某發電公司企業標準-物資部管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 物資管理 量保證能力進行審核。 （二） 審 核后寫出評審報告，提 交物資部 。 第十四條 現場質量監督 （一） 采購質量的監督 1． 對產品的原材料、外購（外協）件質量 監督 ，檢查 材質報告、 質量合格證書 、 驗收 質量記錄 并 進行確認 。 2． 對保管不善等原因導致變質、受損、污染而影響產品性能的物資進行處理。 （二） 工藝與工序質量的監督 1． 檢查生產企業的產品制造工藝方案和工序質量控制計劃是否符合有關技術文件 。 2． 檢查關鍵工序控制點設置情況及有關標準、程序文件執行情況是否符合有關技術文件 。 3． 檢查特殊工序的設備精度、操作技能及作業環境等因素是否符合有關技術文件。 （三） 產品檢驗與試驗質量監督 1． 檢查原材料、半成品與成品質量檢驗與試驗的設備儀器、檢定規程、檢驗方法、工作環境等是否符合規定 。 2． 檢 測數據與記錄的準確可靠程度 。 3． 對不合格品進行監督管理。 （四） 產品包裝與 儲 運質量監督 1． 檢查產品包裝 的 技術方法 、 包裝材料與標志是否符合規定 。 2． 檢查 發運技術文件和資料是否齊備 。 3． 儲 存場所、條件和期限是否符合有關標準 。 4． 檢查產品運輸方式和條件是否影響產品質量。 （ 五） 產品 環境和安全 監督 1． 檢查 產品 是否符合國家環境保護的有關標準。 2． 檢查 產品 是否符合國家安全質量標準 。 （ 六） 檢查分析質量記錄 1． 著重檢查分析設計更改記錄、工藝更改記錄、工序質量控制記錄、檢測設備檢定與標準記錄、質量檢驗記錄、不合格品處理記錄及產品性能試驗報告等鶴壁豐鶴發電有限責任公司 物資管理 質量記錄 。 2． 證 產品質量是否符合合同 、國家、行業 規定。 3． 現場質量監督過程中，監造人員對較大的質量問題要發出 “ 監造通知單 ” ，要求生產企業實施質量改進 。 4． 凡檢查和驗證產品質量時， 必須 填寫《產品質量見證表》并由生產方和監造人員共同簽字見效 。 5． 必要時抽檢一些零部件質量，填報《零部件檢測記錄表》。 6． 定期編寫《監造報告》，報告產品質量狀況，交流監造工作情況，報送需方 或 監造單位。 第十五條 簽發監造證書 1． 通過對產品生產企業質量體系審核和現場質量監督，確認產品質量合格，在產品交付時簽發《物資監造 合格 證書》 。 2． 簽發 《物資監造 合格 證書》 必須 寫明產品名稱、型號、數量、出廠日期、檢測項目與實測數據、監造結論等內容。 ，監造人員應對物資監造工作中全部文件與資料進行分類、存檔 第十六條 對監造不負責任者，扣罰獎金，對監造成績突出者，建議公司給以獎勵。 第五章 附 則 第十七條 本制度在分管物資部副總領導下，由物資部負責檢查與考核 。 第十八條 本制度執行情況的考核結果與公司績效考核辦法掛鉤。 第十九條 本制度解釋權屬物資部。 第二十條 本制度自發布之日起執行。 鶴壁豐鶴發電有限責任公司 物資管理 鶴壁豐鶴發電有限責任公司 物資計劃管 理辦法 第一章 總則 第一條 物資計劃管理就是依據國家有關物資的方針、政策和市場供需情況，用計劃來組織、領導、監督、調節物資的申請、分配、供應和經營活動的一項管理科學。 第二條 為加強企業經營管理，防止積壓，減少浪費，降低工程成本，確保工程進度，保證計劃的嚴肅性和準確性，特制定本辦法。 第三條 本辦法中物資計劃管理主要指基建工程期間所需物資計劃編制、審批、供應、領用等管理規定。 第二章 管理內容與要求 第四條 為更好地以市場為導向，組織好物資供應，服務電力工程建設，物資計劃的編制必須依據充分，審批完善，做到有項目 、有計劃、有金額，并且切實可行和準確可靠。 第五條 物資需用申請計劃的編制主要以董事會和公司制定的年、季、月度工程項目進展計劃和辦公、生活實際需要為主要依據。 （一） 根據年度工程項目及工程設備材料清冊，綜合編制工程設備材料計劃。 （二） 根據工程及辦公所需編制固定資產計劃。 第六條 編制物資計劃具體要求 （一） 物資需用計劃應由使用部門編寫。 （二）物資需用計劃由計劃申請人填報，職能管理部門、公司領導會簽后一式二份交物資部。 （三）編制物資需用計劃應按設備、配件、材料等分別填報。 （四）物資需用計劃應按物資名稱、型號、規格、材質、單位、數 量以及項目、用途、需用時間等表印格式填寫齊全。 （五）若訂貨、加工需要，技術部門或物資使用單位應按要求提供備品備件圖紙、圖號目錄、技術規范等資料。 鶴壁豐鶴發電有限責任公司 物資管理 （六）屬于時效性較強的材料，編制計劃必須注明用料時間、用料進度，防止材料過期而失效報廢。 （七）編制物資需用計劃要不斷總結經驗，逐步建立基建期間標準項目物資消耗定額、事故備品儲備定額、通用材料消耗定額，做到既保證供應又減少庫存積壓（耗材實行零庫存管理）。 （八）物資需用計劃編制部門負責人及編制人應對計劃的準確性負責。 第七條 物資計劃的審批與變更（ 妥否，請領導商定 ） （一）通用耗材及辦公用品需用計劃由申請部門領導審核簽字，經營副總、總會計師審批。 （二）屬于主、輔機配件、大宗材料的，工程設備部、計劃合約部會簽，公司技術總監、生產副總、總經理會簽后執行。 （三）經審批完畢的物資需用計劃，原則上不得變更，確因工程項目的變動或特殊原因需改動計劃的，主管副總批準。 第八條 物資計劃申報時間。 （一）進口設備、備件、管材以及主機配件、大宗材料等生產周期長、運輸距離遠的提前三個月申報。 （二）通用材料、工程清冊材料，當月 25 日前報下個月計劃。 （三）特殊情況主管領導簽批即可申報，無特 殊情況，原則上不審批零星物資需求計劃。 第九條 物資計劃的實施。 （一）物資部計劃員根據物資需用計劃，核對庫存并進行綜合平衡，分析市場價格以及到貨時間，分類擬定采購計劃，由物資部負責人批準后執行。計劃員根據采購計劃進行比質比價采購、加工、訂貨。 （二）物資到站、庫后，物流員及時提貨、驗收、入庫，通知使用部門辦理領用手續。 （三）使用部門辦理領用時，固定資產辦理紅領料票，消耗材料辦理通用白領料票。 （四）領料票必須有領用人、使用部門領導簽字。 第三章 附 則 第十條 本辦法在分管物資部副總領導下，由物資部負責檢查 與考核。 鶴壁豐鶴發電有限責任公司 物資管理 第十一條 本辦法執行情況的考核結果與公司績效考核辦法掛鉤。 第十二條 本辦法解釋權屬物資部。 第十三條 本辦法自發布之日起執行。 鶴壁豐鶴發電有限責任公司 物資管理 鶴壁豐鶴發電有限責任公司 物資采購管理辦法 第一章 總 則 第一條 物資采購管理是依據有關法律、政策、物資管理體制，明細需要資料、明細資源量資料、訂購物資特點、公司內部條件及產品圖紙和說明書等所進行期貨或現貨的合同訂購和市場采購的經濟活動管理。 第二條 為規范公司采購管理行為，使采購的物資達到適用、及時、齊備、經濟的要求，特制定本辦法。 第二章 管 理內容與要求 第三條 公司所需各類物資的采購由物資部統一歸口管理，各部室不準擅自對外聯系訂購。 第四條 物資部計劃員根據批淮的物資需求計劃，查實庫存量，編制實際采購計劃，報本部負責人批準后進行采購。 第五條 物資采購員必須嚴格遵守物資政策，熟悉物資供應渠道，了解市場信息，嚴格按計劃采購，遵守就地就近，比質比價擇優訂貨原則，采購程序為制造廠 —— 專業公司 —— 商店。 第六條 采購計劃執行前，要認真核實，做到規格型號明，數量用途清，掌握需用時間，按時按質按量完成訂購任務，對數量多的物資，做到適時分批進貨，利于運輸和保管，防止積壓 。 第七條 在辦理采購、加工、訂貨業務中，必須先考察生產廠家的業績，產品質量、價格，生產能力和服務態度。堅持“貨比三家、優質價廉、交貨及時、先近后遠、勤購擇優”的原則。加工訂貨必須嚴格按計劃、圖紙和技術要求辦理，有關資料必須由工程技術負責人簽字。 第八條 訂購物資必須確保質量，原則上驗收合格后付款，根據物資不同類別，將產品合格證、說明書、生產許可證、裝箱單及有關技術資料一并交倉庫作為驗收憑證。 第九條 物資部人員應經常到倉庫、部室、施工現場了解對物資質量的鶴壁豐鶴發電有限責任公司 物資管理 意見，如發現規格不符或質量低劣，應及時聯系退換。 第十條 物資采購原 則上按類劃分，必要時集中統籌管理，凡去外省市洽談訂購業務的必須統一安排，以節省人力和財力。如遇有技術問題須由工程部門派人參加時，應提出理由，經主管領導同意后方可。 第十一條 計劃員、物流人員必須作好采購日志，及時反饋采購信息，注意收集與電力工業有關的新產品、新技術并積極建議推廣利用。 第十二條 物資訂購合同，按“物資合同管理標準”執行，采購任務完成率必須保持 98%以上，力爭 100%。 第十三條 在訂購物資業務過程中，嚴禁以權謀私，應遵循廉潔奉公，個人不準拿回扣，不準進行不正當的物資經營活動，主動接受有關部門監督。 第十四條 違反公司廉正建設有關規 定，按公司廉正建設管理規定處罰，構成違法犯罪者移交司法管理部門處理。 第三章 附 則 第十五條 本辦法在分管副總領導下，由物資部負責檢查與考核。 第十六條 本辦法執行情況的考核結果與公司績效考核辦法掛鉤 第十七條 本辦法解釋權屬物資部。 第十八條 本辦法自發布之日起執行。 鶴壁豐鶴發電有限責任公司 物資管理 鶴壁豐鶴發電有限責任公司 物資合同管理辦法 第一章 總 則 第一條 物資合同也稱物資購銷合同，即物資供需雙方為明確經濟責任所簽訂的確定供應關系和具體供應辦法的一種具有法律效力的書面協議。 第二條 物資合同管理就是對訂貨合同的審查、執行、考核等一系列組織管理工作。 第三條 為規范 物資合同管理，特制定本辦法。 第四條 本辦法規定了豐鶴發電有限責任公司物資合同管理內容與要求，適用于物資合同的綜合管理 。 第二章 管理內容與要求 第五條 物資管理人員必須認真學習《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國 招 標投標法》，并嚴格執行。 第六條 簽訂物資合同應遵守合法的原則、計劃的原則、平等互利、協商一致的原則。 第七條 簽訂物資合同必須具備標的、數量、質量、價款、履行期限地點和方式（含運輸、包裝、結算等）、驗收標準、違約責任等條款要求。 第八條 物資訂貨合同審批權限（ 妥否，請領導商