麗水仙人源農業公司內部審核報告、表格匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 要檢查冷藏場所時，發現個別產品無標識。 經查閱：公司的顧客不多，顧客也較穩定，對本公司的農付產品質量一直較為滿意。 √ 注 :符合√ 不合格 嚴重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農業發展有限公司 內部質量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 質量檢驗科 Q/ 序號 檢查內容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資料 記錄控制 管理職責 采購產品的驗證 監視和測量 裝置的控制 產品的監視 和測量 不合格品控制 詢問：你部門有哪些文件和資料，請出示管理體系的文件目錄。 檢查：文件和資料是否有效版本，特別是技術文件在運行過程中有否出現修改過 ,如有 ,有否標識。 請出示本部門的在實施管理體 系過程中的質量記錄一覽表并出示近期記錄。 詢問：是否知道并理解管理體系的質量方針和質量目標，對本部門的職責和權限是否清楚。 詢問并檢查：公司采購入庫的原料和輔料 是否經過驗證，并請出示驗證記錄。 檢查：全公司計量器具和試驗設備的控制情況和周期送檢情況。 檢查：全公司的進貨和產品的測量情況和記錄表格。 詢問：在生產過程中有否不合格品出現 ，如有，如何處理 ,并請出示質量記錄。 經查：部門有質量手冊、程序文件和二級文件，并有收文記錄。 經查閱：部門在使用的文件均為有效版本。 經查：有記錄一覽表，出示的記錄較為清晰。 經交談：對公司的方針和目標及本部門的職責權限都較產清楚知道。 經查：公司采購的藥品和 原料 基本上都經過驗證的。 經查：計量器具都經過了送檢。 經查：有進貨檢驗記錄。 經查閱：在 產品的挑選和包裝過程中 進行嚴格控制 ，出現不合格品認真進行記錄。 。 √ √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農業發展有限公司 內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 報 告 Q/ 報告編號： 20xxQ01 頁數：共 3 頁 擬 制 人： 陳小蘭 日期 : . 批 準 人： 何菊女 日期 :. 麗水仙人源農業發展有限公司 內 部 質 量 管 理 體 系 審 核 報 告 審核目的：為了進一步促進一體化質量管理體系在持續過程中運行質量的提高，并驗證在持續實施的 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系 過程中的符合性和有效性。 審核范圍： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系 的標準所要求和覆蓋的所有部門和產品。 審核依據： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系 的標準的質量手冊和體系程序文件及有關二級文件、合同等。 審核日期： 現場審核： 20xx 年 6 月 15 日 至 6月 16 日 審核成員：陳小蘭（組長）、 王仙海 （組員） 受審方：總經理、管理者代表、各部門負責人（見首次會議簽到表）。 審核概況： ①本次內審得到 了公司領導的大力支持和各部門負責人的積極配合，審核過程中管理者代表積極協調各種關系，使得這次內部質量審核順利結束。 ②這次審核過程中出現的 2 個 不符合項 為： 生產技術科： 1 項。 銷售科 ： 1 項。 這次內審中出現的不符合項比較集中，主要發生在質量記錄和標識控制問題上，這要引起有關部門的重視；這次在內審中出現的不符合項雖然只有 2個 部門，但不等于不開不符合項的部門全部都是好的；開出的不符合項類似其他部門也有發生，這次內審雖然是地毯式的檢查，但開出的不符合項仍是代表性的，通過這次內審希望各部門都要舉一反三，把其他部 門的不符合項當作自己部門的不符合項，進行認真自行對照檢查和采取必要的糾正措施。 審核結果的綜合評價： ⑴對體系運作的評價 ①公司領導具有強烈的質量管理意識和市場競爭意識，在持續實施 管理體系 過程中思路清晰；中層干部對本公司持續實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系 的標準都有著正確的認識，但難免有個別部門中有個別同志對持續實施 管理體系 的認識不足、理解不夠 ，這有待于對員工進行質量體系的重要性繼續貫徹。 ② 管理體系 的方針能夠得到宣傳和貫徹，使顧客滿意和持續改進的經營觀念深 入人心，公司的質量目標也基本達到，對顧客的質量承諾也能做到，各部門的目標展開也能達到。 ③公司自從認真貫徹執行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系的標準以來，公司辦公室能組 織各種素質教育，并由 生產技術科 和 質檢科 對各種操作規程 進行系統性的培訓，并特別注重對上崗前培訓，對 管理體系 推行起到了積極的作用。 ④體系符合性的評價 經過持續實施 管理體系 以來，并通過多次內審對體系運作的評價，公司對 管理體系 的運行基本是有符合性的。當然，體系在運作過程中不可能是十全十美的，這說明管理體系在 運行過程中應不斷地去完善和鞏固，所以說公司的質量體系也存在著一定的問題，根據內審中總結出來的問題有以下幾點： b） 標識問題，需要有關部門引起重視，特別是倉庫要認真檢查； a）質量記錄希望各部門再自行檢查一遍，和實際的認真校對，避免出現不必要的差錯。 ⑤體系有效性評價 1）產品從出公司的合格率來看，已達到了目標的要求，公司的 農付產品 綜合質量的信息處理情況看，目前尚無顧客投訴。 2）員工的精神風貌和按章辦事的自覺性有較大的提高，這反映出質量管理 體系持續實施之后的有效性；但通過內審也暴露出一些問題，如培訓需加強和提高檔次，當然這不是一朝一夕的事，是要有一個過程。 審核結論 在持續實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系的標準后的運行較為有效，經過二 天的內部管理體系審核，認為公司的 管理體系 是有效的。 糾正措施 對于在這次內部審核中出現的三個不符合項，今天由內審組向各責任部門開出不符合項報告，然后由各責任部門確認后在自己部門內“舉一反三”地進行分析原因，并提出必要的糾正措施，消除不符合項，還應及時 識別潛在 的不符合項和采取必要的預防措施，要求各部門在七月十 日前）完成在內審中出現不符合項的糾正措施，在適當時候仍由內審組長和內審員進行跟蹤驗證；并在適時提請總經理進行管理評審。 內審組長： 陳小蘭 二 00 九年六 月 十 八 日 麗水仙人源農業發展有限公司 管 理 評 審 計 劃 Q/ 評審目的： 評價在持續實施 管理體系 的質量方針和質量目標的實施和評審 質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 評審組織： 管理者代表 、辦公室、供銷部、 生產技術科 、 質量檢驗科 、供應 銷售科 評審內容： 評審公司自從實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質量管理體系 的標準運行以來的體系符合性、體系有效性。 評審準備工作 : 為順利搞好 管理體系 的管理評審工作，請下列部門準備好以下輸入材料： a、管理者代表： 管理體系 的運行報告； 管理體系 的質量方針和質量目標實施情況報告。 b、內審組長： 管理體系 的內部質量審核報告；質量體系文件審核報告；內審不合格項糾正 措施驗 證報告。 c、 質檢科 ：產品質量情況報告。 d、供銷部：對合格供方的控制情況和 顧客滿意報告。 以上輸入材料要求有關部門在二 00 九年七月十 日前上交公司辦公室統一打印。 評審時間大概安排： 二 00 九年七 月十日左右。 編制 /日期： 審批 /日期： 麗水仙人源農業發展有限公司 管 理 評 審 通 知 單 Q/ 評審 會議時間：二 00 九年七 月十 一 日 評審會議地點：公司會議室 參加人員： 何菊女 、 葉金福、王仙海、鐘美娟、陳小蘭 評審內容： 評審公司自從實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質量管理體系 的標準運行以來的體系符合性和有效性。 備注： 編制 /日期： 審批 /日期： 質量管理體系運行情況報告 一、 質量體系的構成 在通過 實施 管理體系 過程中總經理 要求全公司上下嚴格按 GB/T1900120xx