iatf16949審核表培訓資料(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 否均已實施并有記錄到貨情況？采購信息是如何傳遞給客戶的？是否具體描述了采購的產品的信息？是否有相應的文件作為采購依據？采購文件是否明確規定采購要求？是否在聯絡供應商前，確保采購特定要求的充分性？當供貨質量不符合要求時如何處理的？供應商的評價包括現場審核嗎？1）是否有審核計劃？按計劃組織實施了嗎？2）.供應商評價和現場審核出現的不符合項是否要求供方進行整改？整改情況如何？3）是否對整改后的供應商進行了重新評價？4）是否對整改后的供應商進行了重新評價？輸入：公司確定并提供的全部基礎設施；生產制造設備需求；設備采購計劃；設備保養；大修計劃；關鍵設備零配件輸出：完好可用的基礎設施/設備；設備設施管理臺賬；設備管理卡重點內容：制定設備采購計劃；安裝/調試/驗收/建檔；編制操作、作業指導書并培訓；制定維護、保養計劃；備件計劃、應急計劃；設備報廢與處置本公司有哪些基礎設施？是否建立了《設備臺帳》和《關鍵設備臺賬》?關鍵設備如何定義和標識？是否都有設備操作規程？是否具有可操作性？有無編制設備管理制度？是否對生產設備進行日常維護保養？查相關記錄。是否有定期維護保養計劃？是否按計劃進行了保養？是否對保養情況進行了抽檢，抽檢的比例是怎樣的，保存了抽檢記錄？對保養不合格的設備是怎樣處置的，是否保存了處置記錄？是否利用設備的維護保養記錄及相關的過程數據進行分析并實施設備的預見性維護？是否按計劃組織實施并保存了記錄？是否有大修計劃，是否按計劃組織實施并保存了記錄？是否采用預測性維護方法以持續地提高其預防性系統？是否對設備故障時間進行了記錄、統計分析；如何計算設備故障停機率？有設備易損件及關鍵設備的備件安全庫存量規定嗎？（查驗幾份備件要求數量和庫存數量）。我公司制訂了關于關鍵設備故障、資源、能源的等公共事業供應中斷等情況的應急計劃了嗎？1今年有因為關鍵設備故障、供應中斷等情況需啟動應急計劃的情況嗎?啟動應急計劃后效果如何？1現階段有無新購置或自制的設備？與設備廠家有合同嗎?是否按規定要求進行驗收？1特種設備有臺賬嗎？特種設備按期監督情況？1特種作業人員能夠持證上崗嗎？證書是否在有效期內？1有無生產設備的報廢情況？現場觀察對設備運行和生產操作過程的控制如何。輸入：產品追溯性要求、產品制造過程、顧客要求、法律法規、儲存要求輸出：標識清晰并滿足可追溯性的產品重點內容：根據規定標識；保持清潔、清楚；記錄（保證可追溯性）原材料庫就否分區，區域標識明確，原材料標識清晰？原材料是否執行了涂色管理規定？采購物料入廠手續是否齊全，自帶合格證明文件等？檢驗合格后的原材料是否標識清晰？在有可追溯性要求時，組織是否控制和記錄產品的獨特標識？現場產品標識情況，產品標識和狀態標識是否齊全？標識是否符合要求？是否按規定對軍品實施批次管理？是否按照批次建立記錄？并按規定保存？產品的批次標記是否和原始記錄保持一致？根據記錄是否能追溯到產品交付前的情況和交付后的分布、場所？1半成品庫是否分區存放，標識是否清晰，做到狀態清楚，帳、物、卡相符？1成品庫是否分區存放，標識是否清晰，做到狀態清楚，帳、物、卡相符？1在用或庫存配件工裝是否按要求進行了標識以明確其狀態？輸入：工裝、模具設計圖、工裝模具配置計劃、采購申請，易損工裝更換計劃、圖紙/技術要求、工裝模具維護保養計劃輸出：完好的工裝、模具 工裝模具保養記錄重點內容：裝模具需求額識別工裝模具購置、驗收、編號、入賬工裝模具使用管理工裝模具報廢處置工裝有管理臺帳嗎？及時更新嗎？工裝（模具）有壽命規定嗎？工裝入庫有手續嗎？自制工裝入庫前經檢驗合格嗎？模具保養、維護有規定嗎？模具維護記錄有嗎？如周檢等？工裝是否有專用模具架，標識清晰？賬、物、卡相符？有顧客的工裝嗎？是否有標識？有無易損工裝更換計劃？實施情況如何？在用或庫存工裝是否按要求進行了標識以明確其狀態？現有工裝是否能滿足產品制造過程的需要？輸入：顧客提供的圖紙等技術資料；顧客/供方提供給公司使用的財產輸出：外部財產管理臺帳；狀態完好的外部財產重點內容：顧客提供的財產接收和控制是否制定顧客財產管理及接收準則？顧客提供的模具、夾具、檢具的標識是否按照顧客要求管理？ 技術資料的標識是否按照顧客原有編號進行管理？ 料架、包裝物的標識是否按顧客原有編號進行管理。 產品零配件的標識是否按顧客原有編號進行管理。 模具、夾具、檢具、樣件是否建立臺帳？ 輸入：產品制造過程、顧客要求、法律法規、個別材料儲存期要求、物料最低庫存要求、物流要求、場地限制、過程流程圖、場面布置圖輸出：得到防護符合要求的物料/產品重點內容：經優化的材料/成品庫存有無倉庫的管理制度？產品臺賬有嗎？查庫房臺帳，抽35種物資看帳、物、卡是否一致？物品擺放，成品包裝是否完好？標志是否齊全。分類是否清楚？貯存場所是否能有效防雨、防曬、防火？其他環境條件是否符合產品質量要求？出庫手續是否齊全，出庫憑證是否符合規定要求？先進先出“FIFO”是怎樣控制的？倉庫內物料是如何防護的？是否有保質期要求的物資？過期或報廢物料，如何標識？是否隔離？顧客對產品防護及運輸過程有特殊要求嗎？是如何做的？有產品的防護要求嗎，現場是如何做的？1工作票與實際數量相符嗎？1有長時間未周轉的產品嗎？1車間采取防銹措施嗎，什么樣的產品需采取防銹措施?輸入：顧客要求、法律法規要求、相關國家/國際標準規范要求、技術與檢驗文件要求、量檢具臺帳、周期檢定計劃、MSA計劃、控制計劃、過程控制要求、符合要求的人員輸出：監測設備管理臺帳；檢定/校準合格的監視和測量裝置；檢定/校準合格、穩定的測量系統；校準記錄；MSA結果。重點內容：提出儀器需求；評審需求；檢測設備購買；檢測設備檢定；檢測設備使用制定維護、保養、校準應急計劃；進行MSA制定維護、保養、校準應急計劃；進行MSA檢測設備臺賬、設備管理卡、關鍵設備臺賬是否齊全？是否包括所有量檢具，是否按期送檢（外檢和內檢）？設備操作有規程作業指導書有嗎？是否有內校標準？內校標準是否受控？內校人員資格證明？是否對所有檢測設備都進行了校準并保存了校準記錄？新購裝置在使用前是否進行校準或