qa程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 理部門組織其他各職能部門進行，對安全、保衛、消防、生產裝置、備用設備、應急預案等進行檢查，特別是應對節日干部、檢維修隊伍值班安排和原輔料、備品備件、應急預案落實情況進行重點檢查。5．3．3專業性安全檢查專業檢查應分別由設備、電氣、儀表、工藝部門負責組織本部門相關專業人員進行：5．3．3．1特種設備檢查：設備本體安全是否符合要求，是否按規定檢測，是否有嚴重缺陷，運行和使用過程中是否按安全要求執行，安全附件情況等。5．3．3．2電氣安全檢查：電氣設備運行指標是否正常；各種保護裝置完整、可靠性檢查；主要設備絕緣試驗報告、缺陷和處理意見檔案；電氣安全用具和滅火器材是否齊全，瓷絕緣部位是否有裂痕、掉渣；臨時設備與線路是否明確安裝要求，使用注意事項等。5．3．3．3儀器儀表檢查：檢查運行過程中的溫度、壓力裝置等儀器儀表是否靈敏可靠；是否定期檢查與維護等。 5．3．3．4安全裝置檢查：設備附屬安全防護裝置（如防護罩、安全閥、限位器、聯鎖裝置和報警器）是否加強維護、靈敏好用，運行是否嚴格執行操作規程等。4．3．3．5工藝操作檢查：操作記錄是否真實、齊全；操作中是否超溫、超壓、超負荷（超標）等違章現象；工藝管理各項制度的執行情況。5．3．3．6消防檢查：消防管理制度執行情況；消防設施是否完好；消防器材配備及檢查、藥劑更換情況，消防水源壓力是否穩定，廠區消防道路是否暢通無阻；禁火區域動火制度執行情況，廠區內禁煙情況；易燃物質保管、危險品倉庫管理是否符合規定。5．3．3．7職業衛生檢查：有無治理塵、毒、噪聲等有害因素的規劃和技術措施；是否定期進行監測；生產崗位的有毒有害物質是否達標；工業衛生檔案、管理臺帳是否齊全。5．3．3．8廠內交通運輸檢查：有無超速、超限；安全標志是否完好；機動車輛是否正確使用阻火器等。5．3．3．9 作業環節檢查：是否遵守作業規程；是否正確能使用和維護安全保護用品、消防設施與器材等。6 安全隱患整改 6．1各級檢查組織和人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并落實整改措施。按四定原則（定時間、定責任人、定資金來源、定整改期限）按期完成整改任務。6．2對嚴重威脅安全生產的隱患項目，由隱患所在部門負責人按期實施整改，及時驗收，無客觀原因未做出整改的，按有關規定進行處罰。6．3對物質技術條件暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應急的防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。6．4各級檢查組織和人員都應將檢查出的隱患和整改情況分別建立安全檢查和隱患整改臺帳。對重大隱患及整改情況應由安管部匯總并存檔。 安全生產“五同時“制度控制程序（FJ/AQCX072012）一、 目的為認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針和“管生產的同時必須管安全”的原則，增強事故的預防和預控能力，避免工傷事故發生，特制定本制度。本制度規定了安全生產“五同時”（即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作）的方法和內容。二、范圍本制度適用于公司內所有各部門、車間。三、職責安全管理部是安全生產“五同時”的監督部門，負責制定安全生產“五同時”的管理辦法，檢查督促相關部門執行安全生產“五同時”的管理規定，考核相關部門執行安全生產“五同時”的情況。生產部負責在組織生產過程中嚴格執行安全生產“五同時”的管理規定。四、生產組織中的安全管理公司在組織生產，安排任務中要堅持“安全第一”，在生產與安全發生矛盾時，要堅持“安全第一”的原則。 安全管理部在組織生產時，應同時考慮安全問題，對作業條件進行安全認證。公司每天、每周的生產調度會，由安全管理部分析安全狀態，針對生產經營工作，提出安全注意事項和相應的安全技術措施。各車間的生產協調會，由車間主任分析安全狀態，針對生產經營工作，提出安全注意事項和相應的安全技術措施。 凡工藝、材料發生變化，由生產部提出相應措施和對策，安全管理部組織相關單位進行安全條件認證，經認證合格后，方能組織生產。各項目在本單位組織生產經營活動時，應同時進行安全條件認證，制定安全防范措施，確認無誤后方可組織實施。文件管理制度控制程序（FJ/AQCX082012）目的通過對本公司制定的與安全生產標準化基本規范有關的管理文件、技術文件的控制，保證文件和檔案的適用性、系統性、協調性、完整性和有效性。范圍適用于對本公司安全生產標準化實施、安全生產規章制度、崗位安全操作規程、崗位安全技術規程的管理。職責 公司總經理負責本公司安全生產方針、安全生產目標和安全標準化文件的批準和發布。 副總經理負責安全管理制度和崗位操作規程、崗位安全規程的審核。 安全管理部負責組織安全生產標準化制度文件編寫和修訂，并審核。 各部門、車間負責組織對本部門歸口的相關專業安全生產管理制度、崗位操作規程、崗位安全操作規程等的編寫和修訂，并審核。 公司辦公室負責公司安全標準化文件的備案、登記、發放。　公司內各部門及個人具體實施本制度。工作程序 文件的制定 安全管理部根據《企業安全生產標準化基本規范》要求，結合本公司實際，組織各級人員編制公司的安全生產方針和安全生產目標及安全生產標準化文件，經副總經理審核、公司總經理批準后發布、實施； 各部門、車間組織對本部門歸口的各崗位進行危害分析，組織各級人員崗位操作規程和安全操作規程，經風險評價小組評價后，經副總經理審核、公司總經理批準后發布實施。 發放管理 公司辦公室負責安全生產標準化文件和資料的發放管理。 文件在發放前，報總經理批準執行。 公司辦公室按確定的發放范圍進行發放，對文件進行編號和標識，填寫《文件發放（回收）登記表》，由領用人簽字，一個編號對應一人。　文件和資料的受控狀態，以加蓋“受控”印章標識或專用編號；公司各級管理層使用的管理體系文件和資料均為“受控”文件；提供給主要顧客、上級主管部門及相關方的文件和資料或者供交流學習用文件和資料均為非受控文件，不受更改的控制。　文件和資料領用人必須妥善保管和使用，“受控”文件須按公司相關規定做好保密管理，不準外借、復印和交他人，文件和資料領用人離開公司須將文件和資料交回發放部門，如有遺失須支付賠償金50元。 文件的修改與修訂 文件出現下列情況時，需進行修改或修訂：a）文件編制本身重大失誤；b）安全標準化運行過程中出現變動；c）與上級有關規定、法令、法規相悖；d）其它情況。 安全生產管理制度需修改或修訂時，申請修改向副總經理遞交書面申請報告，副總經理審核、公司總經理批準后，將申請報告交安全管理部組織對安全生產管理制度進行修改或修訂。 崗位操作規程和崗位安全操作規程需修改或修訂時，向副總經理遞交書面申請，副總經理審核、公司總經理批準后，生產車間組織對崗位安全操作規程進行修改或修訂。 安全生產管理制度和崗位操作規程的修改均采用換頁的方式進行修改。 公司生產部將需修改或修訂的安全生產管理制度或崗位安全操作規程收回。 修改或修訂后的文件由公司辦公室發放至原部門單位或人員。 公司辦公室對修改或修訂后的文件進行文件狀態登記。 文件的評審 公司每年組織一次文件的評審工作，對文件的符合性進行評價。 文件殘破、缺失后的補發 任何人不得在文件上亂涂亂畫，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 當文件破損或字跡不清影響使用時，領用部門應寫明原因，經部門負責人審核、副總經理審批后，到公司辦公室辦理更換手續，交舊領新，文件使用原發放號。 文件丟失，當事人應寫明原因，經部門單位負責人審核、副總經理審核批準后，到公司辦公室辦理補發手續，新文件給予新發放號，并注明原號作廢。必要時，由公司辦公室將作廢文件發放號通知各相關部門，防止誤用。 文件的借閱 公司的安全生產標準化文件屬于保密級的，不可私自向外來單位提供、借閱。 外來人員需借閱時，必須經公司副總經理以上管理者審批后方可提供。 廢止和回收新版本文件發布時，舊版本文件同時廢止或失效，公司辦公室將文件按發放臺賬全部收回并銷毀。安全培訓教育的管理控制程序（FJ/AQCX092012）1 、目的：為加強和規范公司安全培訓教育工作，提高從業人員安全素質及安全意識，保證安全生產培訓質量，促進安全生產培訓工作健康發展，防范傷亡事故，減輕職業危害，根據《安全生產法》和有關安全生產相關法律、行政法規的規定，制定本制度。 編制依據：《安全生產法》《江蘇省安全生產條例》《生產經營單位安全培訓規定》《安全生產培訓管理辦法》《國家安全監管總局關于加強安全生產應急管理培訓工作的實施意見》《國務院辦公廳關于進一步做好農民工培訓工作的指導意見》國辦發〔2010〕11號《國家安全監管總局關于進一步加強農民工安全生產工作的指導意見》（安監總培訓〔2009〕19號）《工業和信息化部關于加強指導中小企業（工業）開展安全生產培訓工作的通知》（工信部安[2010]392號）適用范圍：本制度適用于本公司安全培訓教育的管理。職責 車間（部門）：計劃、組織落實員工車間（部門）、班組安全教育和考核工作。 安全管理部：負責公司年度員工安全培訓教育計劃的編制、上崗前的廠級安全教育，并做好建檔工作，監督各車間（部門）二、三級安全教育的開展。負責承包方員工及外來人員入廠安全教育；負責與上級政府職能部門聯絡開展公司主要負責人、安全管理人員、特種作業人員安全培訓教育工作。 生產部：配合安管部組織開展新員工公司級安全教育培訓、日常安全教育培訓、特殊作業人員教育培訓工作；負責提供安全教育培訓的場所與設施。 分管副總：負責年度員工安全培訓教育計劃的審核。 總經理：負責年度員工安全培訓教育計劃的審批。培訓教育內容和要求 管理人員培訓教育、安全生產管理人員公司主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規定參加每年再培訓。 管理部門負責人和基層單位負責人、專業技術人員主其他管理人員，其安全教育培訓由生產部會同安全管理部門組織實施，并經考核合格后方可任職。安全教育培訓的主要內容包括：（一）國家有關安全生產的方針、政策、法律、法規、標準和公司安全生產規章制度；（二）本部門、本崗位安全職責；（三）安全管理、安全技術、職業衛生和安全文化等知識；（四）有關事故案例及事故應急管理等。，并經考核合格后方可上崗。《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》及《特種設備作業人員監督管理辦法》執行。如特種作業人員操作證遺失，應立即報安全管理部，由安全管理部向有關部門申請補證。特種作業人員經培訓后，若兩年內非因工離廠的，則需交納培訓費。、押運員，必須經所在地設區的市級人民政府交通部門培訓考核合格，取得從業資格證后方可上崗。、新技術、新裝置、新材料、新產品投產前，必須組織編制新的安全技術操作規程，并對員工進行有針對性的安全教育培訓考核合格后方可上崗。，及時對事故責任者和相關人員進行安全教育，吸取教訓，落實防范措施，防止類似事故的發生。 公司要按照本公司應急預案要求，每年對從業人員進行一次專門的安全生產應急管理和應急處置程序的培訓。重點是熟悉公司應急預案，熟練掌握本崗位事故防范措施和應急處置程序，增強安全生產和事故防范意識，提高事故隱患排查和應急處置、自救和互救的能力。凡新入廠員工（包括聘用人員、實習培訓人員等）均由生產部統一安排，接受廠級安全教育，經考核合格后，再分配至車間（部門）接受二、三級安全教育，總培訓教育課時需達到24學時。 廠級安全教育（一級）：由生產部組織落實，安全管理部負責教育和考核。教育的主要內容是：（一）安全生產法律、法規、規章和有關國家標準、行業標準；（二）本公司安全生產情況及安全生產基本知識，包括生產特點、防火、防爆、防塵、防毒知識。（三）本公司安全生產規章制度和勞動紀律。（四）從業人員安全生產權利和義務。（五）新工藝、新技術、新設備的安全生產知識；（六）職業衛生（健康）知識；（七）事故應急救援、事故應急預案演練及安全生產事故的防范意識和應急措施、自救互救知識等。（八）安全生產事故典型案例分析。 車間（部門）安全教育（二級）：由車間或部門負責人組織。教育的主要內容是：（一）本車間（部門）工作環境、生產特點及危險有害因素。（二）本車間產品的工藝流程、原料、產品的物化性質，機械設備概況。（三）所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準及規章制度。（四）本車間（部門）安全設備設施、工具、各類消防器材、個人防護用品的使用與維護方法等。（五）預防事故和職業危害的措施及應注意的安全事項。（六）自救互救、急救方法、疏散和現場緊急情況的處理。（七）相關事故案例分析。 班組安全教育（三級）：由班組長負責。教育內容包括：（一）本班組的生產任務、特點，主要設備結構、原理、性能、操作注意點、維護保養要求、員工應知應會。（二）崗位責任制、崗位安全技術操作規程、班組安全管理有關規定。（三）崗位安全防護裝置的作用和維護方法，消防、防護器材的位置及使用、維護方法。（四）崗位之間銜接配合的安全注意事項。（五）崗位事故預防及相關事故案例分析等內容。 新入廠員工在經過車間、班組安全教育并組織考核合格后，方能進入崗位作為見習作業人員。見習作業人員經崗位實踐，由車間組織操作技能和不正常情況判斷處理能力的考核合格后，報安全消防部發放安全作業證。 其他人員培訓教育、轉崗、以及脫離崗位6個月以上者，應進行二、三級安全教育，經考核合格后，方可上崗。、門衛負責對承包商的作業人員進行入廠安全教育，經考核合格發放入廠證，保存安全教育記錄。進入作業現場前，作業現場所在單位應對施工單位的作業人員進行入現場前的