iatf16949：xxxx-質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 輸出信息：☆質量管理體系策劃結果 ☆風險與機遇的分析與對策☆應急計劃 ☆ 質量目標過程描述： 本過程定義了在策劃質量管理體系時確定應對的機遇與風險，及反應計劃，制定質量目標，并在對質量管理體系發生變更時應經策劃、系統化的實施。 過程所有者：●總經理、 體系：負責質量管量體系的策劃與變更，并對策劃或變更過程中的機遇與風險進行識別、分析與對策。制定相關反應計劃及質量目標的制定、統計與分析，過程相關職責：○各部門：負責配合總經理、體系完成質量體系的策劃與實施。過程資源： 計算機、掃描儀、復印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標： 無相關文件： 《風險管理程序》 RPQPM02 《緊急應變計劃》 RPQPM03 資源 總則： 公司管理層為滿足以下要求提供所需資源：a) 建立、實施、保持質量管理體系并持續續改進其有效性；b) 通過滿足顧客、員工及相關方的要求，增強顧客、員工及相關方的滿意程度； 公司管理層為質量管理體系運行、實施和控制的人員。S1基礎設施管理（；） 輸入信息： ☆ 公司經營計劃 ； ☆ 生產節拍/搬運/轉移/人力疲勞等；☆ 質量管理體系要求； ☆ 新設備設施要求；☆ 基礎設施維護數據； ☆ 基礎設施維護數據； ☆ 法律法規要求； 輸出信息： ☆ 承包方管理； ☆ 應急計劃；☆ 基礎設施更新計劃； ☆ 現有操作的有效性評價； ☆ 基礎設施維護保養計劃； ☆ 基礎設施的報廢/處置；過程描述： 本過程定義了為達到產品符合要求，改進環境管理和績效所需的工廠、設施、設備策劃、提供維護和工作環境管理要求，包括： a)建筑物、工作場所及相關的設施； b)過程設備設施，包括：生產設備、工作環境保障設施、安全保護設施、硬件和軟件等生產性裝置設施； C）由多方論證小組/項目小組來制定工廠、設施和設備計劃。使工廠的布局最大限度的減少轉移和搬運，便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到置方利用，以達到持續改進和不斷提高制造過程能力，制定并實施對現有操作的有效性評價和監視的方法，并關注精益制造原則，盡量減少或消除無附加價值的過程和活動，主要包括以下幾個方面： ☆對工作自動化進行適當評價，找出生產過程中反復性高的地方進行改進，實現自動化作業； ☆ 對操作者和生產線進行作業平衡評價； ☆ 貯存和周轉庫存量評價； 人機工程與人的因素評價，可從作業環境、操作姿勢、搬運路線、危險物處理、設備操作等方面考慮，并利用工程分析、動作分析、時間研究、工作簡化等方法進行研究： ☆ 針對工序的步驟、所需要的時間、距離進行增值勞動分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對工作進行簡化、合并；過程所有者●總經理：負責對基礎設施提供的決策。過程相關職責：○生產部：負責組織基礎設施配置和劃配制定。○工程部：參與基礎設施配置方案策劃并組織方案的實施?！鹕a部：參與基礎設施的策劃并負責基礎設施使用。過程資源： 財務、人力、維修工具、白紙、筆過程績效指標： ★基礎設施維修計劃達成率相關文件： 《設備設施管理程序》 RPQPM04 過程運行環境 公司管理層提供了過程所需要的環境，并包括以下因素：社會因素、物理因素、心理因素。 運行環境的補充 公司管理層通過對職業健康、環境安全等管理符合了產品與過程的要求。 S2監視和測量資源管理（；；；；；；；）輸入信息： ☆ 計量法規； ☆ 國家或行業標準；☆ 監視和測量裝置清單； ☆ 產品和過程要求輸出信息：☆ 適宜的監視和測量裝置； ☆ 監視和測量裝置檢定/校準計劃； ☆ 監視和測量裝置的維護計劃、更新計劃； ☆ 測量系統分析（MSA）計劃和報告；☆ 實驗室要求； ☆ 監視和測量裝置失效評價結果；☆ 監視和測量裝置檢定、校準記錄； ☆ 監視和測量裝置分類表。過程描述：本過程定義了對監視和測量裝置、專用檢具檢定/校準、運行檢查、失效評價、測量系統分析（MSA）、實驗室要求、外委計量的管理要求。包括：☆ 對監視和測量裝置的控制；a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定間間隔，或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據；b) 進行調整或必要時再調整； c) 能被識別，以確定其校準狀態；d) 防止可能使用測量結果失效的調整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。此外，當發現設備不符合要求時，必須對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。必須對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施，校準和驗證結果的記錄必須予以保持。當機算機軟件用于規定要求的監視和測量時，必須在初次使用前確認其滿足預期用途的能力，并在必要時予以重新確認；☆ 測量系統分析； ☆ 校準/驗證記錄； 用以證明產品符合規定的要求的所有量具、測量和試驗設備，包括員工自備和顧客所有的設備，其校準/驗證活動記錄必須保存并包括：a)設備鑒定，包括設備校準所用的測量標準；b)由生技更改所發生的修訂；c)在校準/驗證時獲得的任何偏離規范的讀數；d)對規范以外情況的影響的評估；e)在校準/驗證后，有關符合規范的說明；f)如果可疑材料或產品已被發運應及時通知顧客?！?內部實驗室。確定實驗室的設備所要求的檢驗、實驗和校準服務的能力范圍。實驗室符合以下技術要求；a)實驗室程序的充分性；b)實驗室人員的資格；c)產品試驗；d)根據相關過程標準正確實施這些服務的能力；e)有關記錄的要求；注：通過ISO/IEC27025資格認可可以用于證明供方內部實驗室符合這一要求，但并不強制?！钔獠繉嶒炇摇！?為本公司提供檢驗、試驗或校準服務的外部/商業獨立實驗室必須有確定的范圍，包括有能力進行的檢驗、試驗或校準服務，其必須：a)有證據證明外部實驗室可以被顧客接受；b)實驗室必須通過ISO/IEC27025或等同的國家標準的認可。這些證據可以由顧客評定，如顧客批準的第二方評定證明實驗室滿足ISO/IMC27025或相應國家標準的意圖。當給定的設備、校準服務 無法在有資格的實驗室進行時，可以由原始設備制造者實施，過程所有者：● 品質部：負責監視和測量裝置控制的歸口管理，負責建立并實施計量管理體系。過程相關職責：○ 各職能部門：負責協助品質部完成對本部門的監視和測量裝置的管理。過程資源： 外部實驗室 標準件、檢驗場地、資質人員；過程績效指標： ★ 儀器校驗計劃達成率。相關文件：《監視和測量資源管理程序》 RPQPM05《MSA量測系統分析管制程序》 RPQPM06 組織知識 公司管理者提供公司產品和過程所需的知識，可通過公司內部文件積累，以往產品經驗，參加外部研討會，交流會，外送相關人員去學習來滿足產品和過程的需要。對特定的知識公司申請專利進行保護，公司制定相關文件對知識進行確定，并可通過公司內部網絡進行交流。 S3人力資源管理（；；；；；）輸入信息： ☆ 公司生產經營規劃和發展戰略； ☆ 崗位配置狀況識別； ☆ 經營計劃； ☆ 績效管理制度； ☆ 崗位描述； ☆ 社會保障政策；☆ 績效考核情況； ☆ 公司經營戰略、企業文化； ☆ 法律法規及相關要求； ☆ 員工培訓需求；☆ 質量管理體系要求； ☆ 審核結果；☆ 公司短期、中長期經營計劃； ☆ 顧客抱怨；☆ 公司崗位技能標準及員工技能評定結果； ☆ 培訓效果反饋； 輸出信息： ☆ 年度人力資源需求計劃； ☆ 員工調配； ☆ 崗位差異分析； ☆ 員工激勵實施： ☆ 員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除； ☆ 年度培訓計劃； ☆ 員工培訓檔案； ☆ 培訓效果評估報告；過程描述：本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓、崗位評價、行為管理、員工激勵與授權、薪金制度等的管理要求，員工能力需求確定、培訓計劃和實施、在職工培訓建立和管理、課程開發、培訓有效性評估以及員工培訓檔案管理要求過程所有者：●行政部：負責人力資源的管理；負責培訓計劃的制定和統籌并具體的實施過程相關職責：○ 相關部門：負責崗位/人員需求的提出、人員的日常管理；負責提出培訓需求交由人力資源部統籌安排。過程資源： 電話、傳真、辦公場所/用品、電腦招聘廣告、培訓場地、培訓教材、講師、電腦、投影儀過程績效指標： ★年度培訓計劃達成率；相關文件：《人力資源管理程序》 RPQPM07 溝通 公司管理層對質量管理體系的信息溝通進行了確定，方式包括：會議、郵件、宣傳、電話、當面溝通等。并對內外部溝通的對應部門進行了規定。具體如下： 總經理：負責質量管理體系相關信息的管理 品質部：負責顧客抱怨、服務信息的收集和傳遞；品質部：負責產品、過程、體系質量有關信息的收集和傳遞；工程部：負責過程開發所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集；采購部: 負責關于采購信息與供方的溝通； 本公司的質量管理體系文件包括（如下圖所示）： a) 經批準的形成文件的質量方針和質量目標； b) 質量手冊； c) 程序文件； d) 本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；（如作業指導書）； e) 標準所要求的記錄適用的其他文件包括：圖紙；標準，規范；作業指導書；作業規范等描述公司戰略、方針、組織機構和過程順序及關系的文件序及關系的文件、公司質量管理體系文件結構： 一級文件描述公司過程的工作方法的所有程序，誰做？做什么？如何做？序及關系的文件二級文件三級文件描述作業標準和作業方法的文件，如何做？其它文件為完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件序及關系的文件 本公司編制并保持質量手冊，質量手冊內容主要包括：a) 質量管理體系的范圍b) 滿足IATF16949:2016的途徑和職責c)引用質量管理體系程序d) 質量管理體系過程