(精選文檔)檢測實驗室程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 DC / □□ — □□ — □□□□ 文件附表的編號形式是 HHRBDC / □□ — FB□□ — □□□□ 文件的發(fā)放 由檔案管理員填寫《文件 發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放文件。保證對管理體系運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用現(xiàn)行有效的文件。 文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，由領(lǐng)用人簽收。受控文件應(yīng)加蓋“受控文件”印章。 受控文件不得私自外借或隨意復(fù)印。 文件破損嚴(yán)重影響使用時，文件使用人可到辦公室更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號與原文件相同，破損文件按本程序 。 文件丟失后文件使用人須重新辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須在領(lǐng)用原因中作出說明，檔案管理員 在補發(fā)文件中應(yīng)給新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 文件批準(zhǔn)實施年份 文件版本號 文件類別 華惠道橋檢測實驗室 文件序號 附表文件序號 華惠道橋檢測實驗室 13 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01042020 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo) 題：文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 文件的評審和更改 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期分別組織對現(xiàn)有技術(shù)文件和管理體系文件 進行評審，必要時進行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。 文件需要更改時，一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)填寫《文件更改申請表 》，說明更改原因，對重大更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原文件的審核、批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，當(dāng)原審批人不在崗時，可由接替其崗位的人員審批。 文件更改申請批準(zhǔn)后，由原編制部門實施更改 (文件修改單頁不超過 30字的，可由文件持有人根據(jù)批準(zhǔn)后的《文件更改申請表》用碳素墨水劃改相應(yīng)部分 )。文件更改時應(yīng)注明更改人標(biāo)識和更改生效時間，并按原《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時，應(yīng)進行換版 ，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 作廢的文件由檔案管理員按原《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》收回并記錄，對需保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止誤用；對要銷毀的作廢文件，由檔案管理員填寫《檔案銷毀記錄表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可銷毀。 文件的管理 審批后的原版文件由檔案管理員登記歸檔，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識歸檔。 借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向辦公室提出申請，辦理借閱手續(xù)。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由檔案管理員辦理，并登記編號 。 內(nèi)部審核前，檔案管理員應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 資料的收集與管理 檢測業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件、技術(shù)文件和技術(shù)資料及其信息的收集，并及時將收集到的信息或資料提供綜合檔案室，由檔案管理員登記編號造冊，或進行跟蹤收集，以保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及各類文件現(xiàn)行有效。 保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)電子文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸?shù)奈募瑧?yīng)及時備份、嚴(yán) 格控制，確保安全完整，具體執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序》。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0104FB012020《文件和資料發(fā)放登記表》 HHRBDC/CX0104FB022020《文件和資料接收登記表》 HHRBDC/CX0104FB032020《文件更改申請表》 HHRBDC/CX0104FB042020《文件借閱單》 HHRBDC/CX0104FB052020《會議簽到表》 HHRBDC/CX0138FB012020《檔案銷毀記錄表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01052020《網(wǎng) 絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序》 HHRBDC/CX01382020《檔案管理程序》 華惠道橋檢測實驗室 14 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01052020 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 對檢測用計算機或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機軟件進行有效的控制，維持系統(tǒng)正常運行，以保護數(shù)據(jù)、信息、文件的完整性和安全性。 二、范 圍 適 用于進行檢測數(shù)據(jù)采集、處理、運算、記錄、報告、存貯和檢索，信息和文件存貯、傳輸或檢索的計算機或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。 三、職 責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全實驗室計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理軟件的維護、升級和管理等技術(shù)支持工作； 各科室負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機或自動化設(shè)備、系統(tǒng)管理軟件的安全使用、保密和日常維護工作； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。 四、程 序 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 任何科室和個人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得進入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機房，不得擅自安裝、拆卸或 改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。 任何科室和個人不得利用聯(lián)網(wǎng)計算機從事危害本實驗室數(shù)據(jù)服務(wù)器、局域網(wǎng)服務(wù)器、工作站的活動，不得危害或侵入未授權(quán)的服務(wù)器、工作站。 嚴(yán)禁在局域網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對于來歷不明的可能引起計算機病毒的軟件應(yīng)使用殺毒軟件檢查、消毒，確保檢測用軟件和數(shù)據(jù)、信息、文件的完整和安全。 局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護知識產(chǎn)權(quán)。 網(wǎng)絡(luò)維護員應(yīng)為每個員工設(shè)置服務(wù)器登入口令和密碼，并根據(jù)人員職責(zé)設(shè)定不同的調(diào)閱權(quán)限。每個員工負(fù)責(zé)為自己的登 錄口令和密碼保密。 任何科室和個人不得在局域網(wǎng)計算機上錄閱、傳送淫穢、色情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本實驗室外。 對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及信息、數(shù)據(jù)、文件實施保密措施，信息資源保密等級分為： (1)可向 Inter網(wǎng)公開的； (2)可向有關(guān)部門或個人公開的； (3)可向全省環(huán)境檢測系統(tǒng)公開的； (4)可向省環(huán)保局系統(tǒng)公開的； (5)可在實驗室內(nèi)公開的； (6)僅限于本科室使用的； (7)僅限于個人使用的。 各科室在 Inter網(wǎng)和 局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、實驗室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。 華惠道橋檢測實驗室 15 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01052020 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 檢測用計算機及數(shù)據(jù)采集自動化設(shè)備 用于檢測和數(shù)據(jù)管理的計算機及自動化設(shè)備應(yīng)納入《儀器設(shè)備管理程序》的管理范圍。 檢測用計算機或自動化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使 用要求和檢測工作要求（如溫度、濕度、電磁干擾等），必要時應(yīng)進行有效的監(jiān)控。 需要對計算機或自動化設(shè)備進行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性和正確性。 計算機或自動化設(shè)備進行數(shù)據(jù)采集、處理過程中，必須保證整個過程的連續(xù)性和完整性。過程結(jié)束后，應(yīng)及時進行檢查、核對。若運行過程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進行采集和處理。 應(yīng)對檢測數(shù)據(jù)傳輸裝置和線路進行定期維護和檢查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進行壓縮、打包或解壓縮操作時，應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識人員進行操作，必要時 應(yīng)對傳輸前后數(shù)據(jù)的一致性進行檢查。 對計算機錄入或自動化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及計算機處理后的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須妥善保存，及時備份。檢測結(jié)果應(yīng)打印或刻錄光盤以便于長期保存。 計算機軟件 所有計算機軟件均應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保存。 通用計算機軟件（如 Windows2020,office,wps 等）和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟件應(yīng)視為合格軟件，可直接投入使用。 自行研制或委托編制的專用計算機軟件（如系統(tǒng)管理軟件，測量或匯總軟件、課題專用軟件等）應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或課題組負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對其進行功能測 評、驗證，并經(jīng)其批準(zhǔn)后使用，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、信息處理的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴２⒈４嬗嬎銠C軟件的源代碼以形成文件。 在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。 按《保護客戶的機密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證檢測數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和安全。 所有計算機應(yīng)安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤、光盤、優(yōu)盤和移動硬盤操作時，必須先進行病毒檢查。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機 或自動化設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)及時通知網(wǎng)絡(luò)管理員。修復(fù)過程中，應(yīng)采取必要的安全保密措施，防止計算機中存貯的程序、文件或數(shù)據(jù)失密、丟失或被修改。 五、附表或記錄 無 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01012020《保護客戶的機密信息和所有權(quán)程序》 HHRBDC/CX01232020《儀器設(shè)備管理程序》 華惠道橋檢測實驗室 16 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01062020 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合同評審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 對客戶的要求及檢測標(biāo)書、合同 (協(xié)議 )進行評審，確定本實驗室是否有能力和資源履約，以確保標(biāo)書和合同能滿足客戶的要求