海門奧林五金程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 進行評審，填寫《特殊合同評審表》，由總經理批準。（或傳真復印件）上的要求進行評審、口頭或電話訂單可按書面記錄要求評審，評審后在傳真件上或書面記錄上寫明“已評審”字樣 ，或蓋上“已評審”印章，評審人簽名，寫上評審日期。（含口頭、電話、傳真）均應在“合同評審匯總表”中記錄并保存。，都需征求原評審部門和顧客的意見，并將更改的信息，以“合同修訂通知單”的形式傳遞給生技科 。51，生產、管理等部門須確保相關的文件得到修改。，主動向客戶介紹本廠產品，提供宣傳資料，由銷售人員或經營科負責人經常到主要客戶進行調研，及時掌握市場動態和客戶需求動向。，詳細記錄、其名稱、地址、電話、聯系人及訂購的每批產品的型號規格和數量，了解客戶的訂貨傾向及時提供相關的產品信息。 經營科對客戶來信、電話、傳真等方式的問訊和咨詢（包括合同的執行和修改情況），及時解答并記錄，暫時未能解答的，要詳細記錄客戶的名稱及聯絡方式，會同生產、質量等部門研究后予以答復。 客戶信息反饋和投訴 各部門接獲客戶反饋的有關信息、抱怨或投訴，要及時反饋和溝通，并按《糾正和預防措施控制程序》進行處理。，按客戶分類歸檔，保存期五年。5 相關文件 《糾正和預防措施控制程序》6 相關記錄 合同事項登記表 特殊合同評審表 顧客檔案 合同評審匯總表 合同修訂通知單52六、采購控制程序1 目的 對直接影響產品質量的采購產品供方進行評價和選擇，并對采購過程進行控制，確保采購的產品符合要求。2 適用范圍 適用于提供本廠產品供方的評價和選擇及采購過程的控制。3 職責。、辦公室參與合格供方的評價。，并負責采購產品的驗證。4 工作程序 根據采購產品對本廠產品實現或最終產品的影響程度將采購產品分為A、B兩類：A類產品（主要產品）；B類產品（一般產品）。 類產品，由經營科負責對供方質量保證能力進行調查，可采取寄發“質量保證能力調查表”或實地調查等方式進行，對于一直長期向本廠提供產品的供方，也可把近三個月的進貨檢驗合格率和產品質量狀況作為評定依據之一。，可有選擇地向供方廠商直接采購。：即質量保證能力、質量、價格和合同兌現率。采用百分制評分法打分，評分標準見“供方評價標準表”。，求得各侯選供方的總得分，得分等于或大于60分的廠家（其中質量保證能力和產品質量均不低于20分），可確定為合格供方。 經營科將確定為合格供方的廠家，建立合格供方名錄，總經理批準后，將名錄分發給生技科、倉庫等相關部門。，經營科根據生技科提供的供方產品檢測報告進行控制和質量跟蹤，每年進行一次復評。61，質量穩定者，保持名錄，質量下降者，發出限期整改通知，整改復查合格保持名錄，不合格取消合格供方資格，并修改名錄。，現有的供方不能滿足要求時，經總經理批準，在確保質量的前提下臨時緊急采購所需產品，并錄入名錄，列入名錄前可經總經理批準后試用三個月。“采購產品技術規范”，對采購產品的規格、型號、質量要求、技術標準作出規定。，結合庫存情況，依據“采購產品技術規范”編制采購計劃，經總經理或管理者代表批準后，實施采購。，可與供方簽訂“采購合同”，在雙方互利的原則下，除明確提出采購產品的質量要求、驗收條件、違約責任等相關內容外，對供方的質量管理體系、組織結構、程序、過程、資源等方面提出要求，或提供相應的技術標準、圖樣或檢測報告。，質檢人員按照本廠制定的《產品測量和監控程序》中關于進貨檢驗的條款規定以及《采購產品檢驗規程》中的具體檢測項目和內容，逐項檢驗，作好記錄，填寫“采購產品入庫檢驗單”。，應在采購合同中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規定。，則按本廠制定的《不合格控制程序》的有關條款處理。5 相關文件 《產品測量和監控程序》 《不合格控制程序》 《采購產品檢驗規程》 《采購產品分類表》 《供方評價標準表》6 相關記錄 質量保證能力調查表 合格供方評審表 合格供方名錄 限期整改通知書 采購計劃 62七、生產提供控制程序1 目的 對生產過程中直接影響產品質量的各種因素進行控制，使整個生產過程處于受控狀態，并對標識和可追溯性及產品防護進行控制，確保產品滿足顧客的需求。2 適用范圍 適用于各工序的工藝要求、人員、設備、材料、加工測試方法、環境等的控制，以及標識和可追溯性、產品防護的控制。3 職責，負責生產計劃的安排和調度，負責設備的管理和維護，確保設備處于完好狀態。負責有關工藝文件的制定和控制。、負責監視和測量裝置的配備和管理。、監視和測量狀態標識和可追溯性要求的控制。、考核、確保人員素質滿足崗位要求。4 工作程序 （訂單）并考慮庫存情況，編制生產通知單，規定數量、規格、型號和完成日期，下達到生產班組。，需要修訂合同改變生產計劃時，則根據經營科的通知臨時調整生產計劃，并傳遞到生產車間。，包括質量體系文件、產品工藝、設備操作規程、管理制度、質量記錄等均應為有效版本，具體按《文件控制程序》執行。“工藝單”，并指導和督促生產班組按工藝單操作。，由經營科實施采購，新設備到貨后，生技科負責進行驗收、安裝、調試及新購設備的技術資料的整理、保存、歸檔。，逐臺登記，建立“設備臺帳”。，加工設備實行定機、定人、專人操作。71，使所有加工設備處于完好的狀態，各類設備操作工應嚴格執行《設備操作規程》。設備管理的具體控制方法按照《設備管理制度》執行。，當人員配置不能滿足生產需求時，由工廠領導負責調整，仍不能滿足要求時，由辦公室組織培訓。，滿足崗位技術要求。特殊工種人員必須經過國家勞動部門或質量技術監督部門專業培訓考核，合格后持證上崗。，創造良好的工作環境。包括：a）安排適用的廠房，以防止風雨侵襲和潮濕；b）配置適量的通風及消防器材，以保持適宜的濕溫度和安全；c）提供生產所必須的工具和設備，信息（溝通）交流產品交付所必須的通訊、運輸設備等，以保證工廠的正常運作。；以提高作業者的工作效率，減輕其勞動強度，對于作業者工作方法的改良和創新要予以確認和鼓勵；，確保作業人員的職業衛生和安全，并且遵守勞動法規的要求，合理按排作息時間。，生產過程中以產品流轉卡為標識，成品倉庫均為合格品用“合格”標識卡標明品種、規格、數量等，班組內待加工檢驗的原料（半成品）應在指定區域堆放，并用粉筆標明其“待檢”用途。待處理的不合格品應單獨隔離，使用“不合格”標識牌，以防混淆。，原有的產品標識可以采用，易混淆的物資用“物資標識卡”或標識牌標明其規格型號。，熱處理、表面處理等特殊過程屬外包加工，按供方評價要求和方法，對外加工承包企業進行評定，評定合格后列入“合格供方名錄”，提出加工質量要求，并派人對其加工過程的質量進行監督和不定期抽查。7落料、成型，其控制方法是：嚴格執行工藝技術