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企業所得稅年報模板(編輯修改稿)

2025-08-30 10:19 本頁面

　

【文章內容簡介】財政集中分配本年應補（退）所得稅額(填寫A109000)　36總機構主體生產經營部門分攤本年應補（退）所得稅額(填寫A109000)　A101010 一般企業收入明細表行次項目金額1一、營業收入（2+9） 2（一）主營業務收入（3+5+6+7+8） 3　 4其中：非貨幣性資產交換收入　5　6　7　8　9（二）其他業務收入（10+12+13+14+15）　10　11其中：非貨幣性資產交換收入　12　13　14　15　16二、營業外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）　17（一）非流動資產處置利得　18（二）非貨幣性資產交換利得　19（三）債務重組利得　20（四）政府補助利得　21（五）盤盈利得　22（六）捐贈利得　23（七）罰沒利得　24（八）確實無法償付的應付款項　25（九）匯兌收益　26（十）其他　A102010 一般企業成本支出明細表行次項目金額1一、營業成本（2+9） 2 （一）主營業務成本（3+5+6+7+8） 3 4 其中:非貨幣性資產交換成本5 6 7 8 9 （二）其他業務成本（10+12+13+14+15）10 1. 銷售材料成本11 其中:非貨幣性資產交換成本12 13 14 15 16二、營業外支出（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26） 17 （一）非流動資產處置損失18 （二）非貨幣性資產交換損失19 （三）債務重組損失20 （四）非常損失21 （五）捐贈支出22 （六）贊助支出23 （七）罰沒支出24 （八）壞賬損失25 （九）無法收回的債券股權投資損失26 （十）其他 A104000 期間費用明細表行次項目銷售費用其中：境外支付管理費用其中：境外支付財務費用其中：境外支付1234561一、職工薪酬　* ***2二、勞務費**3三、咨詢顧問費**4四、業務招待費****5五、廣告費和業務宣傳費****6六、傭金和手續費7七、資產折舊攤銷費****8八、財產損耗、盤虧及毀損損失****9九、辦公費****10十、董事會費****11十一、租賃費**12十二、訴訟費****13十三、差旅費****14十四、保險費****15十五、運輸、倉儲費**16十六、修理費**17十七、包裝費****18十八、技術轉讓費**19十九、研究費用**20二十、各項稅費****21二十一、利息收支****22二十二、匯兌差額****23二十三、現金折扣*****24二十四、黨組織工作經費*****25二十五、其他26合計(1+2+3+…25) A105000 納稅調整項目明細表行次項目賬載金額稅收金額調增金額調減金額12341一、收入類調整項目（2+3+…8+10

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