某電梯公司質(zhì)量保證手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM—2010第　18　頁(yè)共36頁(yè)6　材料、零部件控制第A版第0次修訂　采購(gòu)過(guò)程　　市場(chǎng)部對(duì)材料、零部件、外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序分為A、B二級(jí)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程也按本條款的原則進(jìn)行控制?？刂品椒椋骸　?公司應(yīng)按《供方管理辦法》對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持?！　?對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)?！　?對(duì)所的產(chǎn)品和外包過(guò)程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購(gòu)”原則?！　?采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：　　　1）產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；　　　2）編制采購(gòu)計(jì)劃、提出采購(gòu)產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期；　　　3）質(zhì)量管理體系要求等。與供方溝通前，市場(chǎng)部應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 材料、標(biāo)準(zhǔn)件驗(yàn)收控制　　　　 工程部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求；　　　　 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用?！　　　　‘?dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)其驗(yàn)證的和旅行的方法作出規(guī)定?！　　　　∷械牟牧稀⒘悴考尿?yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。 材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性　　　　　材料責(zé)任工程師編制《材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》對(duì)材料、零部件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。 材料、零部件的存放與保管　　　　材料責(zé)任工程師編制《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分類(lèi)進(jìn)行規(guī)定。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM—2010第　19　頁(yè)共36頁(yè)6　材料、零部件控制第A版第0次修訂 材料、零部件入庫(kù)、檢驗(yàn)控制　　　　　 材料、零部件入公司后，由市場(chǎng)部人員與庫(kù)管辦理交接手續(xù)，并按規(guī)定辦理交驗(yàn)及入庫(kù)?！　　　　　⊥赓?gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料?！　　　　　〔牧稀⒘悴考蓹z驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)?！　　　　　∪霂?kù)審批　　　　　　1）材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后方可入庫(kù)?！　　　　　?）檢驗(yàn)員按規(guī)定對(duì)材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫(xiě)在檢驗(yàn)記錄上，庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)存放，并做好標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)員復(fù)核　后簽名或蓋章?！　　　　　?）不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做地標(biāo)記，并填寫(xiě)“不合格處理單”，將不合格品放在不合格品等待處理。　　　　　 材料、零部件質(zhì)量證明文件由材料檢驗(yàn)員交文件或資料管理員保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行?！〔牧稀⒘悴考I(lǐng)用和發(fā)放控制　　　　　 工程部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，庫(kù)管員按領(lǐng)料單發(fā)料?！　　　　　⊥嘶氐牟牧?，應(yīng)按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)匝材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)?！〔牧洗谩　　　　?材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)按《材料、零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料?！≈С中晕募　　　　?《供方管理辦法》　　　　　　《庫(kù)房管理辦法》河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM—2010第　20　頁(yè)共36頁(yè)7　作業(yè)（工藝）控制第A版第0次修訂 工藝準(zhǔn)備　　 外部圖樣的工藝審查　　　由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查?！　　」に囄募膬?nèi)容1) 材料明細(xì)表2) 工藝流程圖3) 特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；4) 通用工藝守則、工藝流程；5) 工藝文件目錄?！」に囄募木幹啤　　　　?工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及曹鳳德的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。　　　　　　工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理?！　　　　　?duì)關(guān)鍵應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)、審核點(diǎn)和停止點(diǎn)?！　　　　　∷泄に囄募?yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件　訕工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)?！」に囄募谋９堋　　　　　」こ滩烤徒⒐に囄募_(tái)帳，分類(lèi)編號(hào)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管工作，各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件?！」に囄募l(fā)放　　工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《技術(shù)及工藝文件控制程序》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還就負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用?！」に噷?shí)施　　工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開(kāi)始，保證與工作同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后匯總。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM—2010第　21　頁(yè)共36頁(yè)7 作業(yè)（工藝）控制第A版第0次修訂 工藝文件的修改　　　　　　　工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更。修改，由工程部參照《技術(shù)及工藝文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放和失效件?！」に嚰o(jì)律管理　　　　　　　工藝文件是持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過(guò)程中，由工程部會(huì)同相關(guān)部門(mén)定期對(duì)所有部門(mén)進(jìn)行工藝經(jīng)委執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。　支持性文件　　　　　　工藝控制程序　河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM—2010第　22　頁(yè)共36頁(yè)8　焊材管理第A版第0次修訂 焊材管理　　　　　　 工程部采購(gòu)人員應(yīng)按《材料、零部件控件程序》的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員不得擅自理性采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購(gòu)時(shí)應(yīng)在合格供方處采購(gòu)。　　　　　　　焊接材料（焊條、焊絲、焊劑等）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書(shū)和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫(kù)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查?！　　　　　　『覆膽?yīng)清潔干燥，庫(kù)內(nèi)禁放油類(lèi)及水有害介質(zhì)，相對(duì)溫度應(yīng)低于60%，應(yīng)按《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限。保管員應(yīng)對(duì)焊材庫(kù)內(nèi)的溫度及溫度，按規(guī)定記錄。　　　　　　　焊材匯總焊接工藝文件規(guī)定的焊接材料牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，對(duì)焊材的原包裝，在尚未烘焙前，任何人不得隨意拆除。、　　　　　　、焊接工藝卡開(kāi)具“焊接材料領(lǐng)用單”。　　　　　　　焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到庫(kù)房領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放?；厥沼涗浛ā鄙咸顚?xiě)使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)庫(kù)管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由庫(kù)房保管?！　　　　　　『笚l領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對(duì)低氫焊條不應(yīng)超過(guò)4小時(shí)?！　　　　　　∮檬５暮笚l、焊條頭應(yīng)退回庫(kù)房，當(dāng)焊條牌號(hào)標(biāo)識(shí)不清時(shí)一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。對(duì)于標(biāo)識(shí)清楚、藥皮無(wú)破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙?！　　　　　　∶吭潞覆膸?kù)房管理員應(yīng)對(duì)焊材的使用情況做一次盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符。 焊工管理　　　　　　 焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作?！　　　　　　∶棵腹ぐl(fā)給一個(gè)指定鋼印，合格證由公司專(zhuān)人管理。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故。作為焊工考核的依據(jù)。　　　　　　　焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，建立考試檔案，并定期編制“合格焊工名冊(cè)”提供給各部門(mén)作為核對(duì)上崗焊工資格的依據(jù)。　　　　　　 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對(duì)不允許打鋼印的元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄上記錄焊工代號(hào)，并由焊接檢驗(yàn)員確認(rèn)。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)Q/ZGXSYQM—2010第　23　頁(yè)共36頁(yè)8　焊材控制第A版第0次修訂 焊接工藝評(píng)定　　 產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。評(píng)定按《焊接工藝評(píng)審管理》制度的要求進(jìn)行?！　　『附庸に囋u(píng)定的控制按《焊接控制程序》的規(guī)定進(jìn)行?！　　『附庸に囋u(píng)定的原始資料由焊接質(zhì)控責(zé)任人整理成冊(cè)后存檔。焊接工藝評(píng)定檔案，一般包括以下內(nèi)容：　　　　　　　1）焊接工藝指導(dǎo)書(shū)?！　　　　　　?）焊接工藝評(píng)定報(bào)告?！　　　　　　?）焊接工藝評(píng)定試件實(shí)測(cè)規(guī)范數(shù)據(jù)記錄及檢驗(yàn)記錄；　　　　　　　4）無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。、　　　　　　　5）其他反映評(píng)定實(shí)際情況的資料。　　　　焊接工藝評(píng)定試樣由焊接質(zhì)責(zé)任人陳列保管并編制“焊接工藝評(píng)定目錄”發(fā)有關(guān)部門(mén)應(yīng)用和核查?！『附庸に嚬芾怼　　　『附庸に嚨木幹啤　　　」こ滩扛鶕?jù)電梯產(chǎn)品的和《焊接工藝評(píng)定目錄》編制《焊接工藝卡》、《焊材定額清單》、《施焊流轉(zhuǎn)記錄卡》等工藝文件。焊接