尚龍混凝土有限公司質量管理手冊p(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預防措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 表格說明：★ 主要職能 ○ 相關職能 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀 態：第 0 次 、質量管理體系總要求 頁 碼 手冊第 20 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 20 質量管理體系總要求 第一條 目的：公司按 GB/T19001:2020 標準要求建立質量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并進行持續改進。 第二條 范圍：適用于公司質量管理體系及體系文件的控制。 第三條 職責 總經理負責領導公司建立、實施、保持并改進質量管理體系，批準發布公司質量方針和目標及質量手冊。 總工程師 代表負責公司建立、實施、保持質量管理體系， 并向副總經理、總經理報告質量管理體系的業績，包括改進的需求。 辦公室 為質量管理的歸口部門。在管理者代表的領導下，負責日常的質量管理工作，確保質量管理體系有效運行。 第四條 質量管理體系總要求 公司按照 GB/T19001:2020 標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續改進，為此要達到以下要求： 本公司質量管理體系包括與 C60(含 C60)以下商品混凝土產品的有關部門、人員、過程和支持過程； 產品實現過程和支持過程由質量管理體系、 管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進等過程組成； 本公司確定了產品實現過程，包括市場調研識別產品要求的評審 — 采購 — 生產和服務 — 監視和測量設備控制 — 產品交付和售后服務； 21 運用過程方法確定過程之間順序、接口和相互關系。通過識別確定、監視測量和分析等過程進行管理； 公司明確了實施過程的必要措施，為實現這些過程的策劃的結果和對這些過程的持續改進； 公司整個過程都滿足，一般不要求外包。 深圳市尚龍 混凝土有限 公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態：第 0 次 質量管理體系總要求 頁 碼 手冊第 22 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 22 質量管理體系文件要求 第一條 總則 公司按照 GB/T19001:2020 標準要求制定并實施質量管理體系文件，體系文件包括： 質量方針和目標； 質量手冊； 程序文件（包括標準規定的 6 個程序以及本公司體系運行需要的 14 個文件）； 公司為確保其過程有效 策劃、運行和控制的作業指導書，制度等文件； 按照 GB/T19001:2020 標準和確保質量管理體系能有效運行所要求的記錄。 質量管理體系形成文件，并貫徹實施和持續改進。 文件的規定符合 GB/T19001:2020 標準的要求并與公司實際運作保持一致。隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，及時修改質量管理體系文件，必要時進行評審，確保有效性、充分性和適宜性，執行《文件控制程序》的有關規定。 文件可呈現任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規定要求進行管理。 質 量手冊有關要求，詳見本手冊（ ）。 質量手冊包括從 C10— C60 的預拌混凝土生產過程、銷售、服務及其相互間的作用，且為編制質量管理體系形成文件的程序或對其引用起決策性作用。 刪減的要求，本公司生產的商品混凝土是建筑業通用產品，顧客要求的標準是國家、行業統一的標準，產品設計標準統一采用 JGJ55— 2020 標準，因此本公司質量體系中不存在產品設計和開發，故對 GB/T19001： 2020 標準 條款予以刪減。 23 顧客財產 根據公司目前生產能力，不可能接受顧客提供的財產 進行生產（如水泥筒倉、外加劑池子等均系本公司裝備、財產，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財產。），故對GB/T19001:2020 標準 條款予以刪減。 本手冊附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊的支持文件。公司的質量管理體系各過程均在相應的程序文件中予以闡述。 本手冊附錄中已有一整套完整的質量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。 第二條 文件控制 目的：為確保對質量體系有關的本公司質量體系管理文件、技術性文件和適當范圍的外來文件的控制，確保對質量管 理體系的運行起重要作用的各個場所得到相應文件的有效、適用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。 適用范圍：本程序是用于本公司與質量管理體系有關文件的控制，包括適當范圍的外來文件。 職責 總經理負責批準和發布“質量方針和目標”、《質量手冊》和公司的管理制度。 管理者代表負責質量手冊審核、程序文件、支持性文件和技術性文件的批準。 辦公室 負責組織對公司的現有有關文件的評審、控制和歸口管理。 各有關部門負責相應文件的制定、使用和保管。 第三條 工作程序 文件分類和保管 24 管理性文件：質量手冊（包括質量方針和目標）、所有過程控制的程序文件、質量管理體系運行常用的作業指導書、公司級各項規章制度； 技術性文件 :外來的國家、行業、地方的技術標準、規范、規程、圖紙、使用說明書； 其他質量文件：部分外來的管理性文件、上級和部門上報到公司有關質量運行情況匯報； 上述的各類文件由 辦公室 統一保管、保存和管理，各有關部門和個人各自保管相應文件（包括有相應受控號的文件），原件存放在 辦公室 （除技術標準、規范、規程外）。 文件的編號 文件序號 文件名 稱 代號 順序號 質量手冊 公司名稱代號 –SL 手冊代號 SLSC 程序文件 程序文件代號 – CX 順序號 00 作業指導書 作業指導書代號 ZZ 順序號 00 記錄 記錄代號同程序文件代號 順序號 00 文件的編寫、審核、批準、發放 文件發放前必須得到批準，以確保文件的適宜性。 由 總工程師 代表負責組織各部門進行文件的編寫（記錄的編寫與程序文件的編寫同步）并匯總，由 辦公室 組織評審， 副總經理 代表審 核，報總經理批準， 辦公室 辦負責登記、受控和發放。 應確保文件使用的各質量活動場所都得到相應的適用有效版本文件。 辦公室 應做好“受控文件發放登記”。 文件的標識 25 文件的發放和使用前應做出明確標識進行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內部使用及提交認證機構的文件均應為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標明分發編號，非受控文件不作標識。 文件的更改 文件的更改應由文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請表”，說明更改原因，經文件原審 核人審核和原批準人批準后才能實施更改。 文件更改時應說明更改原因，同時收回作廢的舊文件，并做好記錄。 文件的更改必須經批準后實施，未經批準任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據的有關背景資料。 文件的保存、作廢和銷毀 對質量管理體系文件，各使用部門應做好日常保管工作，對受控文件由 辦公室 每年對受控文件和資料清單進行整理和重新發放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識別和檢索。 所有作廢文件由相關部門及時從使用場所撤出， 并提交 辦公室 加蓋作廢印章或統一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應加蓋留用印章作標識。 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫“文件銷毀申請” 副總經理 代表批準，由辦公室 進行統一銷毀。 外來文件的控制 試驗室負責相關國家標準、行業標準、地方標準的最新版本收集、統一編號、加蓋受控印章、分發工作，并作記錄；作為記錄的文件應執行《記錄控制程序》。 第四條 記錄控制 26 目的：規定公司記錄的基本要求，為產品質量和體系運提供真實依據。 適用范圍：產品形成及質量管理體系運行過 程中與質量有關的記錄。 職責：記錄的表式由各相關部門在編寫程序文件時同時編制，并匯總提交 辦公室 ，總經理 代表批準后，發布“質量記錄清單”。 各部門按記錄管理分工要求實施記錄工作。 工作程序 各部門應認真、真實、規范實施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求的記錄部門負責人應審核簽字。 各部門的記錄應有專（兼）職人員負責編目、標識、收集、歸檔儲存和防護。 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。取存方便，保管期限按規定要求執行。 超過 保管期限的記錄， 副總經理 代表批準后，實施銷毀。 27 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態：第 0 次 質量管理體系管理承諾 頁 碼 手冊第 27 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系管理承諾 第一條 總經理有計劃地組織下列活動確保質量管理體系的建立、實施和持續改進，并能確實提供證明體系運行有效的一系列證據：以多種形式向公司各部門及全體員工傳達滿足顧客、法律法規和其他相 關方要求的重要性； 第二條 年度培訓計劃中應將這些活動作為重點之一； 第三條 常務副總經理、總工程師直接參與產品質量，顧客滿意分析，質量管理體系運行評價等活動； 第四條 確保質量管理體系運作獲得必要的資源，執行《人力資源控制程序》《基礎設施控制程序》和《工作環境控制程序》的規定。 28 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態：第 0 次 質量管理體系關于客戶 頁 碼 手冊第 28 頁 深圳市尚龍 混凝 土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系關注客戶 第一條 堅持以顧客為關注焦點。 第二條 總經理及公司主要領導的所有經營管理活動都以增進顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關注焦點”是公司質量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務意識。 第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊 條款及 條款，對以顧客為關注焦點有關的活動做出了規定，并執行《