露天礦山標準化自評模板(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)責(zé)任制的效果？5（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）（2）安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命（115分）策劃（）? 是否有包括安全管理機構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求的制度？(分數(shù)　是－6分；　否－0分)? 是否有制度對安全生產(chǎn)委員會的人員構(gòu)成、會議組織、記錄等做出了規(guī)定？(分數(shù)　是－；　否－0分)執(zhí)行(23 分)? 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會？2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 安全生產(chǎn)委員會是否定期開會，審查安全工作進展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問題？2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會成員是否接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并考核合格？5(分數(shù)　是－5分；　否－0分)? 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？5(分數(shù)　是－5分；　否－0分)? 最高管理者是否在高級管理層中指定了安全生產(chǎn)管理者代表？2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 最高管理者是否已書面任命下列職位？2（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（5分）2－部分（2分）3－否（0分）? 安全負責(zé)人；? 員工代表；? 消防負責(zé)人；? 急救員；? 事故調(diào)查員；? 法律法規(guī)需增加的職位；? 與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。? 員工代表的職責(zé)是否明確并在工作場所展示？2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)符合性()? 被任命的人員是否全部有任命書?0(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 安全生產(chǎn)委員會成員中是否有員工代表？ 2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 安全生產(chǎn)委員會成員中是否有專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員？ 0(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 安全生產(chǎn)委員會會議是否全部形成紀要并保存？ 0(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 安全生產(chǎn)委員會會議紀要是否包括工作項目清單，并由安全生產(chǎn)委員會主任或最高管理者簽發(fā)？0(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？ 3(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 所有任命書是否由最高管理者和接受任命的人員簽字？ 2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn)：6(分數(shù)　是－2分；　最高分－12分)? 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》培訓(xùn)；? 安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)；? 標準化系統(tǒng)評價與管理評審培訓(xùn)；? 危險源辨識和風(fēng)險評價培訓(xùn)；? 安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)；? 事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。? 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？3。5(分數(shù)　是－；　否－0分)? 是否依據(jù)風(fēng)險決定員工代表的任命，并且其比率一般不少于1:50？ 2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)績效(46分)? 安全生產(chǎn)委員會會議是否有效地解決了安全生產(chǎn)問題？ 3（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）? 針對安全生產(chǎn)委員會會議紀要提出的行動或建議所采取行動的效果？ 5（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分） 4－一般（3分）5－最低（0分）? 被任命人員是否理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？ 6（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（6分）2－部分（3分）3－否（0分）? 被任命人員接受培訓(xùn)的效果？ 8（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）? 員工是否清楚員工代表的選擇標準和職責(zé)？ 3（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）? 員工代表是否熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險源及其風(fēng)險？ 5（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（10分）2－部分（5分）3－否（0分）（3）員工參與（110分）策劃（ 11分）? 是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的制度？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會？(分數(shù)　是－4分；　否－0分)? 是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作？(分數(shù)　是－4分；　否－0分)執(zhí)行(22分)? 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項？ 3(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 員工是否有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動的機會：5(分數(shù)　是－1分；　最高分－10分)? 任務(wù)分析；? 設(shè)計與流程變化評審；? 安全意識提升；? 安全手冊更新；? 安全生產(chǎn)委員會會議；? 與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項；? 風(fēng)險評價；? 相關(guān)安全過程的行動；? 變化管理的評審；? 參與安全問題的調(diào)查。? 是否采用問題解決小組的方式來處理安全問題？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 問題解決小組成員是否接受了解決相應(yīng)問題的技能培訓(xùn)？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進行了公正的調(diào)查？3(分數(shù)　是－3分；　否－0分)符合性(33分)? 員工或員工代表參與安全活動的比例？ 4（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（7分）2－60%－90%（4分）3－60%以下（0分）? 問題解決小組成員接受培訓(xùn)的比例？ 0（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（10分）2－60%－90%（6分）3－30%－60%（2分）4－30%以下（0分）? 員工拒絕的安全生產(chǎn)事項是否得到了公正的調(diào)查？ 10（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（10分）2－部分（5分）3－否（0分）? 在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工是否依據(jù)程序拒絕工作，并且確保員工不會因拒絕工作而受到懲罰？ 6(分數(shù)　是－6分；　否－0分)績效(44分)? 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性，包括： 6(分數(shù)　是－2分；　最高分－10分)? 責(zé)任部門與人員確定；? 職責(zé)明確；? 渠道暢通；? 收集頻率確定；? 反饋及時。? 問題解決小組的效力？（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（12分）2－較好（9分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）? 員工參與安全生產(chǎn)活動的主動性？ 5（分數(shù)　選擇一個答案）1－好（5分）2－一般（3分）3－差（0分）? 員工參與安全生產(chǎn)活動的效果？ 9（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（12分）2－較好（9分）3－中等（5分） 4－一般（3分）5－最低（0分）? 拒絕制度是否有效保障員工的安全、健康？ 5（分數(shù)　選擇一個答案）1－好（5分）2－一般（3分）3－差（0分）（4）文件與資料控制（105分）策劃（ 分）? 是否有文件與資料的識別與控制制度？(分數(shù)　是－7分；　否－0分)? 是否有制度控制安全記錄，制度包括記錄的填寫、保存、格式、期限及日常管理要求？(分數(shù)　是－；　否－0分)執(zhí)行(21分) 8? 是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了標準化系統(tǒng)文件？(分數(shù)　是－5分；　否－0分)? 是否每年評審標準化系統(tǒng)文件？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 出現(xiàn)變化時是否及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 標準化系統(tǒng)文件是否分發(fā)到相關(guān)的員工？ 3(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：5(分數(shù)　是－；　最高分－9分)? 管理評審報告；? 事故、事件記錄；? 風(fēng)險評價信息；? 培訓(xùn)記錄；? 標準化系統(tǒng)評價報告；? 事故調(diào)查報告；? 檢查記錄；? 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；? 安全生產(chǎn)會議記錄；? 安全活動記錄；? 法定檢測記錄；? 任務(wù)觀察記錄；? 許可文件；? 應(yīng)急演習(xí)信息；? 糾正與預(yù)防行動記錄；? 承包商和供應(yīng)商信息；? 維護和校驗記錄；? 技術(shù)資料、圖紙。符合性() 18? 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？ 10(分數(shù)　是－1分；最高分－12分)? 安全生產(chǎn)檢查制度；? 安全教育培訓(xùn)制度；? 重大危險源監(jiān)控制度；? 重大隱患整改制度；? 危險物品和物料管理制度；? 職業(yè)危害預(yù)防制度；? 特種作業(yè)管理與審批制度；? 特殊工種管理制度；? 事故和事件管理制度；? 設(shè)備和設(shè)施安全管理制度；? 安全生產(chǎn)檔案管理制度；? 安全生產(chǎn)獎懲制度。? 標準化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程是否有員工參與？ 0(分數(shù)　是－；　否－0分)? 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？ 4（分數(shù)　選擇一個答案）1－好（8分）2－一般（4分）3－差（0分）? 記錄控制制度的執(zhí)行情況如何？ 4（分數(shù)　選擇一個答案）1－好（6分）2－一般（4分）3－差（0分）績效(42分)? 標準化文件系統(tǒng)效力與效率，包括： 5(分數(shù)　是－；　最高分－10分)? 文件需求響應(yīng)及時；? 文件產(chǎn)生的流程暢通；? 用戶界面良好；? 文件分發(fā)充分。? 標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力，包括：5(分數(shù)　是－1分；　最高分－13分)? 主索引表；? 分配的適用性；? 制定時間；? 版本；? 解釋權(quán)；? 批準；? 變化；? 廢止；? 存儲媒介；? 保存期限；? 外部文件；? 法律法規(guī)與其他要求；? 可獲取性。? 記錄控制系統(tǒng)的效力，包括： 3(分數(shù)　是－1分；　最高分－7分)? 識別與檢索；? 可追蹤性；? 存儲有效；? 可讀性；? 保持期限；? 維護效果；? 可獲取性。? 標準化系統(tǒng)文件的質(zhì)量？（分數(shù)　選擇一個答案）1－好（12分）2－一般（6分） 63－差（0分）（5）外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（100分）策劃（10分）實際得分 2? 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？ 2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 是否有與外部聯(lián)系的制度？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 是否有內(nèi)部溝通制度？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 是否有合理化建議制度？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)執(zhí)行(20分)實際得分 10? 是否已識別外部聯(lián)系對象？ 2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 是否就下述安全生產(chǎn)事項進行溝通： 3(分數(shù)　是－1分；　最高分－3分)? 外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項；? 外部團體或個人的抱怨；? 直接的社會要求。? 是否保存外部的安全投訴記錄？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 基層管理者在向員工分派任務(wù)時，是否使用了正確任務(wù)說明？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 基層管理者是否每月與員工就重要安全生產(chǎn)事項進行計劃性對話？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 基層是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項？ 1(分數(shù)　是－1分；　否－0分)? 基層是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？ 2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 是否保留了會議記錄？(分數(shù)　是－1分；　否－0分)? 合理化建議箱或建議表格是否放置于醒目位置并方便獲取？(分數(shù)　是－1分；　否－0分)? 是否收集和評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？ 2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 是否設(shè)置專欄展示安全設(shè)備狀況和使用情況？(分數(shù)　是－1分；　否－0分)? 是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？ 1(分數(shù)　是－1分；　否－0分)符合性(30 分) 17分? 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況？ 2（分數(shù)　選擇一個答案）1－好（2分）2－一般（1分）3－差（0分）? 安全投訴已報告并進行了調(diào)查的比例？2（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）? 計劃性對話同時滿足下列要求的比例：3? 一對一；? 提前做好溝通計劃；? 處理特定的或與員工相關(guān)的安全問題。（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（3分）3－40%－60%（1分）5－40%以下（0分）? 基層安全會議是否事先準備好與具體工作相關(guān)的主題？2(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 基層安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 員工熟悉合理化建議制度的詳細內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、接受過程的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（4分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）? 管理層參與合理化建議活動的比例？5（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（3分）3－40%－60%（1分）5－40%以下（0分）? 員工參與合理化建議活動的比例？3（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（3分）3－40%－60%（1分）5－40%以下（0分）績效(40 分)? “任務(wù)說明”的有效性？2（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（11分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 按計劃開展對話的有效性，包括：5(分數(shù)　是－5分；　最高分－10分)? 管理者、員工對對話機制的信心；? 及時、有效地處理對話中的安全問題。