華北有色工程勘察院程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 、巖土施工事業部負責組織大型、特殊項目產品要求的確定和評審工作。 工程勘察、巖土施工事業部下屬各專業公司、實驗室負責組織中、小型項目產品要求的確定和評審工作。、包機廠負責本部門全部產品要求的確定和評審工作。4 工作程序 與產品有關的要求的確定得到項目產品信息后，有關部門應充分與顧客接觸、洽商，以確定有關項目產品的要求。 產品質量、安全特性的要求，包括目的，任務、產品的基礎性能指標、可靠性、安全性；顧客對產品的交付要求，如：數量、工期、進度；顧客對過程環境的要求以及產品交付后技術服務、返工、返修等要求。 顧客雖未明示，但隱含的與產品質量、安全有關的要求和已知預期用途有關的要求。 應履行的法律、法規、規范要求等。 本院的附加要求，如合理化建議、產品創優等。上述諸要求應明確填入《產品要求評審記錄》中。 與產品有關的要求的評審 在投標、接受合同或口頭協議前，應在充分、正確了解顧客要求后進行評審。 開工前未能簽訂書面合同的項目或產品，應將口頭協議內容填入《項目洽談記錄》，由經辦人簽字。洽談內容應盡可能得到顧客認可。 評審可以采用會議或會簽形式。中、小型項目或產品由工程勘察、巖土施工事業部下屬各專業公司或廠下屬主管部門自行組織，大型和特殊項目或產品由事業部或廠組織。 評審中發現的疑問、修改意見等，應與顧客進一步溝通，達到共識。若有重大變化可進行再評審。招標工程若合同文本與標書基本一致時可不用重復評審。 評審結論及措施應填入《產品要求評審記錄》。 中、小型項目或產品的評審結論由事業部下屬各專業公司經理或部門主任批準實施。大型、特殊項目或產品的評審結論由生產經營副院長或授權的事業部經理、廠長審批后實施。 產品要求的評審內容 招標文件的評審內容a）招標文件的完整性和有效性；b）本院是否能滿足文件的各項要求，尤其是產品質量、安全、環境、工期及資金等方面的要求；c）對需要采用的新工藝、新產品和新技術，本院是否具有設計、開發、研制和實施的能力；d）對招標方式、報價專項合同條款和招標書外的要求是否清楚、可否接受。 e)本院在投標時的附加條件是否合理等。 合同文本的評審內容a）文本是否符合合同法和其他政策、法規要求；b）內容是否與標書一致，不一致時與顧客協商解決；c)格式條款是否完備，填寫部分是否完整，詳細，有無歧義；d）本院是否具有滿足產品要求的能力，主要包括：項目或產品內容、工期、數量、質量、安全要求、預算依據及造價、付款方式、供方與顧客的責任、工作條件、合同變更方法、合同爭議的解決方式及地點等。 。 產品要求的變更 當顧客或供方的要求發生重大變化時，應對合同（協議）進行修訂，填寫《產品要求變更修訂單》。 合同（協議）修訂內容應由原審批人批準。必要時應按本程序重新組織評審。 主管部門應及時將修訂內容通知相關部門或人員。 如果產品要求變更發生在合同簽訂后，則在完成相關手續后須與顧客簽訂補充合同。 顧客溝通 在向顧客作出提供產品的承諾前，對與產品有關的信息應及時和顧客進行溝通，了解具體要求，包括問詢、合同或訂單的處理、修改。 在向顧客提供產品后，收集顧客關于產品的反饋信息，包括顧客抱怨的意見、投訴，有效處理和解決顧客的反饋意見和抱怨。其處理方式按《顧客滿意程度測量控制程序》規定執行。，通過現場辦公會議與顧客進行溝通，了解顧客的滿意程度。 檢查辦公室按照《合同管理規定》管理全院文本合同，并按季度檢查事業部、廠及下屬專業公司、部門對產品要求的確定與評審情況，并填寫檢查記錄，對不符合的簽發整改通知書。 記錄要求 本程序有關的記錄執行《記錄控制程序》。記錄由辦公室保存。 合同（協議）等文本及相應的變更記錄一份在項目結束后與其它技術資料一并歸檔，一份由辦公室保存。5 相關文件《文件和資料控制程序》（）《記錄控制程序》（）《工程規模劃分標準》（）《合同管理制度》（）6 記錄產品要求評審記錄 項目洽談記錄 產品要求變更修訂單 工程合同登記表 會議簽到表 巖土工程設計控制程序()1 目的對巖土工程設計的各階段進行有效控制，確保設計產品滿足顧客規定的質量要求和法律、法規規定的社會要求。2 范圍 巖土工程基坑支護方案設計和基坑降水方案設計。 災害地質防治設計。 地基處理方案設計；地基基礎設計。3 職責 工程勘察、巖土施工事業部為本程序的主控部門，負責檢查和管理。、專業公司經理、技術負責分別負責權限內項目的設計策劃、設計評審和評審、驗、確認。4 工作程序 設計策劃的內容①項目組成人員（項目負責、設計、審核）職責及權限；②設計工作所需的裝備及設施，如軟件要求等資源；③設計階段、進度安排，包括設計輸入、設計輸出和交付的時間等；④設計評審的時機和方式；⑤適用的設計驗證和確認活動；⑥設計交付后的服務要求和職責；⑦參與設計的不同小組之間接口（組織接口，技術接口）。 設計策劃的管理 大型項目的設計策劃采用會議形式，由事業部組織，總工程師或其委托人主持，其它項目由承接項目的專業公司自行組織。 在研究技術資料、設計任務書、合同（設計協議書）等文件的基礎上，必要時在現場踏勘后，由項目負責人編制設計計劃書。. 大型項目的設計計劃由事業部總工程師批準后實施，其它項目由承接單位主管生產或技術的負責人批準后實施。 組織接口和技術接口 承接項目的專業公司為主要的外部聯絡及信息的傳遞部門，負責同顧客代表和分承包方接口，征詢和回訪用戶對設計質量的期望、要求和意見，并做好記錄，傳達給設計人。 與合作單位的接口應以書面協議或合同形式確定所分擔的設計范圍、設計內容、設計深度、設計進度、所負責任、聯絡方式以及特殊情況的處理方式等。對設計過程中雙方互提的有關技術資料，應填寫《互提資料單》，雙方必要的非技術性接口，也應有記錄并簽署，并傳遞給設計人。、權限，各專業間協作分工，校核、審核、審定人的分工安排等。 編制輸入文件時，應充分考慮合同評審的結果。 輸入文件使用之前，對于顧客含糊的或矛盾的要求、基礎資料不完善或現場情況不明了的問題，設計負責人應會同參加設計人員和資料提供者共同研究解決。 設計輸入內容包括①設計依據主要有：設計委托書、勘察資料、場地周圍環境、地下管線資料、項目批準文件、上階段的設計輸出和確認結果；②根據合同要求和合同評審結果所決定的設計文件質量特性，包括功能性、可信性、安全性、經濟性、可實施性和時間性等；③適用的社會要求，如應遵循的法規、規范、規程、標準、條例等；④適用時，以前類似設計中成功的或需要改進的信息；⑤特殊專業要求，指為滿足質量特性要求需采取的特殊技術措施。 設計負責人編制并填寫《設計輸入文件表》。輸入文件應認真整理，確保其完整、清楚、不自相矛盾。 設計輸入文件應進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求完整、清楚，不能自相矛盾。設計輸入文件由設計計劃的評審人審批。 設計輸入文件不適用或不充分時，設計人應與文件的提供部門和審批人會商，采取適當措施加以補充、修改，必要時進行現場踏勘。，填寫《內部設計變更通知單》，并傳遞給有關部門和人員。 設計輸出 設計輸出文件應包括設計方案、計算書和圖紙等，必要時應編制方案說明書。 設計輸出文件應滿足設計輸入的要求，包含或引用施工、驗收規范和重要材料的接收準則，適用時規定對安全和正常使用所必需的產品特性。 設計輸出文件應給出采購、施工的適當信息，如設備能力表、材料表、施工注意事項等。 設計輸出文件交付前，應由有相應資格的人員校核、審核，大型工程由事業部總工程師審定；各級校審人應填寫《成果送審單》后可放行。 設計輸出文件由設計負責人形成設計輸出清單，并填寫《設計輸出文件表》，由設計人保存。 設計評審 按“設計計劃”規定的時機進行設計評審，可以是設計計算完成后、方案確定前或設計文件交付前等。設計評審的時機應在設計計劃中明確規定。 設計評審的主要內容①評價設計結果是否滿足合同及其它要求；②設計采用的數據和計算公式是否正確；③設計是否做到技術先進，經濟合理，施工可行；④對評審發現的問題缺陷等進行識別并提出處理措施。 設計評審的實施 設計評審應以會議方式進行。大型工程項目由事業部組織，總工程師主持，設計人、協助人和有關職能部門的代表參加。必要時請有關專家參加。中、小型工程項目由承接的專業公司組織，經理主持。設計人負責記錄并整理設計評審會議紀要。 設計評審指出的問題和缺陷，由設計人落實，審核人驗證。 設計評審的記錄包括《會議簽到表》，會議原始記錄、《設計評審紀要》、改進措施及其驗證等。 設計驗證應按設計計劃進行設計驗證，設計文件發放前的成果送審是必須采取的驗證方式。此外設計驗證活動還可以是變換其它方法進行計算、對新設計與已證實的類似設計進行比較、在需要時可通過試驗進行驗證。應在設計計劃中對驗證方法和時機予以明確，由設計人組織實施。除成果送審外，應將驗證情況填入《設計驗證記錄》。 設計確認 為確保設計成品符合顧客和法律、法規規范的要求，應在設計驗證之后進行設計確認。 設計確認可以是顧客組織的方案會審、施工圖會審或審查等。 設計確認過程中提出的問題經過項目承接單位負責人簽署后，必要時請顧客認可。 設計確認結果及采取措施，應填入《設計確認記錄》，并與設計文件一并保存。 設計更改 對已正式發布的設計文件，如因顧客新的要求、現場及地質條件變化等因素，顧客提出對設計文件進行局部更改時，由設計人組織進行設計更改。原審核人審核后簽發。 當設計方案作重大更改時，更改后的設計文件應重新進行評審、評審驗證、確認并批準后再發出。 所有設計更改均由設計人填寫《設計變更通知單》，并發至有關單位。5 文件、資料和記錄的管理文件、資料和記錄的管理設計過程中的文件、記錄和資料按《文件和資料控制程序》和《記錄控制程序》進行管理，工程結束后，由設計人整理、裝訂、標識和歸檔。6 相關文件《文件和資料控制程序》（） 《記錄控制程序》（） 7 記錄會議簽到表 —02設計計劃書 —01互提資料單 —02設計輸入文件表 —03內部設計變更通知單 —04設計輸出文件表 —05設計評審紀要 —06設計驗證記錄 —07設計確認記錄 —08設計變更通知單 —09成果送審單 —01包裝機械設計開發控制程序()1 目的對包裝機械設計開發的各階段進行有效控制，確保設計產品滿足顧客規定的質量要求和法律、法規規定的社會要求。2 范圍新產品設計開發的全過程。3 職責 包機廠總工程師負責新產品項目的設計開發策劃和設計評審。 包機廠技術部負責對新產品設計項目實施控制。 設計負責人對設計質量、安全、進度、接口全面負責。4 工作程序 設計策劃的內容①項目組成人員（項目負責、設計、審核）職責及權限；②設計工作所需的裝備及設施，如軟件要求等資源；③設計階段、進度安排，包括設計輸入、設計輸出和交付的時間等；④設計評審的時機和方式；⑤適用的設計驗證和確認活動；⑥設計交付后的服務要求和職責；⑦參與設計的不同小組之間接口（組織接口，技術接口）。 設計策劃的管理 包機廠銷售部負責收集市場情報及客戶回饋信息，提供技術部作為新產品設計開發的依據。 新產品項目的設計開發策劃采用會議形式，由技術部組織，總工程師主持。 在研究技術資料等文件的基礎上，由項目負責人編制設計計劃書。 項目的設計計劃由總工程師批準后實施。 組織接口和技術接口總工程師應對參與設計的不同分工之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。 編制輸入文件時，應充分考慮評審的結果。 輸入文件之前，對于基礎資料不完善或情況不明了的問題，設計負責人應會同參加設計人員和資料提供者共同研究解決。 設計輸入內容包括①新產品的功能和性能要求；②以前類似設計提供的信息；③適用的社會要求，如應遵循的法規、規范、規程、標準、條例等；④適用時，以前類似設計中成功的或需要改進的信息；⑤為滿足質量特性要求需采取的特殊技術措施。 設計負責人編制并填寫《設計輸入文件表》。輸入文件應認真整理，確保其完整、清楚、不自相矛盾。 設計輸入文件評審設計輸入文件由設計計劃的審批人審批。 設計輸入文件不適用或不充分時，設計人應與文件的提供部門和審批人會商，采取適當措施加以補充、修改。，填寫《內部設計變更通知單》，并傳遞給有關部門和人員。 設計輸出 設計輸出文件應包括設計方案、計算書和圖紙等，必要時應編制方案說明書。 設計輸出文件應滿足設計輸入的要求，包含或引用驗收規范和重要材料的接收準則，適用時規定對安全和正常使用所必需的產品特性（產品說明書）。 設計輸出文件應給出采購、制造加工的適當信息，如設備能力表、材料表、制造加工注意事項等。 設計輸出文件交付放行前，應由有相應資格的人員校核、審核，由總工程師審定批準；各級校審人應填寫《送審單》后可放行。 設計輸出文件由設計負責人形成設計輸出清單，并填寫《設計輸出文件表》，由設計人保存。 設計評審 按“設計計劃書”規定的時機進行設計評審，可以是設計計算完成后、方案確定前或設計文件交付前等。設計評審的時機應在設計計劃中明確規定。 設計評審的主要內容①評價設計結果是否滿足產品性能及其它要求；②設計采用的數據和計算公式是否正確；③設計是否做到技術先進，經濟合理，制造加工可行；④對評審發現的問題缺陷等進行識別并提出處理措施。 設計評審的實施 設計評審應以會議方式進行。由技術部組織，總工程師主持，設計人、協助人和有關職能部門的代表參加。必要時請有關專家參加。設計人負責記錄并整理設計評審