采購作業指導書模板(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 現場評定,B類產品(重要產品)及C類產品(一般產品)的供方可不進行現場評定,但必須進行樣品測試和小批試用,在市場或商場購買的物料的供方不進行評定,但必須進行樣品測試。(1) A類產品的供方評定a、品保部認為對某供方必須進行現場考核時,應事先向資材部對該供方進行一定程度的了解,再確定具體時間和參加人員前往現場考察,考察人員應在分工范圍內重點考察、詢問和記錄。視產品質量驗證需要，品保部應進行現場產品抽樣，對樣品檢驗和測試并做好記錄。b、考察結束后,依據現場記錄、抽樣檢測報告或供方以往業績，填寫《供方考察記錄表》作出評審意見，如評審及抽樣檢驗合格，技術部進行產品封樣。評訂為A. B級為合格供應商，C級為不合格供應商，應列入待觀察廠商或不予以合作。c、品保部將《供方考察記錄表》、抽樣報告或供方以往業績記錄、由部門經理審查后交總經理作最終評定，并對不合格供方作出處理意見。(2) B類、C類產品供方的評定若不到現場考察,資材部通知供方送樣品經品保部檢測合格,并送小批產品試用合格后,填寫《供方考察記錄表》送品保部和技術部評審。各相關部門再根據檢測報告和試用情況，分別在《供方考察記錄表》上作出評審意見，評訂為A. B級為合格供應商，C級為不合格供應商，應列入待觀察廠商或不予以合作. 由部門經理審查后交總經理作最終評定，并對不合格供方作出處理意見。等級分數A90分以上B6090分C60分以下：(1)品質保證：針對供應商品保作業的審查與了解。(2)生產設備及技術：確認新供應商工程承制能力、生產技術及設備，是否符合本公司的品質要求。(3)其他：確認新供應商財務狀況、交期是否穩定、價格是否合理，現場環境是否整潔、生產狀況是否符合法規的要求等。十、根據評審結果，由采購部建立《合格供方名錄》，并分發相關部門。十一、臨時供方的審批因生產急需而在《合格供方名錄》內無法采購時，采購部可以提出申請,填寫《臨時供方申請單》，經品保部審核和總經理批準后方可采購。試用產品的質量由品保部按有關標準進行檢驗和試驗。臨時供方處采購只限三批，超出三批仍需在臨時供方處采購時由資材部提出進行評審。十一、合格供應商登記經核準后的合格供應商，由資材部將其登記于“合格供應商名冊”，作為往后合作的廠商。合格供應商登記條件：。、B級或體系生效前交貨無重大質量問題之廠商。（如通過ISO國際標準認證的廠商）。十二、供應商考核：對已有交易往來的供應商，依其交貨的績效加以年度考核，于每年十二月份做年度供應商考核。：(1)品質：a． 制造業；針對其進貨品質做考核。未交貨者以35分計算。品質評分方式：交貨不良率=（退貨批數/交貨批數）100%品質評分=（1交貨不良率）50b． 服務業：針對運輸性服務業其運輸安全性做如下考核，其余的服務業由相關部門依服務的品質反應考核。品質評分無客戶抱怨4050分貨品無損失、損壞3040分客戶抱怨損壞2030分客戶抱怨損壞且需賠償20分以下(2)交期：a． 無往來的供應商評分為18分。交期評分方式：交貨延遲率=（延遲批數/交貨批數）100%交期評分=（1交貨延遲率）30(3)配合度：是指供應商報價、送樣、不良處理、協調配合等服務態度。配合度評分很滿意20分較滿意15分普通10分不滿意5分非常不滿意0分a． 制造業：是指供應商報價、送樣及協調等服務態度。b． 服務業；是指供應商報價、查詢及協調等服務態度。：考核項目評分標準等級制造業服務業品質50%90（含）以上60至9060（含）以下品保部相關部門交期30%資材部相關部門配合度20%資材部相關部門總評100%ABC資材部相關部門，填寫“供應商考核表”，C級則為不合格廠商，并將等級記錄于“供應商管理卡”。年度考核為C級的供應商，資材部與各相關部門應填寫“供應商管理卡”，申請撤銷其合格供應商資格，并呈總經理核準。：經總經理核準撤銷合格供應商資格的廠商，資材部與相關部門于“合格供應商名冊”中將其撤銷登記。合格供應商撤銷登記條件：A． 年度考核為C級的供應商。B． 連續三次以上進貨檢驗不合格的供應商。C． 配合度達不滿意程度的供應商。D． 商譽不良的供應商。十三、存檔：資材部與各相關部門應將供方企業調查表、供應商考察記錄表、供應商管理卡、合格供應商名冊、供應商考核表等依“品質記錄管制辦法”存檔管理。以上是供應商管理辦法倉庫管理制度（一）總則1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同是擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：管理好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，降低庫存積壓，加速資金流通。（二）物資驗收入庫1．物資入庫應先放待檢區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。2．單據不全、填寫不完整或審批手續不全的不予辦理驗收入庫。3．不合格品，應隔離堆放，并標示清晰，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。（三）物資發放1．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。2．對領料單填寫不完整、審批手續不全的一律不予發料。（四）物資的儲存保管1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放，貨架上物料保持上輕下重，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。各貨架或落地堆放物料應有明確的物料名稱規格標識，做到一物一卡，貨架、貨位有編號。2．物資堆放的原則是在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據貨物特點必須做到過目見數，檢