食品行業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)作用，為管理評(píng)審提供依據(jù)；5) 負(fù)責(zé)及時(shí)處理影響公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題；6) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需求；7) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；8) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性溝通。不同部門和層次的人員通過(guò)班前會(huì)、布告欄、質(zhì)量分析會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、意見箱等各種媒體進(jìn)行體系運(yùn)行過(guò)程及管理多方面的問(wèn)題和溝通，從而促進(jìn)過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)而提高過(guò)程的有效性。應(yīng)保持溝通方式的記錄。 管理評(píng)審 總經(jīng)理為確保本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，保持管理評(píng)審記錄。 1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 2)管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備，實(shí)施及貫徹執(zhí)行管理評(píng)審決議，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 3)技術(shù)中心負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審的組織和實(shí)施，對(duì)評(píng)審的結(jié)論所提出措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 4)各部門負(fù)責(zé)提供本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審結(jié)論提出的與本部門相關(guān)的改進(jìn)措施。1)管理評(píng)審由總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔以評(píng)審會(huì)議的形式組織進(jìn)行，一般一年進(jìn)行一次，兩次間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)增加管理評(píng)審次數(shù)。2)管理評(píng)審的時(shí)機(jī)由總經(jīng)理決定，每次評(píng)審前由技術(shù)中心負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，確定本次評(píng)審的具體時(shí)間、議程、參加人員等事項(xiàng)。管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3)評(píng)審輸入：管理評(píng)審輸入包括各種審核結(jié)果，顧客反饋，過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、糾正和預(yù)防措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施和可能影響質(zhì)量管理體系變化的內(nèi)容，具體內(nèi)容由責(zé)任部門或人員負(fù)責(zé)收集和提供，技術(shù)中心負(fù)責(zé)整理。4)評(píng)審輸出：評(píng)審會(huì)議要做出《管理評(píng)審報(bào)告》a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性評(píng)價(jià)。b)對(duì)分解的質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。c)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)。d)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)。e)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程以及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施的評(píng)價(jià)。f)資源需求與配置的適宜性分析結(jié)論。 g)管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)告涉及到的改進(jìn)措施由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，技術(shù)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和效果驗(yàn)證。6 資源管理 資源的提供為了貫徹質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司致力于技術(shù)創(chuàng)新、提高員工素質(zhì)，優(yōu)化資源配置，以確保各類資源能滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測(cè)和服務(wù)的需要。本公司依據(jù)有關(guān)程序文件控制質(zhì)量管理體系中各過(guò)程所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法的適宜性，以確保實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，從而滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。 人力資源為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作和保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，針對(duì)各個(gè)崗位所需人力資源的要求情況，本公司特制定并實(shí)施《人力資源控制程序》。(1)總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃及《職務(wù)說(shuō)明書》。(2)管理中心管理部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理工作，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，制定及監(jiān)督實(shí)施，并組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。(3)管理中心管理部編制公司各部門員工《崗位職責(zé)》，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部員工的崗位技能培訓(xùn)。(1)人員安排方面：質(zhì)量管理體系指定人員的能力要求應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能的任務(wù)等方面綜合考慮，其能力必須達(dá)到對(duì)應(yīng)的崗位職能要求。(2)培訓(xùn)、意識(shí)和能力方面：應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)，人員的能力需求，分別對(duì)本公司員工根據(jù)崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)要求，可采取的培訓(xùn)方式有：新員工培訓(xùn)；在崗員工培訓(xùn)；特殊工作人員培訓(xùn)；轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)。(3)評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性。(4)保持培訓(xùn)的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施為確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施始終處于安全、經(jīng)濟(jì)、正常運(yùn)行狀，保證產(chǎn)品的符合性，本公司特制定并實(shí)施《設(shè)備設(shè)施控制程序》。1) 制造中心設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的生產(chǎn)、制冷、動(dòng)力設(shè)備設(shè)施的歸口管理工作： a) 負(fù)責(zé)動(dòng)力設(shè)備安全運(yùn)行，提供生產(chǎn)過(guò)程所需的電力、動(dòng)力、蒸汽、制冷、水等的供應(yīng)；b) 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程，對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)及維修； 2) 管理中心管理部負(fù)責(zé)送貨保溫車輛的歸口管理工作；3) 技術(shù)中心品管品控部負(fù)責(zé)化驗(yàn)室設(shè)備的歸口管理。(1)由各部門負(fù)責(zé)的設(shè)備、設(shè)施分別記入設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳。(2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與管理。按規(guī)定年限和時(shí)間對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢修。(3)管理中心管理部負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)，及時(shí)對(duì)本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施進(jìn)行識(shí)別。(4)各部門根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要對(duì)所需基礎(chǔ)設(shè)施，由各部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，由技術(shù)中心采購(gòu)部審核匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)。(5)對(duì)于不適用的基礎(chǔ)設(shè)施或相關(guān)設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員鑒定，確認(rèn)沒能繼續(xù)使用的設(shè)備，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)廢。 工作環(huán)境為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的生產(chǎn)環(huán)境符合必要的衛(wèi)生要求，保證產(chǎn)品的符合性并實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)，本公司特制定并實(shí)施《工作環(huán)境控制程序》。1)制造中心生產(chǎn)車間對(duì)車間工作環(huán)境歸口管理，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 2)品管品控部負(fù)責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查及技術(shù)支持工作。 3)管理中心管理部負(fù)責(zé)公司各部門辦公環(huán)境的管理，并營(yíng)造和諧的工作氣氛。 (1)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行保持。做好作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生。生產(chǎn)車間每周對(duì)各工序進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生檢查。各班班長(zhǎng)監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，以確保環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)常保持良好狀態(tài)。 (2)品管品控部對(duì)生產(chǎn)車間的空氣進(jìn)行采樣，對(duì)員工進(jìn)行手涂抹采樣，檢測(cè)其微生物指標(biāo)。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的符合性，特制定并實(shí)施《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》。(1)制造中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制及生產(chǎn)車間的人、機(jī)、料的準(zhǔn)備工作。(2)技術(shù)中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中涉及到的原輔材料及各種包裝物進(jìn)行備料。 (3)技術(shù)中心品管品控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中涉及到的原輔材料及各種包裝物進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)控。1)制造中心根據(jù)營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)部的銷售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃。制造廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)送至生產(chǎn)車間、技術(shù)中心采購(gòu)部、品管品控部。2)技術(shù)中心采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，原輔材料使用量，保證生產(chǎn)物資供應(yīng)。3)品管品控部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的品種規(guī)格，作好成品檢測(cè)準(zhǔn)備。 與顧客有關(guān)的過(guò)程為確保顧客的要求和期望得到識(shí)別和理解，對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保滿足顧客的要求，特制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。1)營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，組織有關(guān)部門對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通。2)制造中心負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；3)品管品控部負(fù)責(zé)評(píng)審質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。1)營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別與確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，顧客要求包括：a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求涉及可用性，交付支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，公司為滿足顧客要求作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。d)公司確定的任何附加要求。2)在向顧客提供產(chǎn)品前，營(yíng)銷中心市場(chǎng)部有關(guān)人員對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c)公司有能力滿足規(guī)定的要求；d)當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)部門和人員得到已變更的信息。3)營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)部與顧客保持有效的溝通，溝通內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品信息，如質(zhì)量、品種更新等；b)問(wèn)詢、合同或訂單的處理及履行情況；c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。特制定《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。1)技術(shù)中心開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和開發(fā)的修改和確認(rèn)等。2)技術(shù)中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需原輔料、包裝物的采購(gòu)。3)營(yíng)銷中心市場(chǎng)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品外包裝的設(shè)計(jì)。4)技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。5)品管品控部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案。1)設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃：通過(guò)業(yè)務(wù)人員提供的市場(chǎng)信息，及每周的銷售例會(huì)，營(yíng)銷中心市場(chǎng)部經(jīng)理篩選出與新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)的信息，同技術(shù)中心開發(fā)部確認(rèn)產(chǎn)品的類型，并形成《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。2)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品本身的要求，如類型、口味、規(guī)格、包裝等。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望；b)外包裝的要求，如色彩、圖案、文字等； c)適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；d)以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；e)對(duì)確定產(chǎn)品的特殊原料和輔料的要求。3)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出：a)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)、采購(gòu)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ)由技術(shù)中心開發(fā)部經(jīng)理對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并將輸出的文件記錄在《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》中，批準(zhǔn)后將輸出文件下放至相關(guān)部門。4)設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審: a)應(yīng)在《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參