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華彩--三鼎控股—三鼎控股授權(quán)審批管理制度(編輯修改稿)

2025-09-12 14:35 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】第三章授權(quán)審批的范圍及權(quán)限第九條審批權(quán)限分為審核和審批兩類：1) 審批：指有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性和必要性進(jìn)行批準(zhǔn)。2) 審核：指各級財務(wù)人員對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案，審核經(jīng)濟(jì)事項的審批是否符合流程的規(guī)定，各級審批人是否符合審批權(quán)限，經(jīng)辦人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。第十條三鼎控股應(yīng)當(dāng)對資金開支等經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)行審批處理，并按審批對象的類別界定各審批人員的審批范圍，并按照確定的審批層次確定各審批人員的審批權(quán)限。財務(wù)總監(jiān)一般應(yīng)對企業(yè)發(fā)生的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項予以審核，但可以根據(jù)審核業(yè)務(wù)量和相關(guān)專業(yè)會計人員的能力，授權(quán)給相應(yīng)的專業(yè)會計人員代為審核，并確定各審核人員的審核權(quán)限及審核限額。第十一條三鼎控股各單位對實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用、發(fā)出、盤點(diǎn)以及損失處理等活動的審批規(guī)定參見三鼎控股其他相關(guān)制度。三鼎控股公司及其下屬子集團(tuán)的對各項資金開支的具體審批權(quán)限參見附件一、二。第四章審批和審核的程序第十二條審批的一般程序是：先下級，后上級；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報財務(wù)線審核。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)。第十三條三鼎控股各單位實(shí)行預(yù)算管理，對于預(yù)算內(nèi)開支：三鼎控股總部一般首先由部門經(jīng)理審批、其次由中心總監(jiān)或總裁審批、最后由財務(wù)部門審核；下屬子集團(tuán)一般先由部門經(jīng)理審批、其次由主管副總經(jīng)理審批、最后由總裁審批，再由財務(wù)部門審核。第十四條對于預(yù)算外開支：總部除實(shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，最后還必須經(jīng)總裁審批；下屬子集團(tuán)除實(shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，還必須報經(jīng)集團(tuán)財務(wù)部審核，最后交集團(tuán)總裁審批。第五章審批和審核的責(zé)任承擔(dān)第十五條審批或?qū)徍巳藛T在審批或?qū)徍藭r，發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦人員超越授權(quán)范圍等故意原因造成的公司財產(chǎn)損失，應(yīng)由經(jīng)辦人員承擔(dān)責(zé)任；經(jīng)辦人員明知損失的發(fā)生而未向?qū)徟蛯徍巳藛T說明而致使公司財產(chǎn)損失

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