最新服裝企業(yè)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作流程圖及說明書(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 案 生產(chǎn)成本預(yù)算 費(fèi)用和利潤預(yù)算 面輔料料率表 制作樣衣 詢價單 歷史銷售記錄查 詢 成本因素 費(fèi)用因素 價格因素 出口銷售業(yè)務(wù)評審表 評審?fù)ㄟ^ 詢報(bào)價終止 出口銷售合同 面輔料供應(yīng)管理流程 生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 報(bào)價終止 報(bào)價單 報(bào)價確認(rèn) 樣衣管理流程 面輔料采購詢價及報(bào)價確認(rèn) 分供方檔案查詢 — 流程重組 11 — 流程說明： 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價要求，輸入《詢價單》。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。 如果沒有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶提 供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項(xiàng) 面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入《面輔料料率表》。同時，在《面輔料料率表》中輸入額定工費(fèi) 工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計(jì)算加工成本的依據(jù)，最后報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。如果要求制作樣 衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。同時，制作《面輔料料率表》，確定各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率和額 定工費(fèi)工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對公司現(xiàn)有國外和 /或國內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價單》，分供方根據(jù)《面輔料詢價單》進(jìn)行報(bào)價，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)價結(jié)果，對合格 分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對面輔料分供方的面輔料報(bào)價查詢，并根據(jù)《面輔料料率表》中各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率，計(jì)算出采購成本。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)工時成本247。額定工費(fèi)工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，計(jì)算出單件加工成本。然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動計(jì)算出每款成衣的生產(chǎn)成本。同時輸入各項(xiàng)面輔料的來源（進(jìn)口 /國內(nèi)采購、進(jìn)口 /國內(nèi)來料）。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在《費(fèi)用和利潤預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費(fèi)報(bào)價單價、采購面輔料報(bào)價單價和運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價 的報(bào)價單價，以及儲運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價單價和明細(xì)，并自動計(jì)算出該報(bào)價的預(yù)計(jì)毛利潤和毛利潤率。 系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用和利潤預(yù)算系統(tǒng)自動生成《報(bào)價單（內(nèi)部）》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《報(bào)價單（內(nèi)部）》送本部門經(jīng)理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改《報(bào)價單（內(nèi)部）》或組成報(bào)價的內(nèi)容，直至審核通過。然后，制作《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部等）綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，系統(tǒng)將自 動生成正式《報(bào)價單》（英文）。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報(bào)價記錄。 ? 如果客戶接受《報(bào)價單》，系統(tǒng)可直接生成《出口銷售合同》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂《出口銷售合同》。 ? 如果客戶對《報(bào)價單》不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對客戶不接受部分內(nèi)容進(jìn)行修改后，對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至客戶接受報(bào)價為止。 對于評審未通過的《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，有兩種處理方法： ? 如果無法滿足客戶要求決定終止對客戶報(bào)價，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式通知客戶。 ? 如果決定繼續(xù)修改《報(bào)價單（內(nèi)部）》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對修改后的內(nèi)容重新組織評審， 直至評審?fù)ㄟ^為止或決定終止對客戶報(bào)價。 系統(tǒng)可自動生成《出口銷售合同》匯總。如果《出口銷售合同》需要變更，需制作《出口銷售合同變更 /終止通知單》（中英文），經(jīng)審批同意后生效 ,并通知相關(guān)部門。 《國內(nèi)銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》，合同文本可為中文或英文。 — 流程重組 12 — 說明： 《出口銷售合同》、《進(jìn)口采購合同》、《國內(nèi)采購合同》和《服裝加工合同》的變更和終止都有《 …… 合同變更 /終止通知單》 ,其余部分單證的變更有《 …… 變更通知單》。 所有的變更都要制作《 …… 合同變更 /終止通知單》或《 …… 變 更通知單》，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。 — 流程重組 13 — 二、面輔料供應(yīng)管理流程 技術(shù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 采購部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 采購 面輔料用量匯總 進(jìn)口采購合 同 進(jìn)口信用證開證申請書shenqingshu 申請書 采購資金使用計(jì) 劃匯總 出口 銷售管理流程 面輔料收貨管理流程 進(jìn)口采購計(jì)劃 表 國內(nèi) 采購計(jì)劃 表 進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì) 國內(nèi) 來料應(yīng)收明細(xì) 國內(nèi)采購合同 成品數(shù)量搭配 表 面輔料顏色搭配 表 — 流程重組 14 — 流程說明： 技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入《成品數(shù)量搭配表》；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》。同時根據(jù)進(jìn)口 /國內(nèi)采購，或進(jìn)口 /國內(nèi)來料，系統(tǒng)自動分別從《面輔料料率表》中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認(rèn)的報(bào)價料率，系統(tǒng)自動生成面輔料用量情況匯總。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進(jìn)行查 詢，確定采購或來料明細(xì)： ? 如果 進(jìn)行國內(nèi)或進(jìn)口來料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進(jìn)口 /國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》和《國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 ? 如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進(jìn)口 /國內(nèi)采購數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國內(nèi)采購計(jì)劃表》。 根 據(jù)《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國內(nèi)采購計(jì)劃表》，系統(tǒng)自動生成采購資金使用計(jì)劃匯總。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /采購部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價格，采購數(shù)量等明細(xì)信息由《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國內(nèi)采購計(jì)劃表》直接帶入，分別制作《進(jìn)口采購合同》和《國內(nèi)采購合同》，部門經(jīng)理 /總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂《進(jìn)口采購合同》和《國內(nèi)采購合同》。 如果進(jìn)口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口采購合同》制作《進(jìn)口信用證開證申請書》，經(jīng)部門經(jīng)理 /總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開證手續(xù)。 進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 — 流程重組 15 — 三、合格分供方評定流程 采購部 / 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 計(jì)劃部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 流程說明： 由采購部 /外貿(mào)業(yè)務(wù)部對收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。 由計(jì)劃部對收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》。 采購部 /外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》，并填寫《合格 分供方評定審批表》，以便向質(zhì)量管理部申請為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評定審批手續(xù)。 質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計(jì)劃部和倉庫對非合格分供方進(jìn)行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。 一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》或《面輔 料檢驗(yàn)報(bào)告》中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對該分供方進(jìn)行重新評審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。 面輔料分供方檔案 成品分供方檔案 合格分供方評定審批表 分供方提供產(chǎn)品 質(zhì)量