煤礦自檢自查報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 求對我礦開展自檢活動。 （二）自檢自查開展情況我礦自3月10日開始至3月12日利用3天時間，依據《安全生產法》、《煤礦安全規程》規定，對照自檢自查表，對全礦井下各作業地點、地面固定設備、各系統進行了自檢自查，共檢查地點21處；內業資料112份。共檢查201項，各類問題66條，現場已整改32條，限期正在整改34條，其中：采掘專業7條、機運專業10條；一通三防8條；監測3條；安全管理4條；職業危家防治2條。對存在的隱患問題按照“五落實”進行跟蹤閉合整改。 存在的主要風險等級和原因分析：通過這次自檢活動我礦在安全生產中共有34條問題未按《煤礦安全規程》執行，原因分析：1）安全資金投入不足，各種檢測、評價不及時，設備不能及時更新。2）規章制度執行不到位，《煤礦安全規程》履行落實不到位。3）各級安全管理人員學習《煤礦安全規程》膚淺，認識不夠。（三）針對性措施1加大安全費用投入力度，及時更新新工藝、新設備，滿足《煤礦安全規程》的規定。2各級安全管理人員要認真學習和執行《煤礦安全規程》，嚴格按照規程的規定作業。3各級安全管理人員要勇于學習和掌握新技術、新工藝、新設備，杜絕使用規程中命令禁止使用的淘汰和老舊設備，保證煤礦的安全生產。（4） 初步落實情況 我礦自檢檢查的33條隱患問題，經礦長安全辦公會討論，所有隱患問題要做到人人有責、事事有落實，隱患問題落實具體整改負責人，并要求在整改時限內整改完畢。附：井工煤礦安全自檢表 自檢自查機構 自檢自查“五落實”表 自檢自查采、掘計劃表 行政井長： 雞東縣廣源煤礦2017年3月12日 80 / 80附表1 安全“體檢”自檢自查基本情況表企業名稱雞東縣廣源煤礦企業類別私營獨資經營性質獨立經營設計能力15萬噸檢查時間2017年3月1012日參與安全“體檢”自檢自查人員名單姓名單位職稱/職務專業簽名付勇廣源煤礦機電副總工程師運輸曲志忠廣源煤礦采礦工程師采、掘 楊春生雞東寶泉無煙煤炭有限責任公司地測工程師地測孫全發雞東寶泉無煙煤炭有限責任公司采礦副總工程師通風 汪東升雞東寶泉無煙煤炭有限責任公司機電工程師機電參與安全“體檢”自檢自查人員名單姓名單位職稱/職務專業簽名吳洪波 廣源煤礦行政礦長 杜貴古廣源煤礦生產礦長采掘劉景雙廣源煤礦機電井長機電王書明廣源煤礦通風礦長通風張修福廣源煤礦安全礦長安全附件2井工煤礦安全自檢表序號項目檢查內容檢查依據現狀描述存在問題整改措施一、安全管理單元1證照安全生產許可證、采礦許可證、營業執照有效性。《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》第5條，《煤礦安全規程》第3條，《煤礦企業安全生產許可證實施辦法》第7條 安全生產許可證（黑）MK安許字[2005]1218B3Y3有效期至2018年7月27日采礦許可證：C2300002009071120029002有效期2020年12月15日工商營業執照：230000100053553，由黑龍江省工商行政管理局2007年09月26日頒發。長期有效。安全生產許可證主要負責人曲志忠未變更為吳洪波采礦許可證生產能力6萬噸，變更為15萬噸已通過審批，未上證。延續安全生產許可證時變更主要負責人。正在處置采礦權價款，有證明文件。2機構人員設置安全生產管理機構，配備齊全專職安全生產管理人員。建立總工程師為首的技術管理體系，落實技術管理職責。設置采掘技術管理、“一通三防”、地質防治水等安全技術管理機構，配齊專業技術管理人員。煤與瓦斯突出、水文地質類型復雜、有沖擊地壓的礦井設置專門防治管理機構。《安全生產法》第21條，《煤礦安全規程》第283條、228條，《防治煤與瓦斯突出規定》第4條，《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》第18條 一通三防、地質防治水未配齊專業技術人員一通三防、地質防治水未配齊專業技術人員限5月10日前配齊3煤礦企業應當設立地質測量（簡稱地測）部門，配備所需的相關專業技術人員和儀器設備，及時編繪反映煤礦實際的地質資料和圖件，建立健全煤礦地測工作規章制度。《煤礦安全規程》第22條地測工作礦地測科負責無4責任落實建立健全各級負責人、各部門、各崗位安全生產與職業病危害防治責任制及落實情況。《煤礦安全規程》第4條各項責任制齊全均已落實無5管理制度建立健全安全生產與職業病危害防治目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報告制度，事故報告與責任追究制度，粉塵檢測制度、入井檢身制度和出入井人員清點制度、礦領導干部帶班下井制度等。建立各種設備、設施檢查維修制度，定期維修檢查記錄。各項制度的修訂更新和落實情況。制定本單位的作業規程和操作規程。《煤礦安全規程》第4條已建立健全了各項規章制度，作業規程和操作規程齊全。已購置GH100（CCZ1000）直讀式粉塵濃度測量儀新儀器暫未進行粉塵測定，先期粉塵測定工作由興凱公司檢測新儀器于5月10日前投入檢測，配備專職測塵人員6托管煤礦管理托管煤礦要嚴格安全管理，落實安全責任。《國家安全監管總局 國家煤礦安監局關于加強托管煤礦安全監管監察工作的通知》（安監總煤監〔2015〕15號）不涉及無7災害防治煤礦必須編制年度災害預防和處理計劃，并根據具體情況及時修改。災害預防和處理計劃由礦長負責組織實施。《煤礦安全規程》第12條2017年1月份礦編制了年度災害預防和處理計劃，并根據具體情況及時修改。災害預防和處理計劃由礦長負責組織實施。無8安全培訓從業人員必須進行安全教育和培訓，合格后上崗作業。主要負責人和安全生產管理人員必須具備煤礦安全生產知識和管理能力，并經考核合格。特種作業人員必須按國家有關規定培訓合格，取得資格證書，方可上崗作業。《煤礦安全規程》第9條三級培訓50人、四級培訓85人。無9安全投入按規定足額提取和使用安全生產費用。《安全生產法》第20條，《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》第18條，《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》第127條已建立安全費用使用臺賬,足額提取安全生產費用。無10工傷保險為從業人員繳納工傷保險費。《安全生產法》第48條在雞東參加工傷保險130人。無11生產組織礦井年度、月度生產計劃及實際產量、能力核定、勞動定員編制情況。嚴禁超能力、超強度或超定員組織生產。《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》第4條，掘進進尺2470米，已編制井下定員制度，無三超現象。 無12事故防范整改事故發生單位應當認真吸取事故教訓，落實防范和整改措施，防止事故再次發生。防范和整改措施的落實情況應當接受工會和職工的監督。《生產安全事故報告和調查處理條例》第33條防范和整改措施的落實情況應當接受職工的監督。無二、開拓開采單元13礦井地質每5年修編礦井地質報告。地質條件變化影響地質類型劃分時，在1年內重新進行地質類型劃分。《煤礦安全規程》第33條黑龍江省煤田地質一0八勘探隊無14煤礦必須結合實際情況開展隱蔽致災地質因素普查或探測工作，并提出報告，由礦總工程師組織審定。《煤礦安全規程》第32條編制地質因素隱蔽致災報告并審批無15掘進和回采前，應當編制地質說明書，掌握地質構造、巖漿巖體、陷落柱、煤層及其頂底板巖性、煤(巖)與瓦斯（二氧化碳）突出（以下簡稱突出）危險區、受水威脅區、技術邊界、采空區、地質鉆孔等情況。《煤礦安全規程》第31條編制掘進采煤工作面地質說明無地測機構提出專門水文地質報告列計劃按要求編制，5月10前完成16圖檔檢查礦井必須繪制與實際相符的礦井地質圖、水文地質圖、井上下對照圖、巷道布置圖、采掘工程平面圖、井下避災路線圖等圖紙。《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》第18條，《煤礦安全規程》第14條基本礦圖齊全圖紙填繪不完整立即重新修改補充各種礦圖17開采范圍采掘作業布置在采礦許可證規定的范圍之內，嚴禁超層越界開采。《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》第10條不存在超層越界開采主井八路車場建在審批界外經雞國資罰字{2008}第9號罰款1萬元18開拓布置礦井開拓系統巷道布置滿足礦井生產、安全和抗災的要求。《煤炭工業礦井設計規范》（GB502152015）主要運輸道、回風道布置避開應力集中區、自燃煤層、活動斷層，且未宜沿斷層布置。開拓巷道布置在6煤層頂板、8煤層底板巖層中，8層煤層鑒定為不易自然煤層無19礦井接續礦井開拓、準備、回采煤量可采期必須符合有關標準規定。下山采區工作面開始回采前采區通風、排水、運輸等系統必須完整。《煤礦建設項目安全設施設計審查和竣工驗收規范》（AQ10552008）、《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》第4條礦井三量為：，；準備煤量：，；，開采期1年。下山采區通風、排水、運輸等系統完善。 無20安全出口礦井至少有2個能行人的通達地面的安全出口，各出口間距不小于30m。新建、擴建礦井的回風井不兼作提升和行人通道，緊急情況下可作為安全出口。《煤礦安全規程》第87條有2個能行人的通達地面的安全出口（主井、副井），出口間距大于30m，無21井下每一個水平到上一水平和各個采（盤）區都至少有2個便于行人的安全出口，與通達地面的安全出口相連。《煤礦安全規程》第88條主井八路井底聯絡車場與副井相連接通到地面。無22采煤工作面至少2個暢通的安全出口，一個通到進風巷道，另一個通到回風巷道。采煤工作面所有安全出口與巷道連接處超前壓力影響范圍內必須加強支護，且加強支護的巷道長度不得小于20m；綜合機械化采煤工作面，其他采煤工作面。安全出口和與之相連接的巷道發生支架斷梁折柱、巷道底鼓變形時，必須及時更換、清挖。《煤礦安全規程》第97條8層右四備面上出口由回風巷連接到三路石門風道，下出口由入風巷連接到四路石門至絞車道，設計為爆破落煤，走向長壁后退式采煤方法，兩巷超前支護長度均雙排20米。無23采區布置一個采（盤）區內同一煤層的一翼最多只能布置1個采煤工作面和2個煤（半煤巖）巷掘進工作面同時作業。一個采（盤）區內同一煤層雙翼開采或者多煤層開采的，該采（盤）區最多只能布置2個采煤工作面和4個煤（半煤巖）巷掘進工作面同時作業。下山采區未形成完整的通風、排水等生產系統前，嚴禁掘進回采巷道。《煤礦安全規程》第95條8層下山采區采用雙翼布置，現有8右四采煤工作面，8左四采煤備面，9右五采煤備面，9層左四采煤備面，8左五、8右五2個掘進工作面。無24巷道凈斷面滿足行人、運輸、通風和安全設施及設備安裝、檢修、施工需要。《煤礦安全規程》第90條各巷道斷面滿足行人運輸無25采煤方法采煤工作面必須正規開采，嚴禁采用倉儲式、巷道式、高落式等國家明令禁止的采煤方法。高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤層的礦井，不得采用前進式采煤方法。《煤礦安全規程》第97條8層右四采煤備面設計采用走向長壁后退式采煤方法無26專項設計采（盤）區開采前必須按照生產布局和資源回收合理的要求編制采（盤）區設計，并嚴格按照采（盤）區設計組織施工，情況發生變化時及時修改設計。《煤礦安全規程》第95條有采區設計無27采用綜合機械化采煤時，必須編制工作面設計。《煤礦安全規程》第114條8層右四采煤備面設計為炮采工作面無28礦井第一次采用放頂煤開采，或者在煤層（瓦斯）賦存條件變化較大的區域采用放頂煤開采時，必須進行放頂煤開采專項設計。《煤礦安全規程》第115條、《煤炭工業礦井工程建設項目設計文件編制標準》（GB/T 505542010）8，設計一次采全高無29作業規程采掘作業前編制作業規程。情況發生變化時，及時修改作業規程或者補充安全措施。《煤礦安全規程》第396條施工地點作業規程齊全無30制度措施掘進巷道在揭露老空區前，制定探查老空區安全措施。《煤礦安全規程》第93條施工區域無老空區無31使用滾筒式采煤機采煤，工作面傾角在15176。以上時，有可靠的防滑裝置。《煤礦安全規程》第117條8層右五采煤備面設計為炮采工作面無32傾角在25176。以上的小眼、煤倉、溜煤（矸）眼、人行道、上山和下山的上口，設防止人員、物料墜落的設施。《煤礦安全規程》第133條無傾角在25176。以上的小眼、煤倉、溜煤（矸）眼、人行道、上山和下山，無33礦井必須制定井巷維修制度，加強井巷維修，保證通風、運輸暢通和行人安全。《煤礦安全規程》第125條已制定井巷維修制度無34報廢的巷道進行封閉。報廢的暗井和傾斜巷道下口的密閉墻留設泄水孔。《煤礦安全規程》第129條老