材料成本管控體系構建(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 三鋼絲繩掘進隊、機電隊、運輸隊總額控制+臺賬管理機電科供應科使用周期考核總額指標、預算考核四阻燃帶掘進隊、機電隊、運輸隊總額控制+臺賬管理機電科供應科使用周期考核總額指標、預算考核五電纜井下生產單位總額控制+臺賬管理機電科專項管理辦法考核總額指標、預算考核續表材料項目序號材料大類使用單位管控方式承包責任科室分管責任科室區隊主要考核方式承包科室考核方式配件一大額配件、小型配件井下生產單位定額控制+限額控制機電科定額考核+限額考核總額指標、預算考核專用工具一小型工器具采煤隊、掘進隊定額控制+臺賬管理機電科租賃考核總額指標二專用設備井下生產單位機電設備租賃管理機電科機電設備租賃考核總額指標三設備性材料機電隊、運輸隊、通風隊總額控制+預算控制機電科總額指標考核總額指標勞保用品一工作衣、膠靴等勞保用品井下生產單位審批發放供應科建工材料一掘進區隊建工材料掘進隊定額控制技術科定額考核總額指標二通風設施建工材料通風隊定額控制防突科定額考核總額指標三防治水注漿水泥鉆探隊預算控制地測科現場管理為主總額指標油脂一生產用油井下生產單位定額控制+限額控制機電科定額考核+限額考核總額指標二非生產用油汽車隊、供應科定額控制、限額控制其他材料一封孔材料抽采隊定額控制防突科定額考核總額指標二鉆進材料掘進隊區隊自控定額考核續表材料項目序號材料大類使用單位管控方式承包責任科室分管責任科室區隊主要考核方式承包科室考核方式其他材料二抽采隊定額控制防突科定額考核總額指標鉆探隊定額控制地測科定額考核總額指標三專項材料1風筒及配套裝置、瓦斯檢測系統用料通風隊預算控制+臺賬管理防突科定額考核總額指標2機車電池運輸隊預算控制+臺賬管理機電科使用周期考核總額指標、預算考核3礦燈、自救器機電隊預算控制+臺賬管理機電科現場管理+總額指標總額指標、預算考核4人員定位系統用料、調度監控系統用料預算控制+臺賬管理調度室供應科總額指標、預算考核5水文監測系統用料預算控制+臺賬管理地測科供應科總額指標、預算考核6抽采管路及附件抽采隊預算控制+臺賬管理防突科供應科回收考核總額指標、預算考核7注漿系統管路及附件鉆探隊預算控制+臺賬管理地測科供應科回收考核總額指標、預算考核8電纜鉤井下生產單位預算控制+臺賬管理供應科回收考核9安全儀器儀表類材料井下生產單位預算控制+臺賬管理機電科供應科使用周期考核總額指標、預算考核10專項工號用料、加工改制品井下生產單位預算控制+臺賬管理相關職能科室供應科回收考核+現場管理四其它輔助材料井下生產單位限額控制供應科 科室責任與考核 供應科責任和考核（1）管理責任①負責全礦總材料費用的分解、考核，是總材料費用承包責任科室。按照噸煤材料指標和月度生產計劃，分解各科室材料指標，制定各區隊其它輔助材料費用限額。并匯總各科室材料考核結果，5日前報送企管科。②負責全礦材料現場管理，匯總各科室材料現場管理考核結果，并報送企管科。③負責制定制專項材料管理辦法，對木材、支護用品、大型材料、勞保用品、非生產用油、專項工號用料制定專項管理辦法。④負責材料回收復用管理，建立回收復用材料管理臺賬，按照回收計劃對各區隊回收量進行考核。⑤負責對各科室、區隊月度材料費用預算進行考核⑥負責提供各區隊月度材料消耗明細，按照材料分類管理考核類別提供礦月度實際消耗明細。（2）考核指標①噸煤材料費考核，每月按照年度核定各月噸煤材料成本計劃，對當月實際噸煤材料成本進行考核。②儲備資金考核，按照儲備資金限額對供應科儲備資金進行考核。③預算考核，按照月度材料費用實際發生總額對月度預算準確率進行考核。④材料規范性管理考核，對材料管理中資料傳遞時間節點、管理臺賬、單據填寫、考核的真實性、準確性等內容進行考核。 技術科責任和考核（1）管理責任①負責對分管范圍內的坑木、木制加工品、支護用品、火工品、掘進建工材料以及專項工號用料進行指標分解和考核，是分管材料費用的承包責任科室。②負責分管材料的現場管理。③負責執行、落實分管材料的專項管理辦法。④負責提供全礦各區隊生產技術參數，參與采煤、掘進木材、支護用品、火工品、建工材料的噸煤、延米材料定額制定。生產地區調整發生變化影響定額應用時，應及時調整定額，并根據實際生產情況對定額進行定期修訂，確保定額應用的實效性。⑤負責提供管轄范圍內材料回收量，生產計劃調整后，應及時對回收量進行調整，確保數據的及時性和準確性。⑥負責提供液壓單體柱、π型鋼梁、絞接梁核定用量，生產計劃調整后，應及時對核定用量進行調整，確保數據的及時性和準確性。⑦負責對采煤、掘進區隊木材、支護用品、火工品、建工材料以及專項工號用料進行考核，每月3日前將各區隊材料考核結果報送供應科。（2）考核指標①噸煤材料費考核，按照月度核定各月木材、火工品噸煤材料費對當月實際消耗進行考核。②總額指標考核，每月按照年度核定各月成本計劃和根據實際生產調整后的支護用品、采煤掘進建工材料、專項工號用料總額指標，對當月實際材料消耗進行考核。③預算考核，按照月度材料費用實際發生總額對木材、火工品、支護用品、采煤掘進建工材料以及分管專項工號用料預算準確率進行考核。④材料規范性管理考核，對材料管理中資料傳遞時間節點、管理臺賬、單據填寫、考核的真實性、準確性等內容進行考核。 機電科責任和考核機電科負責對分管范圍內的鋼絲繩、阻燃帶、電纜、配件、生產用油、專用工具、機車電池、礦燈、自救器、安全儀器儀表類材料以及專項工號用料進行管控，是分管材料費用的承包責任科室。（1）管理責任①機電科負責對分管范圍內的鋼絲繩、阻燃帶、電纜、配件、生產用油、專用工具、機車電池、礦燈、自救器、安全儀器儀表類材料以及專項工號用料進行指標分解和考核，是分管材料費用的承包責任科室。②負責分管材料的現場管理。③負責執行、落實分管材料的專項管理辦法。④負責制定采煤、掘進、抽采、鉆探等單位配件、生產用油噸煤、延米材料消耗定額，和機電、運輸、通風等單位配件、生產用油月度限額指標。⑤負責對電纜、設備性材料、機車電池、礦燈、自救器以及專項工號用料投入按照年度總額指標進行預算審批控制。⑥負責對鋼絲繩、阻燃帶、機車電池按照使用周期進行審批控制，并按照使用周期對使用單位進行考核。⑦負責根據生產實際情況核定區隊小型工器具定額用量，并按照材料租賃價格對區隊進行材料租賃考核。同時負責將專用設備納入機電設備租賃管理。⑧負責對各區隊鋼絲繩、阻燃帶、電纜、配件、生產用油、專用工具以及專項材料中的機車電池、礦燈、自救器、安全儀器儀表類材料以及專項工號用料進行考核，考核結果報送供應科。（2）考核指標①總額指標考核。每月按照年度核定各月鋼絲繩、阻燃帶、電纜、配件、生產用油、專用工具、機車電池、礦燈、自救器、安全儀器儀表類材料以及分管專項工號用料費用總額指標，對當月實際材料消耗進行考核。②預算考核，對鋼絲繩、阻燃帶、電纜、配件、機車電池、礦燈、自救器、安全儀器儀表類材料月度預算準確率進行考核。③材料規范性管理考核，對材料管理中資料傳遞時間節點、管理臺賬、單據填寫、考核的真實性、準確性等內容進行考核。 防突科責任與考核（1）管理責任①負責對分管范圍內的風門及配套設施、通風設施建工材料、封孔材料、瓦斯抽采鉆進材料、風筒及配套裝置、瓦斯檢測系統用料、抽采管路及附件、專項工號用料進行指標分解和考核，是除風門及配套設施以外分管材料費用的承包責任科室。②負責提供一通三防、區域治理技術參數，并參與制定通風設施建工材料、封孔材料、鉆進材料定額。根據井下生產地區風門用量實際情況，核定風門庫存定額量。封孔工藝變更時，應及時調整定額，并根據實際生產情況對定額進行修訂完善，確保定額應用的實效性。③根據回采工作面推進度、區域治理抽采達標巷道、通風系統調整需要情況，制定抽采管路及附件、風筒及配套裝置回收計劃。并按回收量對回收責任單位進行考核。生產計劃調整后，應及時對回收量進行調整，確保數據的及時性和準確性。④負責對區隊通風設施建工材料、封孔材料、瓦斯抽采鉆進材料、風筒及配套裝置、瓦斯檢測系統用料、抽采管路及附件以及專項工號用料進行考核，考核結果報送供應科。（2）考核指標①總額指標考核，每月按照年度核定各月通風設施建工材料、封孔材料、瓦斯抽采鉆進材料、風筒及配套裝置、瓦斯檢測系統用料、抽采管路及附件以及分管專項工號用料費用總額指標，對當月實際材料消耗進行考核。②預算考核，對風筒及配套裝置、瓦斯檢測系統用料、抽采管路及附件材料月度預算準確率進行考核。③材料規范性管理考核，對材料管理中資料傳遞時間節點、管理臺賬、單據填寫、考核的真實性、準確性等內容進行考核。 地測科責任與考核（1）管理責任①負責對分管范圍內的防治水注漿水泥、防治水鉆進材料、水文監測系統用料、注漿系統管路及附件、專項工號用料進行指標分解和考核，是分管材料費用的承包責任科室。②負責提供防治水技術參數，并參與制定鉆進材料定額。生產地區條件發生變化影響定額應用時，應及時調整定額，并根據實際生產情況對定額進行定期修訂，確保定額應用的實效性。③根據對注漿系統管路及附件制定回收計劃，并按回收量對回收責任單位進行考核。生產計劃調整后，應及時對回收量進行調整，確保數據的及時性和準確性。④負責對鉆探隊防治水注漿水泥、防治水鉆進材料、注漿系統管路及附件以及分管專項工號用料進行考核，考核結果報送企管科。（2）考核指標①總額指標考核，每月按照年度核定各月防治水注漿水泥、防治水鉆進材料、水文監測系統用料、注漿系統管路及附件以及分管專項工號用料用費總額指標，對當月實際材料消耗進行考核。②預算考核，對水文監測系統用料、注漿系統管路及附件月度預算準確率進行考核。③材料規范性管理考核，對材料管理中資料傳遞時間節點、管理臺賬、單據填寫、考核的真實性、準確性等內容進行考核。 調度室責任與考核（1）管理責任調度室負責對人員定位系統用料、調度監控系統用料進行分解，是分管材料費用的承包責任科室。（2）考核指標①總額指標考核，每月按照年度核定各月人員定位系統用料、調度監控系統材料總額指標，對當月實際材料消耗進行考核。②預算考核，對人員定位系統用料、調度監控系統材料費用月度預算準確率進行考核。③材料規范性管理考核，對材料管理中資料傳遞時間節點、管理臺賬、單據填寫、考核的真實性、準確性等內容進行考核。 企管科責任與考核（1）管理責任①負責主持制定、審核全礦材料消耗定額和限額，對區隊自控材料進行考核，并將各項材料考核結果納入成本目標進行兌現落實。②負責對各科室材料管控規范性進行考核，定期對材料管理中資料傳遞時間節點、管理臺賬、單據填寫、考核的真實性、準確性等內容進行考核。（2）科室責任與考核明細表（見表234）。表234 科室責任與考核明細表責任科室材料指標管理職責管控要點管控區隊方式科室考核方式供應科噸煤材料費企業噸煤消耗指標技術科坑木（原木）定額管理+預算管理+回收管理定額修訂+預算調整+回收計劃定額考核+預算審批企業噸煤消耗指標技術科木制加工品定額管理+預算管理+回收管理定額修訂+預算調整+回收計劃定額考核+預算審批企業噸煤消耗指標技術科錨網、支架支護用品定額管理+回收管理定額修訂+回收計劃定額考核總額指標技術科租賃支護用品定額管理+租賃管理+回收管理定額修訂+預算調整+回收計劃+租賃計劃總額指標技術科炸藥、雷管定額管理定額修訂定額考核企業噸煤消耗指標技術科掘進區隊建工材料定額管理定額修訂定額考核總額指標機電科鋼絲繩周期管理使用周期考核總額指標、預算考核機電科阻燃帶周期管理使用周期考核總額指標、預算考核機電科電纜預算管理+臺賬管理總額控制專項管理辦法考核總額指標、預算考核機電科大額配件、小型配件定額管理+限額管理定額修訂+預算調整定額考核+限額考核總額指標、預算考核機電科小型工器具租賃管理租賃計劃租賃考核總額指標機電科專用設備租賃管理租賃計劃機電設備租賃考核總額指標機電科設備性材料租賃管理租賃計劃總額指標考核總額指標機電科生產用油定額管理+限額管理定額修訂定額考核+限額考核總額指標機電科機車電池預算管理+臺賬管理總額控制使用周期考核總額指標、預算考核續表責任科室材料指標管理職責管控要點管控區隊方式科室考核方式機電科礦燈、自救器預算管理+臺賬管理總額控制現場管理+總額指標總額指標、預算考核機電科安全儀器儀表類材料預算管理+臺賬管理總額控制使用周期考核總額指標、預算考