20xx年恒岳煤機(媒礦機械)公司iso9000質量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 明確其職責和權限 ()； j)確保組織內建立適當的溝通過程 ()； k)確保在組 織內建立并實施持續改進的過程 ()。 管理者代表 a)確保產品實現所需的過程，按 GB/T19001－ 20xx 標準，得到建立、實施和保持 ()； b)向 總經理 報告質量管理體系的 績效 和任何改進的需求 ()； c)確保在整個 公司 內提高滿足顧客要求的意識 ()； d)負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡 ()； e)組織編制 公司 質量管理體系文件，批準發布手冊外的體系文件 ()； f)具體負責內部審核的組織協調 ()。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態： B/0 19 g)完成 總經理 交辦的其它工作； 辦公室 a)負責人力資源的管理 ()； 技術開發部 a)負責文件的發放、更改、作廢登記、借閱、收回及日常管理 ()； b)負責記錄的收集、保存、存貯 ()； c)負責 員工的技術培訓 ()； f)負責內審的組織實施 ()； g)負責糾正和預防措施實施情況的檢查 ( )。 h)負責過程的監視和測量（ ）； i)負責數據分析過程的策劃和監控（ ）。 g)負責產品圖紙的復制、審核和發放； k)負責產品工藝文件的編制及檢查； l)負責產品材料計劃的提出。 質檢部 a)負責本 公司 產品的監視和測量（ ）； b)負責監視測量裝置的控制（ ）； c)負責采購產品的驗證，外包過程的驗收 ()。 d)負責不合格品的處置（ ）。 e)負責日常的工藝文件的管理工作； f)負責編制產品的工藝，圖紙工藝的審查，確定工藝文件種類和工藝裝備； g)負責工藝紀律的監督、檢查工作，指導工裝設備的使用； 生產 部 a)負責 產品和 實現過程的策劃（ ）； b)負責本 公司 產品的生產及生產過程的控制（ ）； c)負責所用設備的維護保養（ ）； d)負責工作環境的管理（ ）； e)負責生產計劃安排、調度和管理； 采購部 a)洽談、評審、承接合同／訂單，負責投標工作的具體實施（ ）； HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態： B/0 20 b)負責供方 /承包方評價、選擇、采購的實施（ ）； c) 負責 原料 庫房管理 ()。 銷售部 a)負責顧客要求的識別及與顧客的溝通和聯絡（ ）； b)組織市場調研，收集顧客反饋的信息，進行顧客滿意度調查（ ）。 c)負責顧客財產的識別、驗證、丟件、損壞、不 適用情況的溝通。 ()； 其他人員 其他人員的職責權限見三層文件匯編。 管理者代表 公司總經理在本公司管理層中指定一名成員為管理者代表，其任命及職責見本手冊 章。 內部溝通 公司 辦公室負責 建立信息溝通和通報制度，以確保獲得必要的信息，使質量管理體系正常運行，滿足顧客的要求，以客戶調查、滿意度調查等形式收集顧客的要求和意見，必要時與質量管理部門協商處理。 公司 內部溝通的信息主要包括：顧客要求、產品生產過程質量狀況、產品交付質量、顧客反饋、方針目標實現情況 、質量管理體系有效性等。 溝通的方式主要包括：口頭、電話、手機、報表、報告、會議、培訓及各種文件、記錄等。 管理評審 管理評審是在內部質量管理體系審核的基礎上或根據內 /外部要求對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行全面的評價，確保質量方針、質量目標的實現并達到各相關方的滿意。 評審頻次 恒岳 煤機 每年至少進行一次管理評審，其時間間隔不超過 12 個月，可根據實際情況增加管理評審的頻次； 評審輸入 管理評審的輸入主要包括以下內容： a）管理者代表提供內、外質量體系審核報告、質量體 系運行情況、過程監視和測量和 糾正措施和預防措施的實施 情況、 公司 質量方針和質量目標完成情況及持續改進建議； HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態： B/0 21 b） 采購部 提供供方供貨情況、上次管理評審的跟蹤驗證情況、部門質量管理體系運行情況； 銷售部 提供顧客 反饋及滿意度 測量 結果； c）各部門提供 部門質量目標完成情況 、過程 績效 、資源要求及改進建議； d） 質檢部 提供產品 符合性情況； 評審內容 a) 由 總經理 主持管理評審， 公司 各部門負責人匯報質量管理體系運行情況，提出改進建議；管理者代表提交內部審核報告，介紹質量管理體系運行情況，提出管理體系改進建議； b) 總經理 組織對質量方針、質量目標及質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性進行評價，對產品資源進行調配，改進質量管理體系運行質量，使質量管理體系滿足并力爭超越受益者的需求； c) 形成管理評審決議。 d) 技術開發部 作好管理評審記錄。 評審輸出 管理者代表編制管理評審報告，報告要對方針的適宜性、目標的實現情況做出評價，對質量管理體系 有效性 及其過程有效性的改進，產品質量的改進，資源需求等做出規定。經 總經理 批準后分發至各部門。管理評審應形成記錄并由 技術開發部 負責保存。 跟蹤 各相關單位貫 徹落實管理評審決議， 技術開發部 對措施的落實情況進行跟蹤、驗證。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態： B/0 22 6 資源管理 資源提供 為 恒岳 煤機 配備必要的資源，使質量管理體系得到實施和保持并改進其有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 人力資源規劃 公司 管理者代表識別 公司 管理、執行、驗證各層次人員的需求，基于適當的教育、培訓、技能和經驗，確保從事影響產品 要求符合性 的人員應是能夠勝任工作的。 能力、意識和培訓 管理者代表負責制定本 公司 的《崗位任職要求》，規定從事影響產品 要求符合性 的人員所必要 的資歷、培訓、技能及工作經歷的具體要求， 總經理 審批后作為人員選擇、安排的主要依據。 管理者代表負責于每年年底對各崗位人員進行能力適應性評價，對于不能滿足本崗位能力要求的員工可采取培訓、調崗、招聘等方式滿足。 管理者代表負責根據人員評價情況及 公司 下一年度發展情況確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工，轉崗人員，檢驗人員，采購、營銷、內審員，特殊工作人員等，最終以培訓計劃的形式明確需要實施的相應培訓。 每年年底，管理者代表負責制定下一年度的培訓計劃，經 總經理 審批后下發各部門，并督促各部門按計劃執行，確保與質量管 理體系有關的所有人員都經過相應的教育和培訓，具備所從事工作必須的能力。同時意識到每一個崗位的工作對于實現質量目標的重要性，意識到應積極尋求工作質量的改進，為企業的持續發展做出貢獻。 每次培訓，均需對培訓的有效性進行評估，可采取筆試（考試），口頭提問，實踐操作等方式進行。對培訓效果未達到要求的，要實施培訓、調離崗位等措施以確保滿足崗位能力的要求。 每次培訓需填寫《培訓記錄表》，培訓后相關部門將培訓簽到表、記錄表及相應試卷等送交 辦公室 ，由 辦公室 在人員登記表上記錄。各記錄按《記錄控制程序》進行控制。 基 礎設施 基礎設施的確定 生產科 負責確定并提供本 公司 為了達到服務的符合性配有所需的基礎設施，各單位、部門負責所用設施的維護保養，本 公司 基礎設施包括： HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態： B/0 23 a) 辦公場所、庫房； b) 生產 設備（包括硬件和軟件）、檢測設備； c) 支持性服務（運輸車輛、電話、傳真機 、信息系統 等）。 設施的提供 生產部 根據使用部門的要求和 公司 發展的需要，填寫《設施申購單》，注明設施的名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等報經理批準后，由 生產部 組織具體實施。 設施的驗收 采購的設施由 生產部 進行驗收，驗 收不合格的要與供方協商解決，驗收合格后記錄設施的名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容，由 生產科 進行編號，填寫在《設施臺帳》上。 設施的使用、保養、維修和報廢 a)現場使用的設施應有統一的編號，以便于登記管理。 b)現場使用的設備要嚴格按照設備運行環境要求配備適宜的環境。 c)對工作場所的管理由在該場所工作的相關部門管理，確保適宜的工作條件。 d)日常運行中無法排除的故障，應報 生產科 檢修。 生產科 應將檢修情況記錄在相應的《設施臺帳》上。 e)對無法修復或無使用價值的設施，報經理審批后，由 生產部 登記在《設施臺帳》。 f)設備需嚴格按本手冊 策劃輸出的各設備操作規程進行操作和維護保養。 工作環境 公司 各部門根據各自的業務范圍確定并管理為實現產品符合性所需的工作環境和生活中人和物的因素，根據產品作業需要，負責確定并提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境。 公司 應確保生產環境干凈，且通風良好； 成品的儲存應采取防雨措施，托輥封閉存放于廠房內，注意防銹。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態： B/0 24 7 產品實現 產品實現的策劃 公司 生產科 對產品實現過程進行了策劃，其 輸出如下： a)產品的質量目標和要求， 公司 產品 需滿足顧客要求 ，具體產品執行標準見本手冊 2 引用標準 ： b)針對產品確定過程、文件和資源的需求， 公司 產品實現過程流程圖見附錄 C,其生產，檢驗過程需嚴格按照《圖紙》、《設備操作與保養規程》、《產品檢驗規范》等執行。 c)產品所要求的驗證、確認、監視、 測量、 檢驗和試驗活動，以及產品接收準則， 公司所有產品需嚴格按流程圖規定的檢驗的試驗進行，合格后方可流入下道工序或出廠； d) 為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄，具體見《記錄清單》； 當需生產特定的產品或接收特定的合 同時， 公司 需對特定產品或合同的實現進行策劃，策劃輸出需 對質量管理體系的過程和資源做出規定，最后形成質量計劃，其內容應包括產品質量目標，引用文件，驗收或接收準則，實現流程，形成的記錄等內容。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 公司 應確定與產品有關的要求，主要包括以下內容： a)銷售部 負責確定顧客明示的要求 (包括交付及交付后的活動的要求 )； b)顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c)適用于產品的 法律法規要求； d)公司認為必要的 任何 附加 要求。 與產 品有關的要求的評審 為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同順利執行，使本 公司 獲得良好的經濟效益和社會效益。 銷售部 部長 必須對各種合同，訂單進行評審， 當合同要求時間緊或數額較大時，需 與 總經理 、 生產 部 共同評審。 評審結果及所引起的必要措施 的記錄 應按《記錄控制程序》保存。 合同的評審應在合同簽訂之前進行， 評審內容主要包括： a)顧客的各項要求合理、明確、書面化 , b)雙方對產品的要求理解一致 c)公司 有能力滿足 要求 。 當顧客以電話或口頭提出要求時， 銷售部 負責通過電話記錄、傳真等將顧客的要求書面HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態： B/0 25 化，并請顧客確認（可通過 電話重復或請顧客書面閱讀）。 在合同評審中，評審人員根據合同有關內容和要求提出疑問，或修改建議時，由 銷售部負責與顧客聯絡溝通，征求其書面意見，經協商確定后的變動事項需在《合同評審表》的備注欄中予以記錄。 合同評審后由 銷售部 負責與顧客簽訂合同、協議并執行。 當合同發生變化時， 銷售部 要對合同修訂情況進行評審，同時需將合同的變更情況通知相關部門，必要時須對變更再次進行評審。 顧客溝通 企業要主動通過各種方式向顧客介紹本 公司 產品信息，必要時形成宣傳材料，并每年進行市場調研，及時掌握市場動態和顧客需求動向。 銷售部 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時、熱情解答并記錄，暫時不能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯絡方式，會同財務、生產等部門研究后予以解答 . 當發生顧客投訴時，各部門要將信息及時傳遞 銷售部 ， 銷售部 要按《糾正和預防措施控制程序》執行。 設計和開發 公司 產品不涉及設計開發過程，已刪減 ，刪減理由見 。 采購 本過程主要對 公司 原輔材料的采購 進行控制，設備采購按 基礎設施進行管理。 供方評價 為確保采購的產品符合規定的采購要求。 采購部 負責按采購的產品對隨后 的產品實現或最終產品的影響確定對供方及采購的產品控制的類型和程度。結果需明確在《產品標準 及 檢驗規范》中。