汽車4s店員工手冊-本田謳歌acura(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 未滿整個月的員工（中途到職或離職）其月工資 =每日工資 實際工作天數（即當月總天數 —未出勤天數）每日工資 =基本工資 247。當月總天數 月工資酬勞起止時間為每月第一個工作日至最后一個工作日。 月工資按實際工作日計算。 月工 資發放時間為次月 10日，如遇雙休日提前至前一個工作日。 每月 10日前進入公司的員工，當月按日計算并核發工資；每月 11日以后進入公司的員工延至次月，與次月工資一并發放。 每月 10日前評定通過薪級工資或崗位更換的員工，自本月開始調整；每月 11 日后評定通過薪級工資調級或崗位更換的員工，自次月開始調整。 各部門崗位工作評定須于每月 5日前上報行政部復核與匯統；部門業績評定統計數據須于每月 15日前上報，由財務部負責審核，于次月 15日前發放。 員工其它費用扣除：采用從員工每 月取得的酬勞中遂月扣減的方式扣除。 公司崗位薪資級別標準的制定與調整，由行政部制定方案，經總經理批準后執行。 第七章 福利制度 婚喪喜慶福利結付辦法 結付標準 (只限 服務一年以上 員工 ) 職 務 結婚禮金 生育慰問 喪葬慰唁 經理 /主管 500 300 500 其他員工 300 200 300 /妻子生育，公司送禮品一份；正式員工直屬親屬（即父母、夫妻和子女）喪葬，公司送花圈。 行政部根據結付標準填寫《福利金領取審批表》報總經理審批后 ，到財務領取現金 ,并代表公司轉交所屬職員 ,以示慰問和關愛 . 禮品和花圈，由行政部統一購買并派員送往。 勞保物資 公司制服 (工作鞋 )管理 公司制服 (工作鞋 )由公司行政部統一安排加工制作和發放。 在公司所制服裝費用由公司和員工各承擔５０％（不包括維修車間勞保用品）。 制發服裝時，由各部門依據人數領用。發放時間及數量 : 短袖襯衣 (件 ) 長袖襯衣 (件 ) 西服 (件 ) 西褲 (件 ) 短裙 (件 ) 工裝 (冬 ) 工裝 (夏 ) 勞保鞋 數量 女職員 2 2 2 1 1 2 2 1 男職員 2 2 2 2 2 2 1 使用年限 2年 2年 2年 2年 2年 1年 1年 2年 對于公司制服，任何部門和個人不得隨意更改。 領用制服時，應統一登記。 制服要按公司要求統一著裝，妥善保管。 公司每季為員工發放洗護勞保物資，標準為 30元。在 1個季度內轉正時間超過 2個月才可計算在內，每季度劃分時間為 1~3月、 4~6月、 7~9月、 10~12月，每季度第一個月內發放 上季度物資。 其他日常勞保、清潔用品管理。 各部門按季度提交勞保及清潔用品的采購申請，經行政復核、總經理審批后由行政部統一購買。各部門統一登記領用，自行保管。如無特殊原因，遺失不補。 福利休假 法定節假日 春節： 3天 元旦： 1天 五 一： 1天 十 一： 3天 清明節： 1天 ： 1天 ： 1天 婚假：工作滿一年以上，符合國家《婚姻法》規定結婚的員工，經公 司批準，可獲得3天帶薪（基本工資）婚假。 產假、計劃生育假 正式女員工請產假 ,向行政部交國家醫院簽發的證明書 ,按國家規定享有帶薪（基本工資）產假 90天。 正式員工在配偶生育（未超生）時給予 1天（基本工資）陪同假。 ：正式員工直屬親屬不幸逝世 ,經公司批準，可給予 3日有薪（基本工資）假。 公司每年 4月份組織全員常規性職業身體健康檢查，費用由公司承擔；若屬額外檢查項目，其費用自行承擔。 員工活動實施辦法 組織部門 ：行政部 活動方式、時間安排、費用標準： 戶外郊游活動：根據公司年度經營狀況原則上每年可以組織 1次（安排在雙休日）。 ：如體育比賽、卡垃 OK比賽等，每年 1次安排在雙休日或周末。 ：每年一次安排在慶祝春節的年飯中。 每次組織活動事先須擬定計劃，發放通知，超出活動費用由參加者承擔，員工若攜帶家屬者，家屬的費用自理，從員工下月薪資中扣除。活動完畢由行政部按實際費用報銷。 未參加活動者，不得以現金方式支領經費。 第八章 培訓制度 目的 較系統地按階段性要求對職員進行公司管理章程、行業知識及崗位技能的培訓，以幫助職員了解和掌握崗位必要的知識和能力，以適應市場和公司發展的要求。 新進員工培訓 1530 天的崗前培訓。 ：公司管理章程及理念、本田經營理念、銷售知識和技 能、售后知識和技能、部門工作流程及模擬操作、相關崗位工作技能 標準培訓等。 ： 培訓時間（天） 新培訓內 容 授課方式 授課人 1 9： 009： 15 公司領導及員工介紹 行政部 9： 3017： 30 企業簡介 /規章制度 /部門職責 PPT講解 2 9： 0017： 00 汽車基礎知識 新能源汽車發展 PPT講授 銷售 服務部 銷售 服務 部 3 9： 0017： 00 產品知識講解 PPT講解 4 9： 0017： 00 銷售部工作流程 授課教材書 自行復習 56 9： 0017： 00 所屬部門現場模擬操作 現場講授 所屬部門 7 9:0012:00 培訓考核 (理論 ) 行政部 13:3015:00 考核面談 部門經理 15:0017:00 到所屬崗位報到 所屬部門 8 8:3012:00 崗位技能及知識的強化 行政部 13:0017:00 辦理試用入職手續 ，并發放給培訓者一份培訓信息反饋表。根據考試成績及培訓期間的個人表現確定培訓結果，由行政部負責通知。凡參加培訓考核不達標者，公司將不予試用。 在職員工培訓 《年度培訓計劃》，并因應不同階段公司管理和 合作單位 業務標準要求，編制 《月培訓工作安排表》并擬定授課講師、授課教材等交行政部備案，同時按期組織相應在職員工進行培訓，以提高全員整體素質，幫助員工更好的開展崗位工作。 ：新管理制度及政策講解、業務流程模擬操作、銷售技 能提升強化培訓、新產品知識培訓、保險業務知識再培訓、競爭品牌 業務應對技能培訓、崗位專業技能提升培訓等。 根據公司要求，各部門結合自己的工作實際，于每年元月 20 日前制 定《部門年度培訓計劃》交行政部復核、呈總經理審批后，由行政部 匯編《公司年度培訓計劃安排表》，并于 2月 1日前 下發執行。 根據計劃，行政部按時組織、監督相關部門和人員實施培訓。每次培 訓開始時由行政部負責《員工培訓簽到表》，在每次培訓結束后，由 各個受訓人員填寫《培訓反饋表》； 培訓結束后，由各部門組織培訓考核，并記錄個人檔案，作為晉級或 晉升的依據。 各部門做好培訓記錄，并交行政部備案。 部門結合自已的工作實際，經總經理批準后，可適當的對培訓計劃進 行補充和調整，并交行政部備案。 公司根據需要請老師到公司培訓的，如發生費用的由公司預算的培訓 費用統一平攤。 外出培訓 公司根據需要安排員工外出培訓的，培訓費用由公司統一安排，安排前去培訓人員應與公司簽定《外出培訓協議》，原則上接受外出培訓的員工均須按培訓協議規定期限為公司服務，否則其外出培訓費用公司有權扣回。 凡屬于公司外派培訓的人員，在培訓結束后必須將培訓資料、培訓證書（原件）交到行政部，方可辦理報銷事宜。 凡參加外訓人員，培訓結束 后，須提交一份《培訓總結》，存入個人檔案。 第九章 獎懲制度 總則： 以公平的獎懲標準激勵員工的積極性和創造性，維護正常的工作秩序，提 高勞動效率和勞動質量，并使公司員工之行為有法可依和遵循。 有功必獎，有過必罰，制度面前，人人平等。 獎罰形式及標準： 獎勵： 通報表揚： 1次獎勵 20元 行政嘉獎： 1次獎勵 100元 ： 1次獎勵 300元 行政記大功： 1次獎勵 500元 總經理特別加獎： 1次獎勵 5002020元 晉升工資級別； 晉職； 受到行政嘉獎 2 次者，按行政記小功 1次論；受到行政記小功 2次者，按行政記大功 1次論。 處罰： 通報批評 行政警告： 1次扣罰 20元 行政記小過： 1次扣罰 100元 ： 1次扣罰 200元 受到行政警告 2 次者，按行政記小過 1次論；受到行政記小過 2次者，按行政記大過 1次 論；行政記大過 2次者，視情節給予開除處理。 獎罰程序 獎罰由部門責任人或行政部或公司領導根據事實提出建議，并填寫《獎罰通知單》，由總經理審批后，交由行政部執行并備檔。 獎罰條例： 有下列情形之一的，予以獎勵： 對改善公司管理，提高業務水平有重大貢獻者； 工作中表現突出，創造優秀成績者； ； ，防止或挽救事故有功者； 、員工和顧客生命財產安全，見義勇為者； ，經實施有顯著成效者； ，節約開支有顯著成績者； 、物料或利用廢料（配件、原料）等有顯著成果的； ，可為公司楷模，有益于公司及員工樹立良好風氣的； ，做好人好事事跡突出者； 、揭發損害公司或他人合法權益，經核實無誤的； 、嘉獎、記小功、記大功等獎勵的行為。 有下列情形之一的，予以行政警告處罰： 上班時間處理私人事務者； ，影響工作進度，尚未造成公司損失者； （包括加班、節假日值班）不按規定穿著工作服和佩戴工作牌者； ，影響公司形象者； ，造成不良影響者； 、閑聊、亂扔雜物在地上者； ，私自調班調休者； ； 、合法檢查者； 、不文明、 不道德行為須給予警告處分者。 有下列情形之一的，予以行政記小過處罰： 。 ，廢弛公務者； ； ，出借公司財物者； ，除照價賠償外，并予以記過； ，情節嚴重者； ； ，造成不良影響者； ，造成不良影響者； 、遭客戶或同事合理投訴者； ； ； ； ，給公司利益和形象造成不良影響或損失； 。 有下列情形之一的，予以行政記大過處罰： 一年內給予行政記小過二次者； ，挑撥是非，有事實證明但尚未造成惡劣影響者； ，造成公司利 益受損者； ； ； ，經查證屬實且情節嚴重者； 、原材料、工具及重要文件者； ； 、屢教不改者； 。 有下列情形之一的，予以開除處罰： ，或得到客戶好處，損害公司利益的者； 、法令、法規者； 、技術資料或財物者； ，借故逃避責任和義務，致使公司財物營蒙受損失者； 有偷盜行為者； ，有欺騙行為者； ，損害客戶利益，影響公司聲譽者； ，拒不服從工作分配者； 第十章 財務相關制度 借款和各項費用開支標準及審批程序管理制度 為了加強和完善財務管理，嚴格控制財務制度，防堵漏洞，根據本 公司的具體情況，特制定本標準和程序。 ： 資本性支出由使用部門根據實際需要，報行政部起草 “工作聯絡單 ”，說明支出原因及所需資金，經總經理審批后，報董事 長 審核批準，方可購置。報銷時將審批單據作為附件，按審批程序報銷。 日常辦公費、差旅費、招待費等收益性支出，各部門根據年度預算分解到各月的月份預算及任務執行情況按審批權限審批， 由總經理審批后 交財務部審核報銷。 添置辦公用品，輔料、零星工具等低值易耗品，應填寫 “采購申請單 ”，由申請人簽名，并由主管部門領導簽字，財務負責人審核，總經 理審批。采購人員在報銷時應將其作為附件粘貼，并按審批程序報銷。 需要預先付款的費用支出，應先詳細填寫 “付款申請單 ”，經財務部審核， 總經理審批后付款，待發票收回后，再按審批程序報銷。 報銷流程：由經辦人粘貼單據并簽字 → 由所屬部門領導簽字 → 財務負責人審核 → 按審批程序和權限審批 → 財務部會計打印憑證 → 出納報銷。 出差開支標準及報銷審批 出差人員在出差之前，應辦理出差審批手續，按審核權限批準后，到財務部辦理借款手續，必須遵循 “前帳不清，后帳不借 ”的原則。出差人