建筑工程公司管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP205頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱信息/溝通程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 ,從而增進理解和提高整合體系的有效性. 本程序適用與集團各職能部門、各子公司和項目部與質量體系、安全體系、環境管理體系有關的信息溝通的控制，以及本集團公司與相關方的信息溝通與交流。2 相關文件 ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》； ZXJ/ZSP211《數據分析/統計技術控制程序》； ZXJ/QSP207《服務控制程序》； ZXJ/OSP201《危險源辨識、風險評價與控制策劃程序》； ZXJ/ESP201《環境因素識別與評價程序》3 職責。 辦公室負責集團各職能部門之間及外部的關于工程質量、環境保護、職業健康與安全方面的信息溝通。 集團公司貫標辦公室負責有關體系文件運行情況信息溝通。 集團公司生產部負責有關工程質量方面的信息的溝通。負責有關施工環境保護、職業健康與安全方面信息的溝通，集團工會予以配合。 集團公司質量安全科負責施工現場消防安全方面的信息。 員工代表參與職業健康和安全管理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。4 工作程序 流程圖 有關規定 無效評 審信息 實施溝通 檢測輸入 輸出 有效各職能處室 各職能人員浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP205頁 碼：第2頁 共 3頁程序名稱信息/溝通程序版本號 / 修改次：A / O 信息 外部信息 a) 國家頒布的關于工程質量、環境保護、職業健康安全衛生方面的法律、法規，各級標準。 b）行業主管部門關于工程質量、環境保護、職業健康和安全方面的行業標準、有關文件及各種活動信息和通知與發布。 c）顧客投訴a） 集團關于整合體系文件（含方針、目標、指標）。b） 有關工程質量、環境保護、職業健康與安全方面的簡報、通報、活動通知等。c） 有關工程質量、環境保護、職業健康與安全方面的集團文件、各項規章制度。d） 有關工程質量、環境保護、職業健康與安全方面的會議精神，檢查結果、活動評比等。e） 有關工程質量、環境保護、職業健康與安全方面的培訓計劃、方案和予以交流的數計數據、報表等。f） 體系運行情況、內審計劃、報告、檢查簡報、外審、管理評審等。g） 員工對管理風險的方針和程序的制定以及作業場所安全衛生要求的建議、意見。 溝通方式 召集會議 文字形式如各種報表、報告、簡報、內部通報、公告、黑板報、內部刊物、商業廣告等。 郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯網。 工作方法，根據信息性質、要求和集團內部工作職責規定，及時評審，必要時請示集團領導，負責實施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。，根據集團整合體系管理文件要求和有關規定，及時評審，負責與集團各職能科室和相關子公司實施溝通。并做好溝通記錄。并做好溝通記錄，保證溝通有效。 工程質量方面信息由質量安全科負責評審，實施溝通。 施工環境保護、職業健康和安全方面的信息由質量安全科負責評審，并實施溝通。集團工會、經營部配合溝通。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP205頁 碼：第3頁 共 3頁程序名稱信息/溝通程序版本號 / 修改次：A / O 施工現場消防安全方面的信息由質量安全科負責評審，實施溝通，并做好記錄使之溝通有效。 與外部相關方聯絡的接收、文件形成和答復，由各職能部門提出，主管領導批準，辦公室印發、存檔后，各職能部門負責實施溝通，并保證溝通有效。 貫標辦通過體系運行檢查，內審、會議匯報來評價溝通內容、信息的有效性。保障所傳遞信息的準確性、及時性和有效性。5 記錄 文件傳閱處理單 ZXJ/ZR3051 發文登記 ZXJ/ZR3052浙江蕭山建工集團股份有限公司程程 序 文 件 標識與可追溯性控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP206批 準： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第1頁 共 4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態的誤用和混淆。正確使用產品，識別環境、安全風險。以及達到必要的追溯。特制定本程序。 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。2 相關文件 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 ZXJ/0SP202《安全管理程序》3 職責集團公司生產部是標識與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質量部門和項目部負責具體實施。4 工作程序 作業流程圖 材料標識作業流程圖 要求項目確定原材料 驗貨 分類堆放 標識 按要求取樣復試 驗證 標識完成 產品標識作業流程圖 要求項目確定部位 質量驗證 標識 按要求審抽核 標識完成 標識的分類 原材料、半成品、成品。 狀態標識 職業健康與安全衛生風險 環境因素 標識的方法 原材料、半成品標識方法浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第2頁 共 4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O 原材料進入施工現場，必須按場布圖堆放，并應作好標識。標識的方式采用持牌標識，由現場材料員實施標識。 原材料入庫，由倉庫保管員負責進行分類堆放，并做好標識，標識可采用持牌或標簽等形式。標識的內容為產品名稱、規格型號、產地等。 施工現場使用的原材料或半成品如不加標識不能準確識別時應作好標識。下列產品必須實施標識：鋼筋、水泥、砼預制構件、砂石料、砌體材料、半成品。標識的內容如下： 鋼筋標識的內容：生產廠家、品種規格、試驗狀態、掛牌人。 水泥標識的內容：生產廠家、品種標號、出廠日期、試驗狀態、掛牌人。 砼預制構件標識內容：生產廠家、構件名稱、規格型號、試驗狀態、掛牌人。 砌體材料標識的內容：生產廠家、品種規格名稱、標號、試驗狀態、掛牌人。 砂石料標識的內容：產地、規格、掛牌人。 狀態標識方式（見下頁狀態標識一覽表） 狀態標識為四種：優良、合格、不合格、待檢。 職業健康與安全風險標識 消防設施應按消防設施平面圖設置，并在消防滅火器上標有明顯的有效期標識；標識的方法可采用壓力表顯示有效區域，也可采用標簽形式注明灌裝時間，有效期時間。 施工部位、作業點的危險區域及主要道口應掛設醒目相關的安全標志。 環境因素的標識 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關的手續，并張貼通報。 項目部要辦理排污許可證并上墻。 施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質量員、安全員。 原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標簽外）標識牌規格為40cm x 25cm。 標識和移置、更改。 當標識需移置時，由原掛歷牌人負責移置并驗證。 標識需更改時，由原標識人負責更改并驗證。 標識保護 對所有產品標識應加以保護，防止丟失、損壞。如發生丟失或損壞要重新標識，重新標識時，應由原標識人確認后重新標識。 分項分部、單位工程的檢驗狀態標識應做好記錄。 在接受、交付過程中對產品驗證時，應驗證產品檢驗和試驗狀態標識。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第3頁 共 4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O標識一覽表序號產品名稱檢驗與試驗狀態標識方式地 點標識人（部門）備 注1鋼筋掛牌現場項目部材料員加質保書和復試報告2水泥掛牌現場項目部材料員加出廠合格證或試驗報告3半成品鋼筋標簽現場加工部門或項目班組加質保書和復試報告及鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現場項目部材料員加質保單或試驗報告5黃砂掛牌現場項目部材料員按規格（粗、中、細）標識6石子掛牌現場項目部材料員按規格（粒徑）標識7砼預制構件掛牌現場項目部材料員加出廠合格證8分項工程質量檢驗表格項目部子公司質量部門優良、合格、不合格9分部工程質量檢驗表格項目部子公司質量部門其中：基礎、主體集團公司質量員10單位工程質量檢驗表格集團公司集團公司生產部11塔吊掛牌現場政府部門安全臺賬驗收記錄12井架掛牌現場集團公司生產部安全臺賬驗收記錄13腳手架掛牌現場集團公司生產部安全臺賬驗收記錄14人貨梯掛牌現場政府部門安全臺賬驗收記錄15攪拌機掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄16木工機械掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄17鋼筋機械掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄18電焊機掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄19樁機掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄20挖土機掛牌現場子公司機管員安全臺賬驗收記錄浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第4頁 共 4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O 可追溯性、合同規定、采用新材料、新工藝、新技術和法規、規范有追溯要求時，由項目部負責對該產品作唯一性標識，并做好記錄。 澆搗砼時要填寫砼施工日記，要求對使用的水泥生產廠家、出廠日期、標號、配合比、實測坍落度、部位及操作人員等作好逐項記錄。 澆搗砼前要以對該部位的鋼筋作按圖施工和施工規范、檢驗評定標準的要求進行驗收，并作好隱蔽工程驗收記錄。 產品的標識應與原始憑證、質量記錄相一致。5 記錄 砼施工日記 ZXJ/ZR3061 隱蔽工程驗收記錄 質保書或試驗記錄 塔吊驗收記錄 井架驗收記錄 腳手架驗收記錄 人貨梯驗收記錄 機具驗收記錄 分項工程評定記錄 分部評定記錄浙江蕭山建工集團股份有限公司程程 序 文 件搬運和貯存控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP207批 準： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP207頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱搬運和貯存控制程序版本號 / 修改次：A / O1 日的和適用范圍 為確保產品原有的質量特性，防止在搬運和貯存過程中發生損壞或變質，防止原料、裝置和設備（尤其是庫存）在搬運和貯存過程中帶來職業健康與安全危險和對環境產生污染，特制訂本程序。2 相關文件 ZXJ/ZSP206 《標識和可追溯性控制程序》 ZXJ/ZSP212 《糾正預防措施程序》 ZXJ/HSP203 《應急準備與響應管理程序》 ZXJ/QSP201 《危險源辨識、風險評價與控制策劃程序》 ZXJ/ESP201 《環境因素識別與評價程序》3 職責 集團生產部負責指導、檢查、監督，子公司材料科是搬運和貯存控制的管理部門，項目部負責具體實施。4 工作程序 搬運 搬運前，搬運作業人員應該對產品的品種、規格、數量、標識，符合要求方可搬運。 根據產品的不同特性，選擇合適的搬運工具和搬運方法，以符合有關規定要求。 在搬運過程中，應按需注意的事項，防止產品被損傷、損壞，并保護