某企業質量管理標準手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。 質管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據；f) 評審內容。 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。a) 公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；b) 發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；c) 當法律、法規、標準及其他要求有變化時；d) 市場需求發生重大變化時e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時；f) 質量審核中發現嚴重不合格時。 蘇州中信安企管咨詢公司 管理評審控制程序章節號版本1頁次2/3 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：a） 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果；b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結果及與顧客溝通的結果等；c) 過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果；d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發等。g) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 評審準備 預定評審前十天，質管部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。 質管部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認。 質管部向參加評審的人員發放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 管理評審會議a) 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b) 總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：a) 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；c) 資源需求等。 會議結束后，由質管部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發至相應部門并監控執行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 管理評審控制程序章節號版本1頁次3/3 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。質管部根據《改進控制程序》的規定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》。 管理評審產生的相關的質量記錄應由質管部按《質量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關文件 《內部審核程序》。 《改進控制程序》。 《文件控制程序》。 《質量記錄控制程序》。6 質量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審通知單》。 《管理評審報告》。 《糾正的預防措施處理單》。蘇州中信安企管咨詢公司 資源管理章節號版本1頁次1/11 應及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質量管理體系的過程；b) 達到顧客滿意。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎設施、工作環境及財務資源等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發，對人員、設施和工作環境規定了相應的要求，特編制以下和程序文件： 標題 ISO9001：2000標準條款對照 人力資源控制程序 設施和工作環境控制程序 、蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節號版本1頁次1/31 目的對承擔質量管理體系職責的人員規定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規定要求。2 范圍適用于承擔質量管理體系規定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責 人事部a) 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》；b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監督實施；c) 負責上崗基礎教育；d) 負責組織以培訓效果進行評估。 各部門a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；b) 負責本部門員工的崗位技能培訓。 管理者代表 負責批準部門員工內部《崗位工作人員任職要求》。 總經理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 人員安排 承擔質量管理體系規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經理審批。部門負責人應至少滿足下列條件之一：a) 具備相關專業的技術職稱；b) 大專以上學歷，并已工作二年以上；c) 受過相關的職業培訓；d) 具備三年以上相關工作經歷蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節號版本1頁次2/3 《崗位工作人員任職要求》經審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓a) 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環保意識、相關法律法規、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由人事部組織進行；b) 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行；c) 崗位技能培訓：學習生產作業指導、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗； 在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓a) 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應該進行培訓和考核；b） 電氣焊工、計量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；C）質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。各類工程技術是新畜產品開發的主力軍，應創造條件使他們的知識不斷更新，由開發部負責人安排老師組織培訓或外送培訓。（ B，C），使員工意識到：A） 滿足顧客和法律法規要求的重要性；B） 違反這些要求所造成的后果；C） 自己從事的要求所造成的后果。公司鼓舞員工參與質量管理，為實現質量目標付出貢獻。a) 通過理論考核、操作考核、業績評定和觀察方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節號版本1頁次3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。c)人事部加強對員工日常工作業績的評價，可隨時對各部門進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。、保存員工培訓檔案。 培訓計劃及實施《培訓申請單》，根據公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，人事部于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發各部門，并監督實施。《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。5 相關文件《各部門工作手冊及相關的法律法規》。《崗位工作人員任職要求》。6 質量記錄《培訓記錄表》。《培訓申請單》。《年度培訓計劃》。《員工培訓檔案》。蘇州中信安企管咨詢公司 設施和工作環境控制程序章節號版本1頁次1/2 1 目的識別并提供和維護為實現產品的符合性需要的設施，識別并管理為實現產品符合性所需的工作繭自縛環境中人和物和因素。2 適用范圍適用于為實現產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設、支持性服務如通訊、運輸設施等和控制；對工作環境中人和物的因素進行控制。3 職責。4 程序、提供和維護公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。a) 生產部根據使用部門的要求及發展的需要，填寫《生產設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報主產的副總經理批準后，運輸設施等。b) 需要自制的設施由使用部門提出，由生產部設計，經生產部長開發部共同審核，主管生產的副總經理批準后，由生產組織加工制造，執行《設計和（或）開發控制程序》的有關規定 設施的驗收a) 采購或自制完成的設施，生產部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門在《設施驗收單》由生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b) 驗收不合格的設施，生產部與供方協商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果；c) 生產部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產設施一覽表》上登記；d) 生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續。 設施的使用、維護和保養。蘇州中信安企管咨詢公司 設施和工作環境控制程序章節號版本1頁次2/2a）根據生產需要生產組織編寫設施的操作規程，發放給使用。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規程，相關操作人員由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。b）生產部制定《設施日常保養項目表》，規定保養項目，頻次，發給使用部門執行，各崗位負責人監督檢查招待情況。生產部每季度收集《設施日常保養項目表》，整理入檔并作為制定年度計劃的依據。C）生產部每年12月擬定下年度的《設施檢修計劃》，發至各部門執行。d）日常生產中；車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有盡有使用部門負責人簽字驗收可使用。生產部應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上。e）現場使用的設施應有統一的編號，以便于維護保養。 設施的報廢a） 對無法修復或無使用價值的設施，由生產部部填寫《設施報廢單》，經生產部副總批準后報廢，生產部在《設施管理卡》及《生產設施一覽表》中注明情況.。b） 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產部經理批準，即可報廢。c） 報廢的設施應掛黑色報廢牌。 工作環境行政部應協助生產部識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素，根據生產作業需要，負責確定并提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境，根據生產作業需要，負責確定并提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境，包括：a） 配置適用的廠房度根據生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業衛生、安全；c） 生產部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；d） 確保員工生產符合勞動法規的要求。相關文件《設計和（或）開發控制程序》 記錄《生產設施配置申請單》。《設施驗收單》。《設施管理卡》。《生產設施一覽表》。《領物單》。《設施日常保養項目表》。《設施檢修單》。《設施檢修單》。《設施報廢單》。d）蘇州中信安企管咨詢公司 產品實現章節號版本1頁次1/1組織應將過程管理的原則所有的活動,產品的實現產品的一有序的過程與子過程,它們使組織獲得產品、產生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的