某某股份有限公司內部質量審核表(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 O：12 日 期：_________受審部門：紙板/紙箱 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注13．生產使用的工藝文件、資料、產品樣版是否齊全1．是否采用適當方法防止產品混淆、混用標識和可2．產品標識和狀態標識責任人追溯性3．原材料、半成品、成品的產品標識怎樣進行標示4．原材料、半成品、成品狀態標示是怎樣標示進行5．怎樣進行追溯，追溯是否有效1．是否有對生產物料進行核算產品防護2．產品標識是否符合要求，危險品是否有標示1．儀器是否指定專人使用監視和測量2．所有監視和測量設備是否均由工程部查收裝置控制3．所有量具是否有表示量具準確性和狀態的標識1．過程監視和測量的范圍有哪些過程監視2．未滿足要求是否采取糾正措施和測量3．對于產品實現過程采取什么方法進行監控記錄制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準： 表格編號：QR55統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：13 日 期：_________受審部門：紙板/紙箱 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注1．有無不合格品控制程序 不合格品控制2．首檢不合格品如何控制制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準： 表格編號QR55統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：14 日 期：_________受審部門：業務 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標識、表格形式、編號方式有無統一記錄控制2．質量體系相關表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實、及時、清晰、正確)4．是否對記錄的內容進行分析改進(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無規定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運作過程1．為什么要以顧客為中心，這種理念如何體現以顧客為中心2．怎樣去動員全員參與，調動積極性，實現顧客滿意目標3．怎樣知道顧客要求，如果顧客有不滿，怎樣處理4．對產品安全、環境保護的法律法規要求的措施如何落實5．顧客的要求如何被確定制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　 表格編號：QR55統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：15 日 期：_________受審部門：業務 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注1．顧客要求是否確定和充分理解(性能、可靠性、樣品、交付量、產品有關 交付期等)要求確定2．用途必要要求有哪些3．產品法律、法規要求是否清楚4．附加要求是否形成文件1．顧客要求的形式(口頭、合同)如何接受、確定、評審產品有關評審2．常規、非常規產品如何界定、如何評審、方式是否有效3．顧客提出產品要求更改時是否進行重新評審，企業更改產品時是否得到客戶認可？4．產品要求更改時，是否有確定變更過程、更改文件及傳遞，對已實現產品是否給顧客妥善解決制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：16 日 期：_________受審部門：業務 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注5．評審內容包括哪四個方面，重點是什么？附加要求顧客是否接受6．合同改動有無重新評審1．在什么時候與顧客進行溝通2．與顧客洶溝涌一些什么3．怎樣與顧客溝通1．訂單是怎樣接受(生產通知單)？有否進行識別和保護？、保管有否落實？1．有哪些獲得顧客滿意信息渠道？有哪些方法進行滿意度測量顧客滿意2．在顧客不滿意問題點和關鍵因素上是否設置測量和監控點，并確定其方法？3．有無顧客滿意度控制流程，其職能部門相互關系怎樣制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：17 日 期：_________受審部門：業務 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注4．是否對顧客投訴重點有跟蹤改善、糾正預防措施？？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)