韶關百世恒大機械鑄造有限公司質量手冊及程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 的要求。2 適用范圍 適用于對公司質量管理體系進行管理評審的控制。3 職責,確定評審日期,批準評審計劃,審批《管理評審報告》。 管理者代表負責向總經理報告質量體系的運行情況，并協助總經理做好管理評審的計劃及協調工作，提出改進建議，編寫管理評審報告。，記錄評審情況，保存評審記錄，驗證評審中提出的糾正、預防措施的有效性。 各部門負責人準備并提供與本部門工作相關的評審資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。4 程序內容,管理評審每年進行一次，間隔不超過12個月份。,可適時增加管理評審的頻次。 、政策、標準有重大變更時； ； （包括產品范圍、資源配置）； 、顧客連續投訴或有重大投拆時； ； 。 編制管理評審計劃 管理評審計劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經總經理批準后執行。管理評審計劃的內容包括： ； 、范圍及評審依據； 管理評審由總經理主持,管理者代表及各部門負責人參加。必要時,由總經理批準，可擴大參加管理評審人員的范圍。；。 管理評審的輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息：、質量目標實現情況以及質量管理體系的總體有效性及改進的機會和更改的需要；、外部審核結果； c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結果的信息；韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序編號：BSHD/管理評審程序版次及修改狀態 ：第I版第2頁 共2頁、實施情況；；；、過程和體系改進的建議。 管理評審實施，評審人員對評審輸入的內容進行分析、評價，必要時深入現場進行專題核查。通過管理評審形成管理評審的輸出。：；；；，以滿足質量管理體系正常運行的需求。，管理者代表編制《管理評審報告》，報總經理審批。、糾正和預防措施的有效性，技術部進行檢查、驗證，并向總經理報告實施效果?！陡倪M程序》規定執行。 BSHD/ 內部審核程序 BSHD/ 改進程序 BSHD/ 管理評審計劃 BSHD/ 管理評審會議記錄 BSHD/ 管理評審報告 BSHD/ 管理評審改進措施跟蹤表 本條款主要責任部門：管理層 辦公室 6資源管理 資源提供 公司應為實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性確定并提供所需的資源。 公司應確定并提供滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源。 資源包括：人員、設備、設施、資金、技術、方法和信息等。為了對從事影響產品要求符合性的人員能力的控制，制訂《人力資源控制程序 》為確保設施能力和適宜的工作環境，編制《設施和工作環境控制程序》韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序編號：BSHD/人力資源控制程序版次及修改狀態 ：第I版第1頁 共2頁1 目的 確定從事影響產品要求符合性的人員應具備的能力，并通過培訓等途徑滿足這種能力的要求，同時，增強員工的質量意識和以顧客為關注焦點的意識。2 范圍 適用于對公司從事影響產品要求符合性的人員的能力控制。3 職責 辦公室負責公司培訓工作，編制、實施員工培訓計劃，考核培訓效果，保存培訓檔案。 其它各部門配合辦公室搞好培訓工作。4 工作程序 人員能力要求。判定人員是否能夠勝任其工作,應從受教育程度、所接受的培訓、技術等級和工作經驗等方面考核。，總經理審批《崗位職責與任職要求》。 能力、培訓和意識的實現，適用時應通過培訓等途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。這些員工應包括新員工、在崗員工、轉崗員工、專業人員、技術人員和特殊工種人員等。 使員工具備要求能力的途徑根據需要確定，培訓是常用的方法。對培訓周期較長、本公司員工現有能力難以勝任的崗位，實行聘請、委培方式來滿足要求。 培訓計劃的編制與實施 每年年底各部門根據本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報培訓申請，辦公室根據公司的安排及各部門的培訓需求，制定公司下年度的《員工培訓計劃》，經總經理批準后實施?！秵T工培訓計劃》的要求，組織本部門有關人員按時參加培訓。 培訓內容，包括公司規章制度、安全知識、質量方針和質量目標、相關法律法規、質量管理體系要求等，由辦公室組織實施；，包括部門職責和部門工作內容等，由部門負責人組織實施；，包括作業指導文件、操作規程和服務規范等相關技能的培訓，由各部門配合辦公室實施。培訓后進行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 新員工 。 轉崗員工、c的培訓。 在崗員工 根據從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 技術人員、專業人員、特殊工種人員按專業或行業要求，對相關人員進行資格認可或保持資格，如電工、焊工等。 通過以上措施，使員工具備相應的能力，并認識到所從事工作的重要性以及如何為實現公司的質量目標做出貢獻。 對關鍵工序和特殊崗位的操作人員進行專業培訓，培訓合格后持證上崗。韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序編號：BSHD/人力資源控制程序版次及修改狀態 ：第I版第2頁 共2頁，建立考勤制度，保存《員工培訓記錄》，培訓結束后，進行必要的考核，并保存考核成績等培訓記錄。 培訓結束后，應進行有效性評價，評價方法包括：面試 、筆試、現場操作、業績評定等。評價的組織工作由辦公室進行，相關部門配合實施。 評價結果的處理 ，準予上崗或繼續從事本崗位的工作；，不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續教育或轉崗或辭退。 有關記錄由辦公室保存，保存期為三年。5 相關/支持文件 LG/ 人員任職要求6 記錄 BSHD/ 培訓申請表 BSHD/ 員工培訓計劃 BSHD/ 員工培訓記錄 BSHD/ 人員資格鑒定表本條款主要責任部門：辦公室 韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序編號：BSHD/設施和工作環境控制程序版次及修改狀態 ：第I版第1頁 共1頁1目的 識別并提供和維護為實現產品符合性所需要的設施；識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境。2 適用范圍 適用于實現產品所需的設施和工作環境的控制。3 職責、輔助設施和所屬工作環境進行控制。 設施的提供公司應為產品的實現提供所需的設施，包括：工作場所（辦公場所、車間、倉庫等）、設備、輔助設施（水、電供應）、通訊設施、信息系統等。 設備(含工裝,下同)的提供，由生產部填寫《設備購置報廢申請單》，注明設備名稱、規格型號、技術參數、價格和數量，經總經理批準后購買， 技術部對其質量和性能進行檢驗、測試，合格后投入使用；，由生產部統一編號，建立設備臺帳；，由生產部提出計劃，經審批后購買； 設備的使用、維護和保養、特殊過程的設備，必須編制操作規程，相關人員應經培訓，考核合格后，方可上崗操作。 為保證設備的能力,生產部在年初根據設備運行情況，編制《年度設備維修保養計劃》,并確保計劃按時實施； 經過維修的設備，應在《設備維修保養記錄》上登記，記錄維修情況； 生產部定期對設備的運行狀況進行檢查，確保設備性能滿足生產要求。 操作者應加強對設備日常的維護保養。 不能滿足使用要求的設備，由生產部填寫《設備購置報廢申請單》，報總經理批準后予以報廢。 工作場所的新建和維修由生產部編制計劃,報總經理批準后實施,生產部保存相關記錄。 工作環境 公司根據生產和服務的要求，提供適宜的工作環境，包括物理的、環境的和其他因素。 工作環境應配置相應的消防設施。 工作環境要確保員工的職業健康安全。5 相關支持文件 BSHD/ 生產和服務提供過程控制程序6 記錄 BSHD/ 設備驗收記錄單 BSHD/ 設備購置報廢申請單 BSHD/ 設施臺帳 BSHD/ 年度設備維修保養計劃本條款主要責任部門：生產部7 產品實現 產品實現過程是質量管理體系中的主過程，是產品實現所要求的一組有序的過程和子過程。產品實現過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購、生產和服務的提供等過程，輸出顧客滿意的產品和服務。 產品實現的主過程為：產品實現策劃過程； 與顧客有關的過程； 采購過程； 生產和服務提供過程；監視和測量設備控制過程；產品一致性的控制過程等。 各主過程又包含了若干的子過程。為控制上述過程的有效性，制訂了以下程序文件。 產品實現策劃控制程序 與顧客有關過程控制程序 采購控制程序 生產和服務提供過程控制程序 監視和測量設備控制程序韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序編號：BSHD/產品實現策劃控制程序版次及修改狀態 ：第I版第1頁 共2頁1 目的對產品的實現過程和服務提供過程進行策劃，以確保產品的符合性，并滿足顧客對產品和服務的要求和期望。2 適用范圍 適用于對對特定產品、項目及合同的質量策劃的控制及質量計劃的編制、實施。3 職責，批準質量計劃。4 工作程序 產品實現的策劃 。，將質量管理體系通用的過程要求轉化為具體可操作的要求，再應用于特定產品的實現過程活動中。，如文件和記錄的控制、管理職責、資源管理、采購控制和測量、分析和改進的要求。除此之外，產品實現的策劃的內容還包括： ，包括產品質量特性的目標值和滿足顧客、法律法規的要求； ，確定應建立的過程及過程的輸入和輸出； ，如：需編制哪些程序文件或作業指導書、需要配置哪些資源和設施； ，如策劃評審、驗證和確認、過程確認、產品和過程所要求的監視、測量、檢驗和試驗活動以及各階段產品的接收準則； 。，可以是文件形式、流程圖形式等，質量計劃是策劃輸出較為常見的一種。 質量計劃 、項目及合同進行的策劃。對已定型或工藝成熟的產品，現行質量管理體系已能有效保證產品質量達到規定的質量目標，不需編制質量計劃。 下列情況需編制質量計劃 、采用新工藝、新材料； 、項目或合同； 。 質量計劃的編制原則 ，應與質量管理體系的規定相一致。 、適用于特定情況的程序文件。 ，可編寫總體質量計劃，也可編寫某項目的單項計劃，如設計質量計劃、采購質量計劃等。 ，也可作為文件的一部分。 質量計劃的基本內容、項目或合同。韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號：BSHD/產品實現策劃控制程序版次及修改狀態 ：第I版第2頁 共2頁。，職責、權限和資源的配置。 。 、測量和接收準則。 ，進行更改和完善質量計劃形成文件的程序。 。達到質量目標必須采取的其它措施。 質量計劃的審批 質量計劃由管理者代表審批。 ，以確保計劃的實現。 。 質量計劃的修訂出現下列情況之一，應修訂質量計劃 、項目或合同發生變化時； ；技術部組織對質量計劃的修訂,修訂的質量計劃由管理者代表審批。，由技術部存檔保管，保存期為三年。5 相關/支持文件 BSHD/ 文件控制程序6 記錄 BSHD/ 質量計劃本條款主要責任部門：技術部 韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號：BSHD/與顧客有關過程的控制程序版次及修改狀態 ：第I版第1頁 共3頁1 目的充分識別并確定顧客的需求和期望，通過評審，確保公司有能力實現顧客的要求；在產品交付后，提供規定的服務,提高顧客的滿意度。2 適用范圍適用于對顧客要求的識別、對所有訂單的評審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務的過程的控制。3 職責 銷售部 負責識別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關部門采取相應的措施。 負責與顧客簽訂合同，對常規合同進行評審，組織對特殊合同的評審。 負責與顧客的溝通，傳遞顧客對產品的要求、意見、建議和服務等相關內容。 負責產品交付后的工作，建立顧客檔案，為顧客提供服務，收集顧客意見，并及時反饋顧客提供的信息。 其他部門負責評審與本部門職能相關的要求，并對評審結果負責。 公司總經理或管理者代表負責協調訂單評審過程中存在的問題。4 工作程序 與產品有關要求的確定 銷售部和進出口部負責識別并確定顧客對產品的要求和期望。： ，包括產品適用性以及服務、價格等的要求。 ，但規定或已知的預期用途的要求。包括安全性、環保性方面的要求。 、行業標準以及法律、法規規定的要求。 。 銷售部和進出口部應充分識別與顧客有關的以上要求，作為對顧客要求評審的依據。與產品有關的要求主要體現在與顧客簽定的合同上，因此，對與產品有關要求的評審通過對合同的評審來實現。評審要在向顧客做出提供產品的承諾之前進行。 標書、合同及訂單的分類 根據本公司產品分類及產品技術要求，將標書、合同及訂單分為： :在交貨期、質量特性、價格等沒有特殊要求的合同； :指常規合同之外的合同。 標書及訂