區，沒有污染，是天然的動物性綠色食品基地，無疑可成為國內外最受歡迎的牛肉綠色食品。承辦單位具有較豐富的技術管理經驗承辦單位具有較豐富的技術管理經驗，特別是在市場經濟條件下能夠站穩腳跟，從生產技術到經營管理都具備一定的實力。這幾年，烏拉特牛業公司高層領導對牛肉產業化經營面臨的外部環鏡和內部條件有著深層次的認識和思考，而且對公司管理和企業文化的建設也非常重視，對如何搞好公司的經營與管理，做出了相應經營策略與管理方案。■全力開發市場：烏拉特牛業在市場中誕生，也在市場中成長，市場的不斷開發是公司持續發展的重要法寶，也是公司實施產業化經營的重要前提。公司領導把市場開發工作做為重中之重，員工也把市場開發范力作為衡量自身能力的起碼標準。公司成立了專門班子，建立了專門機構，配備了善戰隊伍，制定了相應政策，實施重點公關，在不斷摸索中形成了有自身特色的營銷體系。■主業立體經營：要實現公司的戰略目標的必須進行創新經營，僅靠商品層面的經營，烏拉特牛業不可能實現騰飛。為此，公司把商品經營、資產經營、資本經營有機地進行結合，通過多重組合、優勢互補、立體操作，形成全新的經營模式。在搞好商品經營的同時，公司將利用烏拉特牛業品牌這一無形資產的價值，通過拆分、拼裝、聯合、重組等多種形式把資產經營好、經營活。此外，為了做強做大，公司也通過控股、參股、收購、兼并等多種方式，積極而又慎重地做好資本層面的經營。■組織管理創新：良好的組織及有效的管理是公司正常運作的基礎，實施肉牛產業化經營是一項主業多維、經營立體、管理多層的龐大系統工程，要把這項工程建設好，公司不但在體制設計上符合現代企業制度的要求，而且在企業內部也建立起符合企業實際的運行機制，包括企業的組織架構、權力分配、科學決策、監督制約等在內的行政管理體制，不斷進行管理創新。■品牌塑造興企：品牌塑造是烏拉特牛業戰略實施的核心，通過品牌無形資產的積累和品牌的創新經營，也是烏拉特牛業迅速做大做強、實現興旺發達的一種有效途徑。品牌的塑造不但需要美譽度，而且要有知名度、忠誠度。為此，公司領導親自掛帥，通過制度保障、權威執行，認真做好HACCP體系的落實工作；通過多種形式樹立公司的形象，提高烏拉特牛業的知名度；十分重視客戶關系的管理，通過增強服務意思，積極培育忠誠客戶，并倡導建立一類關系，形成一條渠道，拓展一片市場的營銷理念。■管理以人為本：一個人只能做事情，一批人才能干事業。現代企業的競爭是人才的競爭。烏拉特牛業公司在管理方面倡導以人為本的理念，并制定了相應的人才戰略。既善于發現、引進、培養人才，又敢于改造、鍛煉、運用人才，使烏拉特牛業成為培養人才的搖籃，也讓烏拉特牛業成為鍛煉人才的基地；公司進行了科學的人力資源規劃，以經營管理型企業的要求為標準，通過人才的引進、培養，形成了合理的人才梯隊；規定了嚴格的用人標準。并堅持德才兼備，無才絕對不能用，有才無德要慎用，德才兼備要重用的原則。■培育企業文化：企業成功不是個人成功，也不是產品成功，而是文化成功。金錢有吸引力，事業有凝聚力，文化有持久力。沒有文化的企業是沒有靈魂的企業，只是賺錢機器，遲早被淘汰。為此，公司十分重視企業文化的建設，并把“食品工業是道德工業，珍愛生命，做道德人”做為經營理念，體現了企業的價值標準、思想觀念、行為準則、職業道德。通過良好的企業文化，對內激勵職工銳意進取，重視職業道德，改善人際關系，培養企業精神：對外也樹立了企業形象，提高了企業聲譽，擴大了企業影響。 已初步形成了穩定可靠的銷售渠道“烏拉特”牛肉品質高，味道美，聲譽好，是真正的天然綠色食品，在國內市場有較強的競爭力。公司現在的產品在國內銷往北京、天津、沈陽、吉林、哈爾濱、上海、湖北、湖南、山東、河北、廣州等地，并與上述地區的用戶建立了長期業務關系，有良好的供需關系，其產品數量遠遠滿足不了客戶的需求。公司現已獲得的國際貿易認可和國家級有關認證包括：向俄羅斯、中東地區伊斯蘭國家的出口權；中國綠色食品發展中心頒發的綠色食品證書及伊斯蘭協會注冊的清真食品標志；國家指定的向香港、澳門提供活牛的企業；中國農副產品深加工食品工業示范工作重點企業；國家確認的“國家儲備肉活體儲備基地”；以及被國家九部委聯合評為“農業產業化國家重點龍頭企業”；2003年7月公司被評為“黑吉遼科技創新示范企業”；2003年8月公司通過了“HACCP食品安全預防性控制體系的第三方認證”；2003年9月，公司被評為“屠宰加工優勢化”企業；2003年11月，公司“牛肉冷鮮肉”在中國肉博會上被評為最受消費者喜愛的產品；2004年1月，公司被黑吉遼省科技廳認定為“高新技術企業”；2004年3月，公司“2萬噸冷鮮牛肉生產線及加工技術設備”獲黑吉遼省科技廳頒發的“科學技術成果鑒定證書”。在出口方面20042005年烏拉特牛業股份有限公司本著以中東市場為基礎，全力開拓東南亞市場的戰略思想，看準加拿大、美國等傳統牛肉出口大國相繼爆發瘋牛病帶來的巨大市場空間，憑借地方資源優勢和公司整體實力，經過不斷開拓，在國際市場上取得了較好的成績。到05年底兩年已完成出口創匯637萬美元，根據目前情況預計到06年底可完成累計出口創匯1137萬美元。在中東市場，公司與阿聯酋一家公司簽訂了年出口冷鮮肉3000噸、冷凍肉1000噸的產品經銷合同，涉及的國家包括阿聯酋、科威特、黎巴嫩、阿曼等中東國家，現正按部就班的進行，目前該訂單已完成出口58萬美元。公司還同約旦客戶簽訂了年出口到約旦牛肉1000噸的鮮肉銷售合同，為進一步站穩中東市場打下了堅實的基礎，但此訂單由于受資金、牛源影響一直未能真正起動，僅完成10多萬美元的訂單任務。另外為了進入中東高檔產品市場，公司還同Kuwait Agriculture Co.（Kaylani Food Center）（科威特農業公司，世界食品企業100強之一）建立了聯系，專做以前被美、澳等國壟斷的高檔市場。在開拓東南亞市場方面，首先公司順利進入了香港市場，同許多肉類經銷商建立了業務關系，簽訂的供貨合同超過600噸，正在操作中，已完成出口35萬美元。并且目前公司同惠康、百佳等香港大型超市集團也建立了供貨關系，具體操作正在商談中。與此同時公司還積極同馬來西亞、印尼等國聯系，申請產品注冊手續，經過努力，公司馬上即可獲得產品進入馬來西亞和印尼的許可權，屆時同印尼公司簽訂的10000噸總代理合同將得以正式實施。目前，該公司已與荷蘭范德瑞公司簽訂購銷合同。（見附件）第二節 項目概況一、建設地點本項目建設廠址：年出欄5萬頭育肥牛項目位于烏拉特市西沙梁鎮；二、建設規模與目標年出欄5萬頭育肥牛場，為保證該公司一期工程年屠宰10萬頭育肥牛加工廠出口牛肉的質量，確保源頭無污染，建設優質肉牛育肥基地，采用家畜自動跟蹤監測系統，該系統是肉食品衛生安全保障的核心系統，它能對牛源、飼料、飼養過程、疫病防治及整個生產加工、儲運等各個環節的信息實施監控，并在中央處理器的數據庫內建立檔案。任何一個產品一旦發現污染問題，可以通過專用識別碼直追源頭，以最快的速度在最小的范圍內控制并回收受污染產品，確保所有入市流通的肉食品具有最嚴格的安全保證。項目建設的主要內容包括牛舍、隔離牛舍、疫病防治中心、青貯窖、無害化處理間等項內容。項目建設的主要內容包括牛舍、隔離牛舍、疫病防治中心等項內容。三、主要建設條件 原料架子牛為當地主要畜產品，原料充足，收購半徑小，成本低。 公用工程：電增容150KVA。 環境保護及安全衛生 本工程嚴格執行國家有關環境保護的法規，三廢排放均在國家允許的標準之內。根據國家標準、規范及規定，對生產過程中動力、電氣等設備在正常操作和維修時危及人身和設備安全的因素，以及影響職工身體健康的噪聲等采取相應的防范與治理措施，并與生產實行“三同時”。 項目勞動定員和人員培訓 本項目增加人員為320人，除少數管理人員和技術人員外，其余招聘當地高中以上文化程度的青年，為合同工。但要注重職工素質，上崗前進行嚴格的技術及安全培訓，合格者方可上崗。 四、項目投資估算與經濟效益情況項目建設固定資產投資為3,000萬元。其中： 建筑工程費2,530萬元；設備購置費298萬元；其他費172萬元；其它費用包括前期費，建設單位管理費，土地使用權費等。 二、流動資金 本項目流動資金估算值為5,200萬元。 三、總 投 資本項目總投資為8,200萬元。其中：項目建設投資3,000萬元，流動資金5,200萬元。 項目完成后，年出欄5萬頭育肥牛，年可實現銷售收入20,000萬元，銷售稅金及附加24萬元，增值稅300萬元。利潤總額2,400萬元，％。％。財務評價結果表明，(不含建設期)。本項目具有很強的抗風險能力。 五、研究結論 大力發展畜牧業是國家農業產業結構調整的主要任務，也是黑吉遼經濟發展的重要支柱。通過建立肉牛育肥場帶動加工業，種植業和相關服務體系的建立，實現職工、牧民增收，企業獲利，促進地方經濟發展，增加牧業科技含量，生態環境改善的多贏目標。肉牛生產產業化項目的示范效應和輻射，可以充分的調動農牧民的養牛積極性，依靠地方資源優勢，帶動整體的草原畜牧業產業化進程，拉動地方經濟的快速發展。中共中央在關于制訂國民經濟和社會發展第十個五年計劃的建議中提出推進農業結構戰略性調整的構想，要求擴大農業產業化經營，重點扶持有條件的龍頭企業建設農牧產品生產、加工、出口基地，引進、開發和推廣新品種、新技術，增強市場競爭力和對農民的帶動力。 龍頭企業能不能帶動農牧業產業化的發展，要看龍頭企業的實力。烏拉特牛業公司不斷研究市場、不斷開拓市場，緊緊圍繞市場踏實苦干、艱苦創業，并能不斷地充分利用國內外、區內外的先進技術和科技成果來改造傳統產業和產品，走產、學、研相結合的路子，應用新技術，開發新產品，具有占據國內市場、打入國際市場的實力，是畜牧業產業化的理想龍頭企業。本項目廠址選擇合理、交通便利，工藝技術、建設方案及建設規模符合實際，項目建設地點水、電供應有保障。 附：主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表序號項 目 名 稱單 位數 量備 注一生 產 規 模二產 品 方 案1年出欄育肥牛萬頭/ a5三年 工 作 日天360四項目定員人320五總占地面積畝3000六全項目建筑面積m2142560七工程總資金萬元82001建 設 投 資萬元30002流 動 資 金萬元5200八年總銷售收入萬元20000九年 總 成 本萬元17600十年利潤總額萬元2400十一年銷售稅金萬元324其中：銷售稅金及附加萬元24 增值稅萬元300十五財務評價指標1投資利潤率%29..272投資利稅率%3投資回收期年稅后第二章 市場預測第一節 牛肉市場需求分析一、牛保持快速發展勢頭，生產效益較好2003年我國牛保持快速發展勢頭，生產效益較好。國內牛肉價格均高于2002年同期水平，牛肉漲幅大于羊肉。牛產品和羊產品進出口增加，牛產品貿易逆差，羊產品逆差擴大。我國牛羊肉人均消費水平仍然較低，地區間差異擴大。國際市場牛羊肉供給能力下降，需求增強，價格走高，但貿易競爭依然激烈。預計2004年，我國牛肉生產將保持快速發展勢頭，價格依舊處于有利地位，出口貿易將會繼續增加。，%%。其中，河南、山東、河北、吉林、安徽、四川、遼寧、黑龍江牛出欄頭數均超過150萬頭，8省區牛出欄數量占全國牛出欄總量的70%，其次是山東（）和河北（），%、%、%。前三季度八個主產省的牛肉產量均超過20萬噸，%。、遼寧、黑龍江、安徽和四川牛肉產量在21～24萬噸之間。黑龍江、河北、%、%、%。在生產效益方面，由于我國肉類結構中牛羊肉比例偏少，牛羊肉市場