某汽車公司質量手冊2(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 班次都配備了負責質量的人員； b)各班次的班組長負責產品質量，有權為糾正質量問題而停止受影響部分的生產。當產品和過程出現異常時，必須及時報告上一級負責人，以采取糾正措施。 c)問題解決后，由停產負責人決定恢復生產。 管理代表 。 顧客代表 a) 銷售公司總經理被確定為顧客代表。本公司內部其它部門由管理代表按需要與部門領導協商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質量目標、相關的培訓、糾正和預防措施、產品設計和開發等方面的要求。 內部溝通 BOS委員會負責按《內部溝通過程》（）的規定，組織定期或不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報、墻報、看板等形式就質量管理體系有關事宜進行探討與交流，并傳達有關業務進展和有效性的信息。 管理評審 執行總經理依據《BOS和管理評審程序》（）的要求，每季度進行管理評審會議，以便評審質量體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審的輸入應當包括： a)本公司主要指標的完成情況和改進措施，包括質量方針和質量目標；b)使用現場失效及其對質量、安全和環境的影響； c)質量審核結果、過程表現和產品符合性、預防和糾正措施的執行狀況； d)以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質量管理體系的變更；e)顧客對產品和服務的滿意度；質量保證部負責記錄評審結果。管理評審的輸出必須包括： a)質量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產品改進； c)分配資源，提供戰略指導，指派指標責任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標按計劃要求進行。 6 資源管理 資源的提供 執行總經理根據 《質量管理體系策劃過程》（）的要求，確定并提供資源，包括維護質量管理體系和持續改進其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 人力資源 總則 人事部負責根據 《人員配置過程》（）的規定，確保所有與質量有關的員工在教育、培訓、技能和經驗方面具備能力；負責設計人員滿足設計技能要求；負責對從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機等）按國家有關規定，組織培訓和進行資格考核，保存資格考核的記錄。當人員不能滿足其崗位要求時，按《培訓控制程序》（）的要求；評估培訓需求；建立培訓計劃；實施培訓。 人事部應當保證所有與質量相關人員必須得到適當的培訓，包括新員工、轉崗員工、合同制員工、臨時聘用人員和服務站人員。 人事部負責根據《培訓控制程序》 ( )的規定，保持培訓、評價和考核記錄。 員工的鼓勵和授權 在對崗位所要求的能力進行培訓的同時，人事部負責根據《員工鼓勵和授權過程》( )的規定，營造鼓勵創新的環境，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，意識到對產品和顧客的影響以及如何為實現質量目標做出貢獻。 人事部負責根據《員工鼓勵和授權過程》( )的規定，每年至少作一次員工滿意度調查和評估，以確定其滿意度和對相關質量目標的理解程度。同時對員工流動情況及其原因作出分析。 工廠設施規劃部負責根據《工廠、設備設施策劃過程》( )的規定，開展工廠設施策劃。為了保證產品實現的符合性，由相關部門的代表組成多功能工作小組在APQP過程中進行規劃。工廠設施包括以下各項： a) 建筑物、工作場所和相應設施； b) 過程設備（硬件和軟件）； c) 支持性服務，如運輸、通訊、中轉倉庫等； 小組應評估工廠設施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運，實現材料的同步流動，最大限度地利用地面和空間。小組還應評估現存操作的有效性。在進行評估時，應考慮下列因素： －總體工作計劃 －自動化 －人機工程與人的因素 －操作者與生產線的平衡 －貯存和周轉庫存量 －增值性勞動含量 應急計劃 工程設備部會同生產管理部負責制定“應急計劃”，以便在出現諸如公用設施供應中斷，勞動力短缺，主要設備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。 工作環境 生產管理部負責根據《5S程序》（）的規定，管理和維護工作環境，使其整潔、有序，與本公司產品的制造要求相一致。 多功能小組負責根據《先期產品質量策劃過程》 ( )的規定，在先期產品質量策劃過程中，根據特性的影響程度，確定產品和過程特殊特性，加以標識，并通過產品和過程設計減小對員工、顧客、使用者和環境的潛在危險。人事部負責根據《培訓控制程序》（）的規定，通過培訓、標識等方法，在企業內部和外部開展產品責任、產品風險和安全生產知識的教育。 各生產車間負責執行安全生產條例，綜合辦公室負責進行檢查。 綜合辦公室負責收集所有適用的政府、安全和環境法規，并保證這些法規在本公司得到執行，包括那些有關材料儲存、搬運、回收、銷毀和處置方面的規定。 7 產品實現 產品實現的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期產品質量策劃過程》（ )的要求，進行所有新產品和改進產品的開發和管理。多功能小組應由銷售公司、產品部、采購部、生產管理部、質量保證部、規劃部、工程設備部、財務部等職能的代表組成。小組應確定、分析、管理和報告產品實現各個階段的目標和指標。這些目標和指標必須包括產品質量目標和要求、質量風險、成本、投產期、以及針對具體產品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認、監控、檢驗和驗收準則；能為產品符合要求提供證據的記錄；以及產品實現所需的資源。多功能小組必須在產品實現的各個階段作狀態評估并采取適當措施。多功能小組必須遵守本公司的保密規定。當出現變更時，多功能小組根據《變更控制程序》（ ）的規定執行。 與顧客有關的過程 市場調研 銷售公司會同規劃部、產品部負責根據《市場調研過程》（ )的規定，開展市場調研，確定與產品有關的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務的要求； b) 與產品有關的義務，包括法律和法規要求；c) 產品的競爭性分析；d）任何其它由本公司確定的附加要求。 市場調研的結論要形成文件。 與產品相關要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據《合同評審程序》（)的規定組織合同評審。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經營目標和限制條件。銷售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規定。當代理商未以文字的形式表達要求時，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認。與新合同一樣，修改的合同也應進行合同評審，所有問題應在接受修改訂單前解決或澄清。銷售公司應將任何后續產品和過程更改的信息清楚、有效地傳達給公司內部所有受影響的職能部門和人員。 合同評審的記錄，包括協議和未解決的問題，銷售公司必須予以保存。 顧客溝通銷售公司應通過包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、INT網、產品配置表、顧客滿意度調查等，與顧客溝通以下信息： a)產品信息 b)詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 先期產品質量策劃（APQP）過程 本公司的APQP活動包括但不限于： －項目的確定和管理 －多功能小組的組建 －制訂工作計劃、確定時間進程（甘特圖）和狀態評估 －制造可行性評審 －設計失效模式及影響分析(DFMEA) －設計驗證計劃和報告(DVPamp。R) －確定特殊特性 －產品安全性確認 －工程圖樣和規范 －產品和過程特殊特性的識別與標識 －設備、工裝和設施的要求 －原材料、協作配套件和外委過程清單 －平面布置圖 －過程流程圖 －過程失效模式及影響分析(PFMEA) －防錯技術（PokaYoke） －控制計劃（Control Plan） －作業指導書 －測量系統分析（MSA） －過程能力分析（PPK、CPK ） －特殊過程確認（） －試驗設計（DOE） －產品批準程序（PPAP） 《先期產品質量策劃過程》（ 01 ）引用以下程序：《生產件批準程序》（），《測量系統分析程序》（），《特殊過程控制》（），《變更控制程序》（），《工廠、設備設施策劃過程》（）。執行總經理授權APQP小組，并為其配備相應的資源。以計算機輔助設計為手段，開展產品設計、制造過程設計和產品及過程分析，包括供應商完成的設計工作。APQP小組應當具備能力，利用設計和圖紙的數字資料進行生產用工裝以及（適用時）樣件的生產。當上述工作外委時，本公司必須提供技術領導。 APQP小組必須通過DFMEA和PFMEA等方法確定特殊特性。所有特殊特性都必須包括在控制計劃中。過程文件中（如FMEAs、控制計劃、作業指導書）必須標上本公司的符號，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 APQP小組必須評審并確認產品的制造可行性，并保留記錄。APQP小組必須建立和維護相應的計劃，以開發、評審、驗證和確認用于產品實現的過程設計。APQP小組必須針對產品在系統、子系統、部件和/或材料各層次上建立生產和試生產控制計劃，必要時還要有樣件控制計劃。在控制計劃中列出所用的控制方法和出現不符合要求時的反應計劃，以及監控結果的記錄方法。下面情況發生時，控制計劃必須作適當的評審和更新： 產品更改 過程更改 過程不穩定 過程能力不足 檢驗方法、頻次等修訂（）APQP小組執行《生產件批準程序》（）和AIAG的生產件批準手冊。這一產品批準程序必須同樣地應用于本公司的供應商，參見《供應商選擇、開發和監控過程》（）。 APQP小組必須確認包括供應商的變更在內的所有變更。 采購 總則 采購部、質量保證部、產品部根據《采購控制程序》（）的規定，共同負責供應商的選擇、評估、開發工作，保證所有采購的產品符合本公司的要求及適用法律法規的要求。 采購部負責建立潛在及合格供應商名錄，組織相關部門對供應商進行評估（包括現場評估），做出結論報協作配套領導小組審批。本公司以“開誠布公，建立與供應商互利的關系”為準則，與有能力的供應商建立長期的關系，最大限度地減少供應商的數目，并根據供應商提供產品的重要性和供應商的交付表現，分級控制。 產品部負責對供應商進行PPAP批準。 質量