基本考核操作手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ： ： ：抽查違規金額（萬元）：抽查憑證金額（萬元）：資金合規率（%）：考核人：考核時間： 年 月 日審核人： 專項核算 指標說明：基層醫療衛生機構是否對項目資金進行專項核算。考核對象：基層醫療衛生機構三級指標數據資料來源評分標準考核對象考核方法考核記錄（衛生部）考核記錄（省廳）備注 專項核算（2分）賬簿設置和記賬憑證。滿分2分。2011年7月1日以前建立專項收支科目核算（含賬內輔助核算），7月1日以后按照新會計制度要求結轉的：2分；7月1日以前，建立賬外輔助賬核算，或者在往來款掛賬，7月1日以后按照新會計制度要求核算的：1分；7月1日以前未進行專項核算，或7月1日以后，未按照要求結轉核算：0分。注：未進行專項核算，也未整理項目收支情況，無法分清項目執行進度的，0分，并且資金支出率、違規率得分均為0分，嚴禁考核人員協助臨時核實項目收支情況。機構1：　查看賬簿設置的會計科目，是否在專項科目進行核算。需按評分標準填寫　專項核算：是/否 或輔助帳核算：是/否　機構2：需按評分標準填寫專項核算：是/否 或輔助帳核算：是/否考核人：考核時間： 年 月 日審核人： 財務數據準確性指標說明：核實各基層機構報表數據與機構實際收支金額之間的差異，計算差錯率。機構差錯率=機構錯誤填報金額絕對值/實際支出金額。注：錯誤填報金額為報表填報支出金額與實際支出金額之間的差額。考核對象：基層醫療衛生機構三級指標數據資料來源評分標準考核對象考核記錄考核記錄（衛生部）考核記錄（省廳）備注 財務數據準確性 （2分）基層機構資金填報表格，機構支出明細賬。滿分2分。得分=（1差錯率）2分。機構1：報表填報支出金額（元）：　　無　　實際支出金額（元）：差錯數（可為負數）：機構差錯率（%）：機構2：報表填報支出金額（元）：實際支出金額（元）：差錯數（可為負數）：機構差錯率（%）：考核人：考核時間： 年 月 日審核人： 財務管理綜合評定指標說明：核實基層機構執行會計法規，以及內部控制的建設和落實情況。 考核對象：基層醫療衛生機構三級指標數據資料來源考核對象評分標準考核記錄（衛生部）考核記錄（省廳）備注備注 財務管理綜合評定（2分）憑證和財務報表，訪談相關人員。機構1：財務內部控制制度建設：　　無　　　　會計和出納崗位分離：審簽制度完全落實：　　2011年度會計憑證裝訂、耗材有出入庫登記：機構2：財務內部控制制度建設：　　會計和出納崗位分離：審簽制度完全落實：　　2011年度會計憑證裝訂、耗材有出入庫登記：考核人：考核時間： 年 月 日審核人： 抽查的健康檔案合格情況 指標說明：核實基層醫療衛生機構建立的健康檔案是否真實，檔案填寫是否符合2011年國家規范要求。 抽查的健康檔案合格率=抽查真實檔案中填寫合格的份數/抽查的真實檔案總份數100%。考核對象：基層醫療衛生機構三級指標數據資料來源評分標準考核對象考核記錄備注縣(區）合計備注 抽查的健康檔案合格情況 （6分）現場核實各級衛生行政部門、基層醫療衛生機構填報的健康檔案數，衛生行政部門需提供各醫療衛生機構的建檔人數。鄉鎮衛生院需提供下轄各村衛生室的建檔人數。比如：2011年，城市=規范化電子建檔率/60%*4分，滿分4分，超過60%按60%計算；農村=規范化電子建檔率/50%*4分，滿分4分，超過50%按50%計算。城市指市轄區，農村指縣或縣級市。機構1：電子建檔人數（人）：（縣）： （鄉）：電子建檔率（%）：（縣）：（鄉）：　　抽查總數：失訪數：不失訪數：其中真實數： 不真實數：真實合格數：真實不合格數：合格率：　機構2：電子建檔人數（人）：（縣）： （鄉）：電子建檔率（%）：（縣）：（鄉）：隨機抽查居民健康檔案。 考核的每縣（區）隨機抽查2011年建立的居民健康檔案。抽查檔案數應滿足至少20份不失訪檔案（不足20份全部抽取，剩余份數隨機抽查2012年檔案補足）。 滿分6分。 得分=（抽查的健康檔案合格率/90%6分）－（不真實檔案數）。抽查的檔案合格率≥90%，得分=6分－（不真實檔案數）。 有4份及以上不真實檔案，本項為0分。 機構1：抽查總數：真實檔案中有動態記錄的檔案數：使用率（%）：失訪數：不失訪數：其中真實數： 不真實數：真實合格數：真實不合格數：合格率：機構2：抽查總數：真實檔案中有動態記錄的檔案數：使用率（%）：失訪數：不失訪數：其中真實數： 不真實數：真實合格數：真實不合格數：合格率：考核人：考核時間： 年 月 日審核人： 健康教育活動指標說明：核實基層醫療衛生機構按照2012年國家規范要求開展健康教育活動的情況。考核對象：基層醫療衛生機構三級指標數據資料來源考核對象評分標準考核方法考核記錄（衛生部）考核記錄（省廳）備注 健康教育活動（5分）基層醫療衛生機構健康教育場地和健康教育工作開展情況。機構1：有健康教育場地：1分　現場查看基層醫療衛生機構健康教育宣傳欄、音像資料、發放資料、健教設備和場所，根據年報數據，核對健康教育資料印刷記錄、出入庫發放等記錄。　健康教育印刷材料種類數： 2012年健康教育講座次數：健教資料印刷發放記錄：有/無宣傳欄設置：符合要求/不符合要求活動情況：符合要求/不符合要求　健康教育印刷資料種類符合要求：1分健康教育宣傳欄設置符合要求：1分健康教育講座符合要求：2分機構2：有健康教育場地：1分　健康教育印刷材料種類數： 2012年健康教育講座次數：健教資料印刷發放記錄：有/無宣傳欄設置：符合要求/不符合要求活動情況：符合要求/不符合要求健康教育印刷資料種類符合要求：1分健康教育宣傳欄設置符合要求：1分健康教育講座符合要求：2分考核人：考核時間： 年 月 日審核人： 抽查幼兒園適齡兒童含麻疹成分疫苗第二劑次接種情況指標說明：隨機抽查適齡兒童的幼兒園登記情況和社區預防接種登記情況。 兒童含麻疹成分疫苗第二劑接種率=抽查兒童中接種含麻疹成分疫苗第二劑人數/抽查兒童數100%。考核對象：幼兒園，基層醫療衛生機構三級指標數據資料來源考核對象評分標準考核記錄（衛生部）考核記錄（省廳）備注 現場核實基層醫療衛生機構的建證人數，鄉鎮衛生院需提供下轄各村衛生室的建證人數。機構1建證率=年度轄區內建立預防接種證人數/應建立預防接種證人數*100%無當年應建證人數（人）：（縣） （鄉）實際建證人數（人）：（縣） （鄉）建證率（%）：（縣）： （鄉）：　機構2當年應建證人數（人）：（縣） （鄉）實際建證人數（人）：（縣） （鄉）建證率（%）：（縣）： （鄉）：（8分）每縣（區）各抽查2所幼兒園（縣抽查鄉鎮幼兒園，區抽查城區幼兒園），每所幼兒園隨機抽查2～4歲兒童30名，考核三項：幼兒園的查驗接種證登記情況、適齡兒童含麻疹成分疫苗第二劑次接種率、社區衛生服務中心或鄉鎮衛生院兒童預防接種登記與幼兒園查驗接種登記是否相符（不足30名全部抽取）。幼兒園：機構：幼兒園2012年查驗接種證登記1分有 / 無無幼兒園抽查含麻疹成分疫苗第二劑次未接種人數≤2人：2分抽查兒童人數：　　抽查兒童數：實際登記完成接種數：該疫苗接種率（%）未接種人數：幼兒園抽查含脊灰疫苗接種抽查兒童人數：抽查兒童數：實際登記完成接種數：該疫苗接種率（%）未接種人數：社區兒童預防接種登記與幼兒園查驗接種登記不相符數≤2人：1分不相符人數：無幼兒園：機構：幼兒園2012年查驗接種證登記 1分有 / 無無幼兒園抽查含麻疹成分疫苗第二劑次未接種人數≤2人：2分抽查兒童人數：抽查兒童數：實際登記完成接種數：該疫苗接種率（%）未接種人數：幼兒園抽查含脊灰疫苗接種抽查兒童人數：抽查兒童數：實際登記完成接種數：該疫苗接種率（%）未接種人數：社區兒童預防接種登記與幼兒園查驗接種登記不相符數≤2人：1分。不相符人數：無考核人：考核時間： 年 月 日審核人： 抽查的兒童系統管理率指標說明：抽查的兒童系統管理率=抽查年度轄區中按相應頻次要求管理的06歲兒童數/抽查的管理的06歲兒童總數100%。考核對象：基層醫療衛生機構三級指標數據資料來源評分標準考核對象考核記錄（衛生部）考核記錄（省廳）縣（區）合計備注（2）現場核查基層醫療衛生機構的管理人數。兒童健康管理率=年度轄區內接受1次及以上隨訪的7歲以下兒童數/年度轄區內應管理的7歲以下兒童數*100%機構1無縣提供鄉管理數：鄉提供鄉管理數：兒童健康管理率（%）：機構2縣提供鄉管理數：鄉提供鄉管理數：兒童健康管理率（%）：（2）每個縣（市、區）隨機抽查20份（每機構10份）新生兒健康管理檔案，核查檔案是否真實，以及是否符合國家規范。新生兒訪視率=年度轄區內接受1次及以上訪視的新生兒人數/年度轄區內活產數*100%機構1抽查檔案數：真實檔案數：不真實檔案數：合格數：新生兒訪視率（%）：機構2抽查檔案數：真實檔案數：不真實檔案數：合格數：新生兒訪視率（%） 抽查的兒童系統管理率 （5分）隨機抽查06歲兒童健康管理檔案（優先抽查0～3歲兒童健康管理檔案）。 考核的每縣（區）隨機抽查20份（每機構10份）兒童健康管理檔案（不足20份全部抽取，剩余份數隨機抽查2012年檔案補足）。 滿分5分。