某標牌廠質量手冊、程序文件程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 負責確定采購物品的技術要求，驗收標準，編寫《采購物資分類表》。 采購員負責在合格供方內采購物品。 生產綜合部 負責采購物品的驗證。 5 工作流程 采購物品的分類： 生產綜合部 應根據對最終產品性能影響的程序，將采購物品分成重要、一般、輔助物品三在 (即 A 類、 B 類、 C 類 )，并確定采購物品的技術標準。 供方調查 在與供方進行第一次合作之前， 供應部應 組織對供方的質保體系 、 生產能力、業績、交貨期、信譽等進行 調查 ，根據以往的經驗和比較， 初選候 選 供方的名單，收集供方的有關資料，并提供給供方評價小組 (由 供應 、生產、技術、質檢人員及主管領導組成 )進行評價。 供方的評價方法： 實地考察：由生產部組織對供方進行考察，并填寫《供方評價表》或寫出實地考察報告。 歷史評價：對供方以往供貨及服務情況 (如交貨期、產品質量、售后服務、價格、信譽等 )進行評價，或外部使用者的使用的使用經驗進評價。 供方的評價準則。 重要 (A 類 )物品的供方必須同時使用三種評價方法，一般 (B 類 )物品使用樣品測試和歷史評價，輔助 (C 類 )物品可只 選擇歷史評價。 在體系建立前已有業務往來的供方，可只選擇實地考察或評價。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 供方的選擇和重新評價準則。 評價小組按規定對供方進行評價，評價結論為合格的供方，經主管領導批準后例入合格供方各錄內。 重要物資的供方需定期評價，每年初由供方評價小組對共進行一次業績評價，填寫供方評價表：對于達不到要求的，經主管領導批準后從合格供方名錄內剔除。 供應 部對合格供方名錄實行動態管理，對質量合格證能力差的供方可隨時進行評價，取消其供貨資格。 采購計劃。 采購計劃的內 容應包括產品質量要求、驗收要求等，如物品名稱、規格型號、價格、數量、顏色、執行的產品標準、交貨期。 供應 部應根據生產計劃及庫存情況編制下月采購計劃，把主管領導批準后實施，以確保采購要求是充分 (全面 )的和適宜的。 物資采購。 物品采購由采購員按采購計劃進行，采購物品的供方名稱必須在《合格供方名錄》內。 沒有采購計劃但有特殊原因生產急需的物品，需填寫《臨時請購單》，經有關領導簽字 重要物資采購應簽訂物品采購合同或協議 ,合同應明確產品名稱、規格型號、產品質量要求、交貨 方式、價格、數量、產品檢驗標準、違約責任等，適宜時可以對供方的產品、程序、過程、設備和人員的批準或資格鑒定、質量管理體系等提出要求。合同應確保規定的采購要求是充分的和適宜的，避免含糊或岐義的情況出現。 一般物品、輔助物品（包括零星、臨時采購）由采購員按采購計劃要求直接采購。 采購物品的驗證 當需要在供方貨源處進行驗證時，采購文件應規定驗證的安排及產品放行的方式。 合同規定時，由質檢員安排顧客在供方處對采購物品的驗證事宜，本 公司不能把顧客的驗證用作供方對質量進行了有效控制的 證據。顧客的驗證既不能免除本 公司 提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 驗證活動包括檢驗、測量、觀察、工藝、驗證、提供合格證明文件等方式，實行本 公司 《產品監視和測量程序》。 6 表格 供方評價表 合格供方名錄 供方業績記錄 月采購計劃 物資入庫清單 中國管理資訊網 中國管理資訊網 柳州市劍泉標牌有限公司 生產過程控制程序 文件編號： QP9A 版號： A0 1 目的 對影響產品質量的各個過程的因素進行控制，確 保產品的質量滿足顧客的型求。 2 適用范圍 適用于生產各過程的控制。 3 職責 生產部負責生產計劃的制訂、調整，并對計劃的正常運行實施監督、負責生產設施、設備的管理。 生產綜合部 負責編制工藝規程，負責工裝設計，負責對特殊過程的確認。 生產車間負責按計劃組織生產，負責對特殊過程對數進行監視和測量，負責確保工序處于受控狀態。負責維持作業現場的清潔衛生。 生產綜合部 負責質量 監 控，負責對重點過程進行巡檢。 行政部 負責對作業人員的職業衛生和安全進行管理。 4 工作程序 計劃的控制 每月 25 日，由生產部根據 經營部 所提供的合同 /訂單，制訂出下月的“月生產計劃”，經 總經理 批準，下發至有關部門。 生產車間根據生產計劃組織生產，并填寫“生產日報表”（車間各工人生產完成匯總月表），統計員在每月未統計完成情況。 如因人員、原材料不足、設備故障等原因造成計劃不能按期完成時，車間應及時填寫“生產計劃調整申請單”交生產部，生產部視情況對生產計劃作必要調整并填寫《生產計劃變更通知單》，經生產部 經理 批準后下發放生產車間等有關部門。 如生產過程發生進度落后或有品質異常情況將影響 交貨期或數量時，生產部應及時與經營部等有關部門協商處理，由經營部按《產品要求的確定及合同 /訂單評審控制程序》的有關規定與客戶重新協商變更交貨期。 對于緊急定單，生產部應插牌加急的“生產通知單”（在“生產通知單”上加蓋（“加急”印章）給有關部門。如因此影響原生產計劃，應下發“生產計劃變更通知單”給生產車間等部門。 工藝控制要求 生產綜合部 根據需要，負責編制必要的工藝規程（作業指導書 /工序卡等）。對確因工藝、技術、設備能力等達不到設計要求的工序，相關部門應提出設計變更申請，按《設計和開 發控制程序》進行。 生產部按《生產設備控制程序》的規定，對生產設備、設施進行控制，保證生產設備、設施處于正常工作狀態。 ..3 生產綜合部 根據《監視和測量裝置控制程序》的有關規定，保證 監 測設備處于 正常 工作狀態。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 生產部負責對生產環境進行管理，確保各作業區環境整潔，有適當的安全標志，通道暢通，各類物品在定置區域內堆放整齊。 行政部 負責各部門所使用的各類文件的版本是有效的。 生產綜合部 根據《過程監視和測量程序》、《產品監視和測量程序》的規定，負責生產過程中的巡檢、工序 檢驗、成品入庫檢驗，確保不合格品不轉序，不入庫。 生產、檢驗 3 中發現不合格品，按《不合格品控制程序》及《檢驗和試驗狀態控制程序》中相應規定處理。 生產員工上崗前要經過培訓，并通過在職培訓強化其工作技能和質量意識。見《人力資源管理程序》。 車間主管確保生產條件（人員、設備、工裝、量具、材料、作業方法、作業環境等）與相應規定的一致，不一致時，應進行相應的處理。 關鍵工序 關鍵工序設置原則 a) 生產綜合部 確定關鍵工序 b) 關鍵工序的質量控制要求必須納入工藝規程（工藝卡）或編制作業指導書。 c) 對從事關鍵工序的人員進行培訓，培訓合格方可上崗。 特殊工序的設置原則 a) 工序結果不能通過其后的檢驗和試驗加以驗證。 b) 工序結果的缺陷權在后續過程乃至在產品使用后才顯露出來。 c) 工序結果需實施破壞性測試或昂貴的測試才能獲得證實。 特殊工序的控制與確認 a) 生產綜合部 確定特殊工序 b) 特殊工序涉及的主要設備、工裝要規定做好維護保養、每季度要檢查一次。 c) 特殊工序的操作工人必須經過培訓，培訓考核合格發給上崗證方可以崗操作。 d) 特殊工序設備的維護 人員必須經過培訓，考核合格后發給上崗證方可上崗。 e) 特殊工序應編制作業指導書（工序卡），操作人員必須按作業指導書的規定進行作業。 f) 特殊工序投入作業前，要得到評審和批準。評審由 生產 、 技術 、 質檢人員 共同進行，評審的內容包括： ● 是否定期定期對特殊工序涉及的商務、工裝進行檢查和必要的保養。 ● 從事特殊工序的人員（包括設備維護人員）是否持證上崗。 ● 是否編制了作業指導書（工序卡）。 ● 現場觀察、并進行小型試驗，評估試驗結果是否合格。 評審合格后， 生產綜合部 主管工程師批準此特殊工序投入動作。評審與批準的結論記錄在“特殊過程確認 報告”中。 特殊工序的再確認 發生下列情況，應對特殊過程進行再確認： a) 工序發生大的問題時。 b) 影響工序的因素發生了變化時（如設備、工裝進行了大修）。 c) 生產綜合部 有要求時。 過程的監視和測量 生產車間按作業指導書或工序卡的要求對特殊工序的作業參數進行連續監視，并作好監視記錄。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 投立質量控制點 在過程（一般是質量不穩定的過程和影響產品關鍵質量特性的過程）的適當位置設立質量控制點， 生產綜合部 為質量控制點編制作業指導書，質檢員根據作業指導書的要求對質量控制點的產品進行檢查，以此來監 視過程質量。 在過程監視和測量中，發現在重大異常質量總是 生產綜合部 應及時發出“糾正和預防措施表，按《糾正和預防措施控制程序》”的要求處理。 5 表格 月份生產計劃單 車間各工序生產完成匯總表 產品生產完成匯總表 特殊過程確認報告 生產通知單 隨盤登記單 中國管理資訊網 中國管理資訊網 柳州市劍泉標牌有限公司 產品標識和可追溯性控制程序 文件編號 ： QP10A 版號： A0 1 目的 對產品以適當方式進行防止產品混淆。對有可追溯性要求的產品衽控制和追溯。 2 適用范圍 適用于產品的標識和可追溯性活動。 3 職責 倉庫負責對購進物品及顧客財產進行標識。負責倉庫中產品標識的維護。 生產綜合部 負責產品生產全過程標識有效性的監督。當發生需要追溯的情況時，組織并直轄市追溯工作的進行的控制。 生產部、各車間負責在制品、半成品、成品的標識，負責保護標識的流轉過程中的有效性。 4 工作程序 進貨標識控制 物料進 公司 ，倉管沒應給物料貼上“ 進料標識卡”，內容包括：名稱、編號、型號 /規格。待驗物料應有“待驗”標識。顧客提供的財產應有“顧客財產”標識。 生產綜合部 按照《檢驗和試驗狀態控制程序》對析材料、外協件、外購件進行檢驗或試驗，并對物品的檢驗狀態進行標識。 入庫的物料，倉庫應記入臺帳，并按要求分門別類的擺放在指定位置。倉庫應對不同進 公司 日期的購入貨品作好區分。應保持卡、帳、物一致。 發放進，應核對物資與領用要求的一致性。 入庫（半）成品的標識 入庫（半）成品用“生產轉移單”進行標識，標識卡的內容包 括：產品型號、數量 /重量、生產日期等。 如顧客有特殊標使用要求，生產部應在生產通知單上說明，車間應按通知單的要求作好標識。 在制品、半成品、成品的檢驗狀態應分別采用“待檢”、“返工”、“回用”、“報廢”等標識。 產品標識的管理 生產綜合部 監督做好各類標識，以防止各類不同類型、狀態的物品的混淆。 各崗位負責對所屬各類標識的維護，如發現損壞、遺失等，需及時換補。 產品的可溯性 外購材料、外購件的追溯范圍是從進 公司 入庫至被使用為止。通過標識卡，進出倉 庫記錄對其進行追溯。 成品可以通過“產品合格證”上的生產批號（日期），通過查看檢驗記錄，追溯產品的生產日期、檢驗員、生產部門、操作者。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 客戶有特殊追溯要求時， 生產綜合部 應按客戶的要求，制訂產品追溯清單，明確規定需追溯的產品，追溯的起點和終點，追溯的內容及途徑、標識及記錄方式。一旦發生問題， 生產綜合部 應組織有關部門，依產品追溯清單進行追溯。 5 表格 進料標識卡 產品合格證 產品追溯清單 中國管理資訊網 中國管理資訊網 柳州市劍泉標牌有限公司 產品防護程序 文件編號： QP11A 版號： A0 1 目的 對生產全過程中的產品采取有效的防護措施，使產品完好地到達顧客處。 2 適用范圍 適用于本 公司 對原輔材料、外購件、外協件、中轉半成品和成品的標識、搬運、包裝、貯存和保護。 3 職責 生產部負責在庫原輔材料、外購件、外協件、中轉關成品和成品的標識、交付運輸和保護。 車間負責車間內工序關成品的標識、搬運、包裝和保護。 經營部負責成品的標識、貯存、搬運和保護。 4 工作程序 生產綜合部 負責按顧客技術要求制定產品防護要求和產品交付標簽，由相關部門實施。 搬運 倉庫、車間負責人應根據產品特點制訂合理的搬運方法，配置適宜的搬運工具使用合格的