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某公司過程審核控制程序(編輯修改稿)

2026-08-03 14:45 本頁面

　

【文章內容簡介】審核人員涉及區域/工序備注　　　　　　　　　　說明編制：審批：過程審核檢查表序號：表號：REAQR080302A審核項目序號檢查條款需要提交內容證據資料評分備注046810產品開發的策劃是否已具有顧客對產品的要求？產品圖面、產品樣件、顧客的要求；法規；技術供貨條件；質量協議；重要特性；材料等。　　　　　　　是否具有產品開發計劃，并制定合理目標值？如顧客要求；成本；時間表；自身能力；更改的保證方案；交付方案；目標確定和監控。　　　　　　　是否策劃了落實產品開發的資源？開發小組人員清單，軟硬件設施是否齊全。　　　　　　　是否了解并考慮到了對產品的要求？，并和顧客進行溝通和確認。　　　　　　　是否調查了以現有要求為依據的開發可行性？是否對產品的可行性進行評估。　　　　　　　是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的必備條件？如項目領導；項目策劃小組/職責；人員；設備；檢驗器具；輔助工具；實驗室設備等　　　　　　　產品開發的落實是否已進行了設計DFMEA，并確定了改進措施？DFMEA（冷凝器和水箱）　　　　　　　設計DFMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？是否已落實，如出現問題或工藝更改，是否更改FMEA抽查1到3個。　　　　　　　是否制訂了質量計劃？作業指導書，控制計劃以及CCSC的控制方法　　　　　　　是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？如產品實驗；首件生產；生產件批準；過程能力的驗證；物流運輸方案；設備。　　　　　　　是否已具備所要求的產品開發能力？控制計劃內容是否落實，生產和檢測設備是否齊全，是否合格。　　　　　　　過程開發的策劃是否已具有對產品的要求？圖面是否已經符合顧客要求　　　　　　　是否已具有過程開發計劃，是否遵守目標值？控制計劃和作業指導書是否符合圖面要求。　　　　　　　是否已策劃了落實批量生產的資源？如原材料；人員；軟硬件等　　　　　　　是否了解并考慮到了對生產過程的要求？產品過程參數，參數試驗和統計分析報告　　　　　　　過程開發的策劃是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的必要條件？如項目領導；項目策劃小組/職責；人員；設備；檢驗器具；輔助工具；實驗室設備等　　　　　　　是否已做了過程PFMEA，并確定了改進措施？PFMEA（冷凝器和水箱）　　　　　　　過程開發的落實過程PFMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落

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