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某公司流程管理制度(編輯修改稿)

2025-09-06 10:40 本頁面

　

【文章內容簡介】組織、宣傳，流程建立、優化的發起、審核，流程推行、流程檢查、跨系統的流程協調等。部門流程經理作為流程管理的三級管理者，在PMO、業務系統辦公室（BU流程經理）的組織和指導下，參與公司級流程建設，執行本系統跨部門的流程建設，組織本部門內的流程建設，包括但不限于執行相應范圍內的流程建立、優化、培訓、溝通、新流程推行、定期檢查等工作。流程Owner 根據流程管理原則，各級業務流程均需確定流程的owner，由其對流程的建立、日常運行、維護、優化、E化等工作自始至終擔負主體責任，包括但不限于執行、協調、跟蹤、監督、反饋、審核、調整等。流程體系各級owner參見相關文件《流程責任矩陣》。流程管理規范流程管理規范通指流程建設和日常管理需遵循的原則和標準，以下對規范做總體描述，具體執行的流程和標準請參見附件[附錄2：流程建立、維護流程（試行）、附錄3：流程描述規范（試行）]。描述規范公司流程體系應有統一的描述規范，對各級流程的描述方式、模板和統一符號體系進行規定，以保障公司范圍內對流程統一的表達方法，這是確保流程得到清晰一致的理解和有效執行的前提。經過公司發文的流程描述規范，全公司范圍內必須遵循執行，不允許擅自采用其他描述規范，包括文件結構、模板、符號等。描述規范制定各級流程的描述方法，描述模板和規范，由PMO征求各業務系統意見后統一制定，經公司統一發文后執行。描述規范維護流程描述規范由PMO定期（或不定期)檢查維護，確保其可操作性。僅符號體系的變動，更改后由PMO通知生效；描述文件結構、模板的變化需經公司統一發文生效。內控規范l 流程必須設有關鍵控制點，以規避業務風險、進行合理控制。關鍵控制點對流程是否達成目標起決定性的作用，在流程制定中應仔細討論其合理性，在流程執行中應確保被遵循，并將作為流程檢查監控的重要內容。l 流程域須有相應的KPI ，以衡量流程執行的績效，并作為流程改進的重要依據。對關鍵的低階流程，建議根據具體情況設立相應的KPI，以保障高階流程KPI的實現。流程體系的建立、維護流程體系的建立、維護流程體系包括流程總體框架、流程清單、流程關系總圖。流程體系應由公司流程管理部門PMO發起，在主要業務部門資源參與下建立，并定期根據公司戰略和業務的變化來進行維護。流程體系定期維護時間為1年，經公司發文生效；日常工作中可根據具體流程的變化或管理重點的調整進行小版本的維護，可不經公司發文程序直接在流程管理的相關平臺發布。高階流程的建立、維護流程體系中的高階流程包括一級流程和二級流程。高階流程一般隨流程體系的建立而建立，日常發生變更不是很頻繁。隨著業務的發展，日常可以做一些小版本的更新。高階流程的建立、維護由PMO組織發起，由域流程的owner授權相應人員負責制定，域流程的owner審批，并得到高層管理者批準。低階流程

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