華夏中天商品混凝土公司質量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 a）負責組織相關部門或人員做好對的評價和選擇，認真審批采購合同。 b）及時供應合格、充足的生產原輔材料及負責供應的其它物資； c）負責銷售、內部儲運、服務過程的質 量管理，；落實質量手冊的規定，經常檢查執行效果； d）負責投標合同評審和銷售合同的審批，對發生差錯的合同負有主要責任； e）正確處理顧客意見和投訴，對重點顧客每年至少一次，不斷改進和提高銷售與服務質量，以提高和增強顧客滿意。 f）負責審核、處理“不合格”、“顧客投訴或抱怨”有關事宜。 綜合辦 a）在管理者代表和總經理的領導下，全面負責本公司 ISO9001 質量管理體系的建立、實施、評審等日常工作管理和組織協調； b）負責監督、檢查和審核部門貫徹執行質量手冊的情況，對違反ISO9001 標準和本質量 手冊的活動有權制止和糾正，必要時，向管理者代表報告并提出處理意見； c）負責質量管理體系文件的標識、編目、分發、使用和歸檔、貯存等管理工作； d）驗證質量管理體系的實施效果及存在的問題，收集各方面的意見和要求，處理或提出建議等； 設備部 a）負責生產設備的管理，負責制定設備的操作規程、維護規程等，并組織生產設備的維護保養； b）負責確保作業現場基礎設施適用及工作環境的良好； c）負責制定監視和測量裝置的校準計劃和自校規程，并組織監督實施，當其偏離校準狀態時的追蹤處理。 運輸部 a）負責本公司產品的運輸，及交付到顧客目的地并做好交接工作。 b）在交付給顧客之前，受公司控制時應對入罐車的混凝土加以防護，確保符合規定要求。 財務部 a）根據本公司的年度生產計劃，編制年、季、月財務部計劃，組織開展經濟分析活動，實施財務監督，保證計劃目標的實現； b）負責成本核算，制定本公司內獎金、費用、利潤內部參考方案并組織實施； c）負責核定儲備資金、生產資金和成本資金等流動資金定額，實行統一資金調度。 攪拌站 a）負責依據崗位操作規程，組織生產并作好相應崗位記錄； b） 負責生產設施的維護保養并填寫設施運行記錄； c）負責維護并努力改善生產環境，確保身心健康； d）負責生產現場產品身份標識和狀態標識確保其身份明確； e）負責生產現場出現不合格品進行相應的處理和記錄； 其它人員 部門經理以下各級人員的質量職責見崗位責任制 管理者代表 由總經理在管理者中指定一名管理者為管理者代表，行使以下職責： a）按照總經理的授權，負責質量管理體系的建立，并確保各部門嚴格按質量管理體系文實施，以保持質量管理體系的有效運行； b）向總經理報告質量管理體系的業績和任何改 進的需求，以實現質量管理體系的持續改進； c）負責在整個公司內提高滿足顧客要求的意識的形成； d）主持內部審核，檢查質量管理體系的實施效果，采取糾正和預防措施，確保實現質量方針、質量目標和質量計劃； e）負責處理“不合格”質量投訴、質量事故等問題。 f）負責與質量管理體系有關的對外聯絡的工作。 內部溝通 a）內部溝通的目的是促進公司內各職能和層次間信息交流從而增進理解和提高有效性和效率。內部聯絡暢通是質量管理體系有效性的標志之一。為確保有效溝通，公司的質量管理體系文件中規定了實施質量活動的過程中， 各職能部門和人員的工作關系、時序關系等內容，規定了需溝通的信息，建立了必要的溝通渠道。 b）溝通的內容為：與滿足顧客要求質量情況，實現質量目標情況，工作任務完成情況，存在的問題，需改進的方面、外部和溝通信息以及確保質量管理體系有效性等有關內容。 c）溝通的形式有：詳細規定各崗位、職責和相互關系、信息交流、會議、電話、廣播、電視、簡報等。 管理評審 管理評審是 “最高管理者為確定質量管理體系達到規定目標的適宜性、充分性、有效性而對質量管理體系所進行的系統的評價。” 管理評審由公司總經理主持，管 理層和職能部門負責人參加。對公司質量管理體系和質量方針、目標的適宜性和有效性進行系統的評價；對質量管理體系運行中長期存在的問題和系統性問題提出解決對策。 管理評審的步驟： 管理評審的提出 管理評審按計劃間隔時間每 12 個月至少進行一次，當市場需求，技術標準或公司內部組織機構有較大變化或出現較大質量事故或顧客連續投訴時，也要及時開展管理評審。 由綜合辦負責組織相關部門收集下列評審所需的資料和信息并提供給評審會議討論。 管理評審輸入 a）內部和外部審核結果； b）顧客滿意程度 和顧客抱怨情況，顧客反饋信息分析、溝通結果； c）過程的業績和產品的符合性； d）糾正、預防和改進措施的狀況； e）以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； f）可能影響質量管理體系的變更，市場、顧客要求、法規、標準、機構、人員、產品等變化； g）質量管理體系、質量方針、質量目標需要改進的建議等。 管理評審的輸出 a）召開管理評審會議，討論以上有關資料和信息，對公司質量管理體系、質量方針和目標的適宜性、充分性和有效性做出系統的評價； b）確定改進質量管理體系所需的糾正、預防和改進措施所需的資源； c）綜合辦負責做好會議記錄和簽到，并根據評審會議編寫管理評審報告，經總經理簽批后下發至各相關部門和人員。管理評審報告由綜合辦存 檔，并長期保存。 實施驗證 a）各相關職能部門要根據管理評審決議，制定措施并組織實施； b）綜合辦對實施情況及效果進行監督檢查，看質量管理體系運行的有效性和效率是否提高，質量管理體系對新的客觀條件是否適應，產品質量是否改進，顧客滿程度是否提高，經濟效益是否增長。 文件修改 根據會議決定和實踐驗證結果，適時修改質量管理體系文件，文件修改須按《文件控制程序》中的 規定執行。 附相關程序文件 a） Q/YTTCX03《信息溝通控制程序》 b） Q/YTTCX04《管理評審控制程序》 資源提供 a）資源是公司通過建立質量管理體系及過程而實現質量方針和質量目標的必要條件。本公司確定并提供為確保顧客滿意、保持質量管理體系持續有效性所需的人力、基礎設施和工作環境等資源，并對其實施有效管理。具體內容請見《人力資源控制程序》、《基礎設施和工作環境控制程序》執行。 b）對資源的適應性通過調研和管理評審來檢查；當資源發生不適應時，由總經理召集有關部門迅速解決，以保障質 量管理體系的正常運行。 人力資源 總則 對所有與質量有關的人員實施有效的管理并提供適宜的培訓，以確保與質量有關人員能勝任本職工作。 能力、意識和培訓 本公司對從事與質量有關的人員進行培訓以提高人員的能力，增強其質量和顧客滿意意識，使員工滿足所從事的質量工作對能力的要求。 本公司從事與產品質量有關的人員包括： a）從事質量管理、監督、審核的工作人員； b）從事檢驗的工作人員； c）從事工藝操作的人員； d）從事特殊工作人員，電工、焊工、叉車司機、汽車駕駛員等。 由綜合辦組織各部門確定以上各類人員應具備的能力，經總經理批準后，作為選擇、招聘安排人員的主要依據。對能力的確定應從教育、培訓、技能和經驗方面全面考慮。 公司對員工提供培訓的機會，使其具備相應的能力，并使其意識到自己工作對質量管理體系的重要性和各種活動之間的關聯性，為實現公司 的質量目標做出貢獻。 培訓工作由綜合辦具體負責。每年初編制培訓計劃，其內容包括培訓對象、培訓內容、培訓時間、培訓效果的驗證辦法等，經總經理批準后由人事科按計劃組織實施。 每年對從事與質量有關 的部分或全部員工進行一次技能復評，確認是否勝任本崗位工作。對不勝任者進行再培訓或辭退。 培訓和技能復評的有關記錄應長期保存，作為對員工獎勵或晉職晉級考核的重要依據。 有關與質量有關的人員的培訓詳細內容按《人力資源控制程序》執行。 基礎設施 基礎設施是公司實施實現產品符合性的物質保證。 a）基礎設施包括：生產廠房、工作場所；生產過程所需的設備及其附屬實施、監視和測量裝置；通訊設備、運輸設施。 b）各使用部門根據實際需要所提出配置基礎設施的申請，報總經理批準后，由經營部負責購置。 c）各使用部門要根據基礎設施的實際狀態，對基礎設施進行維護保養。 d）對用于生產過程的機械、電氣、儀表設備及其附屬設施，相關責任部門必須按《基礎設施和工作環境控制程序》的要求進行巡檢、維修、保養，以保證生產的正常運行和產品質量。 工作環境 工作環境指工作時所處的一組條件，它是公司實現產品符合性的支持條件，這些條件包括人和物的因素，人的因素包括員工的能力、創造性的工作方法、安全法規和指南、消防設施的配備及使等；物的因素包括實現產品所需的工藝條件、溫濕度、環境衛生、噪音、振動、粉塵等。 各部門負責識別影響產品符合性的工作環境中的人和物的因素，并在 相應的作業文件和管理制度中加以明確并對其實施管理， 各部門負責及時或發現影響產品符合性的工作環境，并相關部門協調解決，必要時上報總經理予以解決。 有關工作環境控制詳細內容按《基礎設施和工作環境控制程序》執行。 a） Q/YTTCX05《人力資源控制程序》 b） Q/YTTCX06《基礎設施和工作環境控制程序》 產品實現的策劃 產品實現的策劃是指對具體產品、項目或合同的實現過程的策劃，的是保證產品達到要求的重 要控制手段。產品實現過程包括產品形成交付給顧客及售后服務的一系列過程。 產品實現策劃的總要求是：與公司質量管理體系的其它過程的要求相一致，并以適于公司運做的方式形成文件。 對現有產品的實現的策劃 根據本公司產品的特點，經策劃，本公司現有產品的實現過程包括：與顧客有關的過程、采購、生產和服務的提供、監視和測量裝置的控制。并根據需要，制定了相應的程序文件，在程序文件中對以下方面的適當內容作了明確，并能提供各過程有效實施的證據。 產品的質量目標和要求。 產品實現所需 的文件和資源（如人力資源和設備設施等）。 對產品所需開展驗證、確認、監視和測量活動等要求并規定產品接收準則； 記錄要求如：監視和測量、驗證記錄等； 策劃結果應易于操作，并形成文件； 對特定的產品、項目和合同的實現策劃 a）當某一具體產品、項目和合同的質量特性、質量要求與現有產品不同時應對其實現所需的過程和資源進策劃； b）由經營部負責收集和反饋特定的產品、項目和合同，由公司總經理召集各部門和人員進行策劃，以確定實現特定產品、項目和合同所需的過程和資源。策劃 的結果應以質量計劃的形式形成文件并予以實施； c）質量計劃由責任部門負責編制，其內容應包括計劃的目的、計劃所需的過程和資源、實施計劃的責任部門、完成限期、驗收方法等。在質量 計劃實施的過程中，由生產技術部負責跨部門的組織協調工作，并組織有關人員對質量計劃的實施情況和效果進行驗證。 與顧客有關過程 與產品有關要求的確定 與產品有關要求的包括： a）顧客規定的要求，即顧客明示的要求。包括所需提供產品的質量指標、檢驗和試驗方法、交付期、交付方式、驗收標準及交付后應提供的服務等； b）顧 客雖然沒有明示，但規定的用途或已知預期用途所必須的要求； c）與產品有關的法律、法規要求。如產品的國家標準、運輸標識、標注規定等； d）在滿足上述要求的前提下，公司確定的任何附加要求。如產品的價格、結算方式等。 與產品有關要求的識別和確定 由經營部根據規定的訂貨要求（如合同草案、口頭訂單）等識別和確定明示的要求，并通過了解顧客所購產品的用途，識別和確定顧客產品未明示的要求，并盡可能的其轉化為明示的要求，并在質量規律體系文件中對這些要求做出規定并予以履行；同時跟蹤法律法規變化，必要時及時更改質量 管理體系文件。由經營部負責根據公司的銷售策略和原則確定與產品有關的銷售策略和原則確定與產品有關的附加要求。 與產品有關要求的評審 a）根據本公司產品的特點與法律法規的要求已在質量管理體系文件中予以規定并履行的事實，與產品有要求的評審主要考慮的是顧客的要求和公司確定的附加的要求； b）由經營部組織相關部門和人員，在公司向顧客做出提產品承諾前， 即正式合同簽訂之前，就已確定的顧客要求和公司的確定附加要求進行評審。具體執行《與顧客有關的過程控制程序》。 顧客溝通 與顧客溝通的內容包 括： a）顧客關于產品要求的信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對合同或訂單的修改； c）顧客對所提供產品和服務的反信息，包括顧客的抱怨。 經營部要與顧客建立溝通渠道，確保在產品提供之前、提供之中和提供之后與